Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?

https://drive.google.com/file/d/1VdlQagL8tSCy4PpxJtBLj94rkLnPmQT1/view?usp=sharing

Harap berikan penjelasan pada kolom keterangan dan juga lampirkan SK Tim tahun 2020

Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ?

https://drive.google.com/file/d/1bOns_1dVrUXqBBs-hF5_2bK0vqT-CpP5/view?usp=sharing

Harap berikan penjelasan memadai pada kolom keterangan mengenai mekanisme dalam penentuan anggota tim. Mohon jelaskan apakah ada perubahan menkanisme penentuan anggota tim pada tahun 2020 kalau ada mohon lampirkan SK mekanisme penentuan tim tahun 2020.

Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?

https://drive.google.com/file/d/13cI9oi4S8eg9G-17z5XO1OlpatX1NZMq/view?usp=sharing

mohon berikan penjelasan pada kolom keterangan seperti apa rencana kerja tahun 2020 dan berikan evidencenya

Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?

https://drive.google.com/file/d/1BqW5t8XCwv4L5utrNqTjG7634-jULDqT/view?usp=sharing

berikan keterangan dan lampirkan target target selama tahun 2020

Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?

https://drive.google.com/file/d/1p9G_zs8Td15UUjwXITzwal0XBtJ4lLOl/view?usp=sharing

berikan penjelasan memadai mekanisme / media mensosialisasikan pembangunan WBK dan berikan data dukung yang sesuai selama tahun 2020

Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?

https://drive.google.com/file/d/1WyNbeYQNA7zQB08sePpuUHieSlyE3ovS/view?usp=sharing

berikan penjelasan kegiatan pembangunan yg sudah dilaksanakan di tahun 2020 dan berikan evidence yg menyatakan itu dilakukan di tahun 2020

Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas

https://drive.google.com/file/d/1sydkiELSRLlZyRGRaOv2RO_eJyXDgX_b/view?usp=sharing

berikan penjelasan bagimana monev dilakukan berapa kali dan apakah melibatkan pimpinan selama tahun 2020 dan lampirkan evidencenya (untuk evidence sebelum tahun 2020 mohon tidak perlu dilampirkan lagi)

Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?

https://drive.google.com/file/d/1gKkcGz2ypmIISkplUoFvYIgeoqJnc7WS/view?usp=sharing

berikan penjelasan apa saja tindak lanjut yg dilakukan (hasil monev) dan lampirkan evidence tindaklanjutnya

Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?

https://drive.google.com/file/d/1oeshRRsqqybNKgZn_cMIi3yToRuqYv7y/view?usp=sharing

Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?

https://drive.google.com/file/d/1CfJYZGZfyEAP1GocHFmYRzLkSURW1sF4/view?usp=sharing

berikan penjelasan memadai dalam proses pemilihan agen perubahan tahun 2020 dan jelaskan kontribusi agen perubahan apa saja berikan evidencenya (tahun 2020)

Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?

https://drive.google.com/file/d/1EMSx9UhUi-QlrclOyrI8TiBo_ifB2PNS/view?usp=sharing

berikan penjelasan memadai upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja selama tahun 2020 dan berikan evidencenya

Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?

https://drive.google.com/file/d/1xXHMB-GBrfFFacRMipD2gltH5a1wp_OB/view?usp=sharing

berikan penjelasan memadai keterlibatan anggota organisasi dalam pembangunan zi di tahun 2020 dan berikan evidencenya

Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi

https://drive.google.com/file/d/1_ypG2bWoXRhdXLJ2XCna7SPKbYHj8lZM/view?usp=sharing

berikan penjelasan peta proses bisnis dan jelaskan inovasi (peta proses bisnis) di tahun 2020 jika ada lampirkan evidencenya

Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan

https://drive.google.com/file/d/1bD1wh0hyuFGNk9R0V7_OlIIc6F5U8b92/view?usp=sharing

berikan penjelasan memadai pada kolom keterangan terkait penerapan SOP selama tahun 2020 dan berikan evidencenya

Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi

https://drive.google.com/file/d/1vvA1JvYVQ5SDwXBKGcoRTlYxyaDI4Nx1/view?usp=sharing

berikan penjelasan memadai pada kolom keterangan terkait evaluasi SOP sejak tahun berapa hingga tahun 2020 (SOP apa saja yg telah dievaluasi) dan apa saja tindaklanjut dari evaluasi SOP tersebut hingga tahun 2020 serta berikan evidencenya

Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?

https://drive.google.com/file/d/16peKaah2j3Pw1021198MK7O2EJv4i_kV/view?usp=sharing

berikan penjelasan pengukuran kinerja berbasis it dan jika ada inovasi berikan penjelasan serta evidencenya

Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?

https://drive.google.com/file/d/1Q3cVwenoNszLns6Mhd0oAHpKnkFSJIxF/view?usp=sharing

berikan penjelasan manajemen sdm berbasis it dan jika ada inovasi berikan penjelasan serta evidencenya

Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?

https://drive.google.com/file/d/1GGtlhOIN60FUP8nij4CqxHJ8v_JDEZLX/view?usp=sharing

berikan penjelasan perian layanan kepada publik berbasis it dan jika ada inovasi berikan penjelasan serta evidencenya

Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?

https://drive.google.com/file/d/1LwjAvaYccfZ2t7uzk2VzEHI-NhygQ2vu/view?usp=sharing

berikan penjelasan monev penggunaan it selama tahun 2020 kapan saja dan apa saja catatan pentingnya dan berikan evidence hanya yg tahun 2020 saja

a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan

https://drive.google.com/file/d/1w4QeFa2CT-sYZfBhJd91R6-Uf-IeHAzu/view?usp=sharing

jelaskan sk ppid dan apa saja informasi publik yang dapat diakses dan berikan evidencenya

b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

https://drive.google.com/file/d/1VJ_71ubxvQZ_u4_L7LDrNy0Sgyr0Jpn3/view?usp=sharing

berikan penjelasasn pada kolom keterangan pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik kapan saja dan apa hasilnya dan apa saja yg telah ditindaklanjuti

a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?

https://drive.google.com/file/d/17IQcQ9Ly2wWuDgN8kh62SDoZ4kNdlZYS/view?usp=sharing

b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?

https://drive.google.com/file/d/14jbzamnY0qf4fGBVZ4GbT1gVwkyV_Jxx/view?usp=sharing

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?

https://drive.google.com/file/d/14PqKv0h7jYKTvKbCDLZPhiP-HXMKjNsl/view?usp=sharing

berikan penjelasan monev penempatan pegawai hasil rekruitmen apakah telah memenuhi kebutuhan jabatan (ABK) apakah memberikan PERBAIKAN KEPADA KINERJA UNIT KERJA, berikan evidence yg menjawab hal tersebut

a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?

https://drive.google.com/file/d/1R7y_RGASPqoVnqC8AwecBvo8Nhp64tB3/view?usp=sharing

b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?

https://drive.google.com/file/d/1hJxq7uwn1BRZHtuqkPHV6RoV8jgQQBT_/view?usp=sharing

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?

https://drive.google.com/file/d/1Eb6GU0zexCJ5AC_D0y-ZMTCuBKkJ7lA0/view?usp=sharing

a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ?

https://drive.google.com/file/d/1g3iPiO5yaCIbEqytN6AiXVfb7BkXAWMm/view?usp=sharing

berikan penjelasan mengenai TNA yang dilakukan tahun 2020 dan berikan evidencenya

b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?

https://drive.google.com/file/d/1a5HKBufgwO2wbDGqBvwxmIsg3AeYjfm3/view?usp=sharing

berikan penjelasan mengenai rencana pengembangan kompetensi pegawai selama tahun 2020 dan berikan evidencenya

c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan

https://drive.google.com/file/d/1YwpSwttIkQ7sApVeU4RBUZMnXfrIfgUG/view?usp=sharing

berikan penjelasan perhitungan persentase kesenjangan kompetensi pegawai di tahun 2020 dan berikan evidencenya (tahun 2020)

d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

https://drive.google.com/file/d/1XhSMVA966lli0Yi70mbMzNlNUMkO9cHm/view?usp=sharing

berikan penjelasan bagaimana pegawai memperoleh kesempatan mengikuti diklat di tahun 2020 dan berikan evidencenya

e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?

https://drive.google.com/file/d/1XhSMVA966lli0Yi70mbMzNlNUMkO9cHm/view?usp=sharing

berikan penjelasan bagaimana pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai di tahun 2020 dan berikan evidencenya

f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?

https://drive.google.com/file/d/1_w-Oe_TN-Ao_1HKvfEYwKrfKQM8aggrh/view?usp=sharing

berikan penjelasan monev pengembangan kompetensi ditahun 2020 kapan saja dan apakah hasil dari pengembangan kompetensi pegawai tersebut berpengaruh kepaada perbaikan kinerja selama tahun 2020, berikan evidencenya

a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

https://drive.google.com/file/d/1akXbNRVLCKgmOPSMQ3j-UF3lYu_czZsx/view?usp=sharing

berikan penjelasan memadai mengenai penetapan kineerja individi di tahun 2020 dan berikan evidence SKP 2020

b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya

https://drive.google.com/file/d/1cQYzSNvp4cSlowoCSycumt0KwFqD8TP1/view?usp=sharing

berikan penjelasan ukuran kinerja individu apakah menggambarkan logic model, berikan evidencenya

