| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (a) | |||||||||||||||||||||||||
4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
5 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
6 | Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b) | |||||||||||||||||||||||||
7 | (PESOS) | |||||||||||||||||||||||||
8 | Concepto (c) | Egresos | Subejercicio (e) | |||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
11 | I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 188,830,701.00 | 95,579.40 | 188,926,280.40 | 103,431,206.59 | 75,797,500.57 | 85,495,073.81 | |||||||||||||||||||
12 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 62,660,172.00 | 0.00 | 62,660,172.00 | 30,233,085.69 | 26,142,634.04 | 32,427,086.31 | |||||||||||||||||||
13 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 19,836,264.00 | 44,351.47 | 19,880,615.47 | 11,370,540.65 | 11,370,540.65 | 8,510,074.82 | |||||||||||||||||||
14 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,431,992.00 | 569,094.43 | 3,001,086.43 | 2,844,804.39 | 2,844,804.39 | 156,282.04 | |||||||||||||||||||
15 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 17,425,948.00 | 46,372.02 | 17,472,320.02 | 7,869,677.23 | 7,869,677.23 | 9,602,642.79 | |||||||||||||||||||
16 | a4) Seguridad Social | 9,802,944.00 | 44,486.82 | 9,847,430.82 | 4,510,592.74 | 420,141.09 | 5,336,838.08 | |||||||||||||||||||
17 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 3,874,366.00 | 116,812.56 | 3,991,178.56 | 451,648.48 | 451,648.48 | 3,539,530.08 | |||||||||||||||||||
18 | a6) Previsiones | 3,154,258.00 | -821,117.30 | 2,333,140.70 | 0.00 | 0.00 | 2,333,140.70 | |||||||||||||||||||
19 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 6,134,400.00 | 0.00 | 6,134,400.00 | 3,185,822.20 | 3,185,822.20 | 2,948,577.80 | |||||||||||||||||||
20 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 52,382,000.00 | 1,643,379.48 | 54,025,379.48 | 31,826,326.38 | 30,770,228.77 | 22,199,053.10 | |||||||||||||||||||
21 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,750,000.00 | 934,862.85 | 3,684,862.85 | 1,614,308.43 | 1,549,208.54 | 2,070,554.42 | |||||||||||||||||||
22 | b2) Alimentos y Utensilios | 206,000.00 | 6,569.19 | 212,569.19 | 155,065.75 | 155,065.75 | 57,503.44 | |||||||||||||||||||
23 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
24 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 23,810,000.00 | -1,628,099.08 | 22,181,900.92 | 12,015,113.17 | 11,443,101.10 | 10,166,787.75 | |||||||||||||||||||
25 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 17,906,000.00 | 2,169,919.82 | 20,075,919.82 | 12,146,986.55 | 11,978,031.66 | 7,928,933.27 | |||||||||||||||||||
26 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 2,450,000.00 | -36,225.12 | 2,413,774.88 | 1,436,352.68 | 1,435,558.64 | 977,422.20 | |||||||||||||||||||
27 | b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 220,000.00 | 499,649.80 | 719,649.80 | 673,635.32 | 619,262.81 | 46,014.48 | |||||||||||||||||||
28 | b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 20,000.00 | 26,577.92 | 46,577.92 | 35,249.78 | 35,249.78 | 11,328.14 | |||||||||||||||||||
29 | b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 5,020,000.00 | -329,875.90 | 4,690,124.10 | 3,749,614.70 | 3,554,750.49 | 940,509.40 | |||||||||||||||||||
30 | C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 68,607,144.00 | -4,301,486.73 | 64,305,657.27 | 36,687,402.86 | 14,674,389.56 | 27,618,254.41 | |||||||||||||||||||
31 | c1) Servicios Básicos | 40,232,330.00 | -2,911,493.08 | 37,320,836.92 | 31,032,218.60 | 11,231,216.52 | 6,288,618.32 | |||||||||||||||||||
32 | c2) Servicios de Arrendamiento | 6,556,423.00 | -357,235.10 | 6,199,187.90 | 589,082.62 | 466,872.84 | 5,610,105.28 | |||||||||||||||||||
33 | c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 335,000.00 | 76,562.98 | 411,562.98 | 284,369.55 | 188,872.22 | 127,193.43 | |||||||||||||||||||
34 | c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 952,391.00 | -479,988.05 | 472,402.95 | 228,127.19 | 228,127.19 | 244,275.76 | |||||||||||||||||||
35 | c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 11,115,000.00 | -192,929.41 | 10,922,070.59 | 1,436,108.39 | 1,376,707.74 | 9,485,962.20 | |||||||||||||||||||
36 | c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 500,000.00 | 21,773.21 | 521,773.21 | 371,773.21 | 366,600.75 | 150,000.00 | |||||||||||||||||||
