ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2024 рік
13
14
1.0600000Відділ освіти Кетрисанівської сільської ради44070496
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.0610000Відділ освіти Кетрисанівської сільської ради44070496
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.061016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1153700000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Створення соціально-економічних умов для пріоритетного розвитку системи освіти.
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Забезпечення ефективної діяльності у сфері освіти Кетрисанівської сільської ради
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
36
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
37
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
38
 гривень
39
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
41
1234567891011
43
1На забезпечення виконання наданих законодавством повноважень2 103 810,00130 150,002 233 960,002 019 523,88123 650,002 143 173,88-84 286,12-6 500,00-90 786,12
44
УСЬОГО2 103 810,00130 150,002 233 960,002 019 523,88123 650,002 143 173,88-84 286,12-6 500,00-90 786,12
45
46
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
47
48
№ з/пПояснення
49
12
51
1Відхилення виникло внаслідок ефективного використання бюджетних коштів на оплату праці з нарахуваннями, придбання предметів. Економія коштів виникла в результаті раціонально використання бюджетних коштів.
52
53
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
54
 гривень
55
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
56
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
57
1234567891011
59
Усього0,000,000,000,000,00
60
61
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
62
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
63
64
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
65
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
66
12345678910111213
68
0затрат
69
0кількість штатних одиницьод.Штатний розпис9,000,009,007,000,007,00-2,000,00-2,00
70
0витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети,матеріали, обладнання та інвентар)грн.Кошторис на 2024 рік219 982,000,00219 982,00202 428,170,00202 428,17-17 553,830,00-17 553,83
71
0витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платугрн.Кошторис на 2024 рік1 731 800,000,001 731 800,001 682 159,930,001 682 159,93-49 640,070,00-49 640,07
72
0 витрати на комунальні послуги та енергоносіїгрн.Кошторис на 2024 рік73 550,000,0073 550,0070 849,120,0070 849,12-2 700,880,00-2 700,88
73
0витрати на прибдання електрогенераторної установкигрн.Кошторис на 2024 рік0,0099 000,0099 000,000,0094 500,0094 500,000,00-4 500,00-4 500,00
74
0витрати на придбання генераторагрн.Кошторис на 2024 рік0,0030 000,0030 000,000,0028 000,0028 000,000,00-2 000,00-2 000,00
75
0продукту
76
0кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.Книга реєстрації документації1 546,000,001 546,002 377,000,002 377,00831,000,00831,00
77
0кількість виданих наказів основної та адміністративно-господарської діяльностіод.Книги реєстрації наказів288,000,00288,00260,000,00260,00-28,000,00-28,00
78
0кількість придбаних електрогенераторних установокшт.Розрахункові дані0,001,001,000,001,001,000,000,000,00
79
0кількість генераторівшт.Розрахункові дані0,001,001,000,001,001,000,000,000,00
80
0ефективності
81
0середні витрати на матеріально-технічне забезпечення однієї штатної одиницігрн/одРозрахункові дані24 442,440,0024 442,4428 918,310,0028 918,314 475,870,004 475,87
82
0середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиницівідс.Розрахункові дані192 422,220,00192 422,22240 308,560,00240 308,5647 886,340,0047 886,34
83
0кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.Розрахункові дані193,250,00193,25339,000,00339,00145,750,00145,75
84
0кількість виданих наказів основної та адміністративно-господарської діяльностіод.Розрахункові дані36,000,0036,0037,000,0037,001,000,001,00
85
0середні витрати на комунальні послуги та енергоносії однієї штатної одиницігрн/одРозрахункові дані8 172,220,008 172,2210 121,300,0010 121,301 949,080,001 949,08
86
0середні витрати на придбання електрогенераторної установкигрн/одРозрахункові дані0,0099 000,0099 000,000,0094 500,0094 500,000,00-4 500,00-4 500,00
87
0середні витрати на придбання генераторагрн/одРозрахункові дані0,0030 000,0030 000,000,0028 000,0028 000,000,00-2 000,00-2 000,00
88
0якості
89
0відсоток виконаних листів,звернень,заяв в загальній кількості отриманих листів,заяв,зверненьвідс.Розрахункові дані100,000,00100,000,00100,00100,00-100,00100,000,00
90
0відсоток забезпеченості електрогенераторними установкамивідс.Розрахункові дані0,00100,00100,000,00100,00100,000,000,000,00
91
92
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
93
94
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
95
1234
97
0затрат
98
0
99
0кількість штатних одиницьод.В зв`язку з мобілізацією начальника відділу освіти, та вакантною посадою юриста.
100
0витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети,матеріали, обладнання та інвентар)грн.Розбіжність виникла внаслідок економії коштів.
101
0витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платугрн.Розбіжність виникла внаслідок того, що посада начальника відділу освіти та юриста залишилася вакантною.
102
0 витрати на комунальні послуги та енергоносіїгрн.Розбіжність виникла внаслідок економії коштів на оплату енергоносіїів та комунальних послуг.
103
0витрати на прибдання електрогенераторної установкигрн.Розбіжність виникла внаслідок придбання товару за нижчою ціною ніж очікувалося.
104
0витрати на придбання генераторагрн.Розбіжність виникла внаслідок придбання товару за нижчою ціною ніж очікувалося.
105
0продукту
106
0
107
0кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.Розбіжність виникла у зв`язку із тим, що за рік отримано більше доручень, листів, розпоряджень, рішень, заяв, скарг.
108
0кількість виданих наказів основної та адміністративно-господарської діяльностіод.Розбіжність виникла у зв`язку із тим, що підготовлено менше наказів.
109
0ефективності
110
0
111
0середні витрати на матеріально-технічне забезпечення однієї штатної одиницігрн/одРозбіжність виникла внаслідок економії коштів.