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik

https://drive.google.com/file/d/1akXbNRVLCKgmOPSMQ3j-UF3lYu_czZsx/view?usp=sharing

d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).

https://drive.google.com/file/d/1A5uLEJ_zg1AYnlCNbWvQcpciXOwAmdJs/view?usp=sharing

berikan penjelasan pada kolom keterangan mengenai penilaian kinerja individu yg dijadikan dasar pemberian reward di tahun 2020 dan berikan evidencenya

a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan

https://drive.google.com/file/d/1q8VqhHSv8TTaxgrhOMLOoOpK_wCvBxjs/view?usp=sharing

berikan penjelasan mengenai penegakan displin selama tahun 2020 dan bila ada inovasi terkait hal tersebut berikan juga evidencenya

a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.

https://drive.google.com/file/d/165rRtaXc24xzzKLmJr7kSOCeUKjGNYqM/view?usp=sharing

berikan penjelasanan informasi kepegawaian dimuktahirkan kapan saja dan berikan evidencenya selama tahun 2020

a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan

https://drive.google.com/file/d/1W3GnvUdvo2O-3vu65SXJ3yIDLMUAqvmP/view?usp=sharing

berikan penjelasan pada kolom keterangan terkait keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan di tahun 2020 dan berikan evidencenya

b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja

https://drive.google.com/file/d/1QygHaqyfoCmDGTOcD-nrzSzhX6ZDuViU/view?usp=sharing

berikan penjelasan pada kolom keterangan terkait keterlibatan pimpinan dalam penyusunan penetapan kinerja di tahun 2020 dan berikan evidencenya

c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

https://drive.google.com/file/d/16KuERfTtTb8FHlUyy3pT_LOO8Hbt3rce/view?usp=sharing

berikan penjelasan pada kolom keterangan terkait keterlibatan pimpinan dalam pemantauan pencapaian kinerja di tahun 2020 dan apkah ada tindaklanjut hasil pemantauannya berikan evidencenya

a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada

https://drive.google.com/file/d/1yhJJXCLrE8g5DJ5eeuBF6mFTkPohyEHO/view?usp=sharing

berikan penjelasan di kolom keterangan pa saja dokumen perencanaan tahun 2020 berikan evidencenya

b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil

https://drive.google.com/file/d/1UsKZ5VfwCkpat-5yXSg-xPm-pGLUf51r/view?usp=sharing

berikan penjelasan dokumen perencanaan apakah beriorientasi hasil seperti apa dan berikan evidencenya

c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)

https://drive.google.com/file/d/1QDntO9yIv6Q8cLtTvfcq4hQy5-xSNhK0/view?usp=sharing

d. Apakah indikator kinerja telah SMART (Specifik, Measureable, Achievable, Relevant and Time)

https://drive.google.com/file/d/1s77QCATQdSsvFj6kt6UueabgSNr8N3Sm/view?usp=sharing

e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu

https://drive.google.com/file/d/1b-UJpCod0S4mdBUh-CyhzrtkN1uLi-ya/view?usp=sharing

f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja

https://drive.google.com/file/d/1mO30FKR9PgBhB6ULJpyAAoOn6b3WWfgT/view?usp=sharing

berikan penjelasan pelaporan kinerja tahun 2020 berisi apa saja terkait kinerja berikan evidencenya

g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

https://drive.google.com/file/d/1TUnaBShmb2PW-_XkT60Tl03G_SEYbTch/view?usp=sharing

berikan penjelasan terkait upaya apa saja yg dilakukan selama tahun 2020 dalam hal peningkatan kapasitas SDM menangani akuntabilitas kinerja berikan evidencenya

h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten

https://drive.google.com/file/d/1WXY0ryMXATdIv3D8cwOYqs9k3yJVnf2w/view?usp=sharing

berikan penejlasan berapa pegawai yg mengelola akuntabilitas kinerja berapa yang telah berkompeten (memiliki sertifikat) di tahun 2020 dan berikan evidencenya

a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

https://drive.google.com/file/d/1f8xZoSBF9Qs-rWcaKHoBMPFZ7OJfhTbf/view?usp=sharing

berikan penjelasan terkait public campaign mengenai pengendalian gratifikasi dimana saja media apa saja dan kapan saja selama tahun 2020 dan berikan evidencenya

b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

https://drive.google.com/file/d/1k4xDdgg8voL66vkwAuw9a0gDjtNYUNn7/view?usp=sharing

