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1 | No. | Número del informe | Tipo de examen | Nombre del examen | Período analizado | Area o proceso auditado | Enlace para descargar el informe específico | Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría | Información adicional sobre el informe de auditoría | |||||||||||||||||
2 | 1 | DPL-001-2023 | Examen Especial | Examen Especial a la administración y custodia de bienes y archivos a cargo del servidor con cédula de ciudadanía 1101754636, su entrega recepción, liquidación y pago de haberes por desvinculación, conforme a los hechos descritos en oficio 11203-2020-03097-OFICIO-00140-2022 de 10 de junio de 2022, suscrito por el Juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Loja | 2 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2022 | Dirección Administrativa Subdirección de Control de Bienes | Informe de Auditoría DPL-001-2023 | Cumplimiento de Recomendaciones | NO APLICA | |||||||||||||||||
3 | 2 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CARÁCTER NO LUCRATIVO | Auditoría Financiera | AUDITORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE CARÁCTER NO LUCRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA POR EL AÑO 2022 | Del 1 de enero del 2022 al 31 de Diciembre del 2023 | Dirección Administrativa Subdirección de Control de Bienes Subdirección de Tesorería Subdirección de Contabilidad Dirección de Desarrollo Físico Dirección de Contratación Pública | Informe de Auditoría de Gestión Financiera año 2022 | Cumplimiento de Recomendaciones | NO APLICA | |||||||||||||||||
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