37 | c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 416,000.00 | -161,604.12 | 254,395.88 | 121,494.56 | 121,494.70 | 132,901.32 | |||||||||||||||||||
38 | c8) Servicios Oficiales | 250,000.00 | 85,905.09 | 335,905.09 | 91,956.74 | 40,232.60 | 243,948.35 | |||||||||||||||||||
39 | c9) Otros Servicios Generales | 8,250,000.00 | -382,478.25 | 7,867,521.75 | 2,532,272.00 | 654,265.00 | 5,335,249.75 | |||||||||||||||||||
40 | D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 3,481,385.00 | 0.00 | 3,481,385.00 | 1,454,987.72 | 1,454,987.72 | 2,026,397.28 | |||||||||||||||||||
41 | d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
44 | d4) Ayudas Sociales | 641,557.00 | 0.00 | 641,557.00 | 57,581.41 | 57,581.41 | 583,975.59 | |||||||||||||||||||
45 | d5) Pensiones y Jubilaciones | 2,839,828.00 | 0.00 | 2,839,828.00 | 1,397,406.31 | 1,397,406.31 | 1,442,421.69 | |||||||||||||||||||
46 | d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
49 | d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
50 | E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 500,000.00 | 99,451.91 | 599,451.91 | 204,926.91 | 100,306.56 | 394,525.00 | |||||||||||||||||||
51 | e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||
52 | e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 40,000.00 | 5,475.00 | 45,475.00 | 5,475.00 | 5,475.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||
53 | e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
54 | e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | |||||||||||||||||||
55 | e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
56 | e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 300,000.00 | 93,976.91 | 393,976.91 | 199,451.91 | 94,831.56 | 194,525.00 | |||||||||||||||||||
57 | e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | e9) Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0.00 | 1,405,826.68 | 1,405,826.68 | 776,068.97 | 776,068.97 | 629,757.71 | |||||||||||||||||||
61 | f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 1,405,826.68 | 1,405,826.68 | 776,068.97 | 776,068.97 | 629,757.71 | |||||||||||||||||||
62 | f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
63 | f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||||||||||||||||||
74 | h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | h3) Convenios | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||||||||||||||||||
77 | I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 1,000,000.00 | 1,248,408.06 | 2,248,408.06 | 2,248,408.06 | 1,878,884.95 | 0.00 | |||||||||||||||||||
78 | i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
79 | i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
80 | i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
81 | i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
82 | i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
83 | i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
84 | i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 1,000,000.00 | 1,248,408.06 | 2,248,408.06 | 2,248,408.06 | 1,878,884.95 | 0.00 | |||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0.00 | 4,620,591.73 | 4,620,591.73 | 4,620,591.73 | 4,620,591.73 | 0.00 | |||||||||||||||||||
87 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
88 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
89 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
90 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
91 | a4) Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
92 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
93 | a6) Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
94 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
95 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0.00 | 2,565,861.39 | 2,565,861.39 | 2,565,861.39 | 2,565,861.39 | 0.00 | |||||||||||||||||||
96 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
97 | b2) Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
98 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
99 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 768,616.38 | 768,616.38 | 768,616.38 | 768,616.38 | 0.00 | |||||||||||||||||||
100 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 1,797,245.01 | 1,797,245.01 | 1,797,245.01 | 1,797,245.01 | 0.00 | |||||||||||||||||||