berikat penjelasan implementasi gratifikasi, unit pengendali gratifikas seperti apa, berikan evidencenya

a. Telah dibangun lingkungan pengendalian

https://drive.google.com/file/d/1XcfUWBIg9ao-2KMmZEx_t5d4jgAumBlA/view?usp=sharing

berikan penjelasan mengenai lingkungan pengendalian dan inovasi lingkungan pengendalian seperti apa berikan evidencenya

b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

https://drive.google.com/file/d/1qqGqQvAzHPfe45QKZxdkyrEBDeTZYD_R/view?usp=sharing

berikan penjelasan singkat mengenai penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan dan berikan evidencenya

c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

https://drive.google.com/file/d/1rW0KMGq69H_pFuQtLzgbIk6VEx2sUKPy/view?usp=sharing

berikan pengenlasan pengendalian untuk meminimalisir risiko seperti apa dan jika ada inovasi terkait hal tersebut seperti apa dan berikan evidencenya

d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

https://drive.google.com/file/d/1kqVssgyxKZ3VgefEOrDnBfru8K_1smqi/view?usp=sharing

berikan penjelasan mengenai SPI telah diinformasikan kepada siapa saja dan kapan, berikan evidecenya

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

https://drive.google.com/file/d/18kj_8HPD98yQOuUTC3-iLKqgKPWtWu1i/view?usp=sharing

b. Penanganan Pengaduan Masyarakat

https://drive.google.com/file/d/1GyJSRp4WQEl2X6XlredFomPgcJHN7u_7/view?usp=sharing

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

https://drive.google.com/file/d/17XFqbzx6xv_tSqtRU1k5dc93_PcWwXnf/view?usp=sharing

berikan penjelasan monev atas penangan pengaduan selama tahun 2020 kapan saja dan apa saja catatannya pada setiap monev, berikan evidencenya (tahun 2020)

d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

https://drive.google.com/file/d/10Rp6ZXqRkDwC_sa_3WlPktxw-53vPWp3/view?usp=sharing

berikan penjelasan hasil tindak lanjut atas evaluasi yang telah dilakukan dan berikan evidencenya (tahun 2020)

a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?

https://drive.google.com/file/d/1D1rKld6bk4fbbS9d3b2D81KklOeheKA9/view?usp=sharing

b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan

https://drive.google.com/file/d/1LVzkiSiItnSTdSqUKFh5wlFez-zLu4Pv/view?usp=sharing

jelaskan penerapan WBS selama tahun 2020 dan berikan evidencenya

c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

https://drive.google.com/file/d/1N_MdvhzdPn8nW2aKe6sODw56i_7pjy80/view?usp=sharing

berikan laporan monev pelaksanaan WBS selama tahun 2020 apa saja catatannya dan berikan evidencenya (seluruh laporan 2020 beserta catatan evaluasinya)

d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

https://drive.google.com/file/d/1JB3eCSAUmCgI9qRUXS1o2O-pM5KIfU6F/view?usp=sharing

berikan penjelasan mengenai tindaklanjut dari hasil evaluasi WBS dan lampirkan evidence laporan tindaklanjutnya selama tahun 2020

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

https://drive.google.com/file/d/1txv8X3tI5D4qU7OXCrO7LlRJauUMCYOQ/view?usp=sharing

berikan penjelasan mengenai identifikasi/pemetaan benturan kepentingan apa saja dan berikan evidencenya

b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

https://drive.google.com/file/d/19c5l9qZb-lSJc68TiLLUgzhvC46-KF8s/view?usp=sharing

berikan penjelasan mengenai sosialisasi benturan kepentingan selama tahun 2020 kepada apa saja dan berikan evidencenya

c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

https://drive.google.com/file/d/1c3cHolM2-GnoXnusMSzRN0q9DEFSaxrH/view?usp=sharing

berikan penjelasan mengenai pelaksanaan benturan kepentingan selama tahun 2020 kepada apa saja dan berikan evidencenya

d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

https://drive.google.com/file/d/1tTQONCAsRKXHrqUIemEwihntB_h-cES4/view?usp=sharing

berikan penjelasan mengenai evaluasi penanganan benturan kepentingan selama tahun 2020 dan berikan catatan hasil evaluasinya dan sertakan evidece laporan evaluasianya selama tahun 2020

e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

https://drive.google.com/file/d/1V1qWTdF4xU_WLCNeQD0ea1e9zBkYoYFy/view?usp=sharing

berikan penjelasan terkait tindaklanjut hasil evaluasi mana saja yg telah selesai selama tahun 2020 dan berikan evidencenya