| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
4 | Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||
5 | Виконавчий комітет Христинівської міської ради | |||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядника | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
9 | 17.01.2022 р. № 21 | |||||||||||||||||||||||
10 | Паспорт | |||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік | |||||||||||||||||||||||
12 | 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Христинівської міської ради | 04061582 | ||||||||||||||||||||
13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
14 | 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Христинівської міської ради | 04061582 | ||||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
16 | 3. | 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 23575000000 | ||||||||||||||||||
17 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
18 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –14914994 гривень , у тому числі загального фонду – 14744994 гривень та спеціального фонду – 170000 гривень . | |||||||||||||||||||||||
19 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
20 | Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міська програма економічного і соціального розвитку Христинівської міської територіальної громади на 2022 рік, Програма благоустрою населених пунктів міської територіальної громади на 2022-2024 роки, Міська програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в Христинівській територіальній громаді на 2021-2025 роки Рішення міської ради від 23.12.2021р. № 12-3-VІІІ “Про бюджет Христинівської міської територіальної громади на 2022 рік” | |||||||||||||||||||||||
21 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | Підвищення рівня благоустрою Христиніської міської територіальної громади | ||||||||||||||||||||||
24 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
25 | Підвищення рівня благоустрою Христиніської міської територіальної громади | |||||||||||||||||||||||
26 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
27 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | Організація благоустрою територіальної громади | ||||||||||||||||||||||
29 | 2 | Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | ||||||||||||||||||||||
30 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||
31 | гривень | |||||||||||||||||||||||
32 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
34 | 1 | Утримання в належному стані вулиць та доріг територіальної громади | 7 739 426 | 0 | 7 739 426 | |||||||||||||||||||
35 | 2 | Ремонт дорожнього покриття вулиць та доріг територіальної громади | 450 000 | 0 | 450 000 | |||||||||||||||||||
36 | 3 | Утримання в належному стані площ, парків, скверів, дитячих майданчиків територіальної громади | 1 986 758 | 170 000 | 2 156 758 | |||||||||||||||||||
37 | 4 | Забезпечення благоустрою кладовищ | 568 557 | 0 | 568 557 | |||||||||||||||||||
38 | 5 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів Христиніської міської територіальної громади | 3 862 393 | 0 | 3 862 393 | |||||||||||||||||||
39 | 6 | Утримання в належному стані зони відпочинку Долинка | 137 860 | 0 | 137 860 | |||||||||||||||||||
40 | Усього | 14 744 994 | 170 000 | 14 914 994 | ||||||||||||||||||||
41 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
42 | гривень | |||||||||||||||||||||||
43 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
45 | 1 | програма благоустрою населених пунктів міської територіальної громади на 2022-2024 роки | 14 744 994 | 170 000 | 14 914 994 | |||||||||||||||||||
46 | Усього | 14 744 994 | 170 000 | 14 914 994 | ||||||||||||||||||||
47 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
48 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
50 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||
51 | обсяг видатків на утримання в належному стані вулиць та доріг міста | грн. | кошторис | 7 739 426,00 | 0,00 | 7 739 426,00 | ||||||||||||||||||
52 | обсяг запланованих видатків на ремонт дорожнього покриття вулиць та доріг територіальної громади | грн. | кошторис | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | ||||||||||||||||||
53 | обсяг запланованих видатків на утримання в належному стані площ, парків, скверів, дитячих майданчиків | грн. | кошторис | 1 986 758,00 | 170 000,00 | 2 156 758,00 | ||||||||||||||||||
54 | обсяг запланованих видатків на забезпечення благоустрою кладовищ | грн. | кошторис | 568 557,00 | 0,00 | 568 557,00 | ||||||||||||||||||
55 | чисельність доглядачів кладовищ | осіб | кошторис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||
56 | обсяг витрат для функціонування мереж зовнішнього освітлення | грн. | кошторис | 3 862 393,00 | 0,00 | 3 862 393,00 | ||||||||||||||||||
57 | кількість світлоточок | тис.шт. | внутрішній облік | 4,35 | 0,00 | 4,35 | ||||||||||||||||||
58 | обсяг запланованих видатків на утримання в належному стані зони відпочинку Долинка | грн. | кошторис | 137 860,00 | 0,00 | 137 860,00 | ||||||||||||||||||
59 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||
60 | площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані | тис.кв.м | внутрішній облік | 895,82 | 0,00 | 895,82 | ||||||||||||||||||
61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
62 | площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт | тис.кв.м | внутрішній облік | 0,60 | 0,00 | 0,60 | ||||||||||||||||||
63 | площа, що підлягає прибиранню, догляду, утриманню в належному стані площ, парків, скверів, дитячих майданчиків | тис.кв.м | внутрішній облік | 73,10 | 0,00 | 73,10 | ||||||||||||||||||
64 | площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати | га. | внутрішній облік | 40,00 | 0,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||
65 | площа зони відпочинку, на якій планується здійснення благоустрою | кв. м. | внутрішній облік | 15 900,00 | 0,00 | 15 900,00 | ||||||||||||||||||
66 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||
67 | середня вартість утримання 1 тис. кв. м вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) | грн. | розрахунок | 8 639,00 | 0,00 | 8 639,00 | ||||||||||||||||||
68 | середня вартість поточного ремонту 1 кв. м шляхів | грн. | розрахунок | 750,00 | 0,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||
69 | середні витрати на утримання в належному стані площ, парків, скверів, дитячих майданчиків 1 тис.кв.м території | грн. | розрахунок | 27 178,00 | 0,00 | 27 178,00 | ||||||||||||||||||
70 | середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища | грн. | розрахунок | 14 214,00 | 0,00 | 14 214,00 | ||||||||||||||||||
71 | середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік | грн. | розрахунок | 888,00 | 0,00 | 888,00 | ||||||||||||||||||
72 | середні витрати на утримання 1 кв.м зони відпочинку Долинка | грн. | розрахунок | 8 670,00 | 0,00 | 8 670,00 | ||||||||||||||||||
73 | 4 | якості | ||||||||||||||||||||||
74 | темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 106,00 | 0,00 | 106,00 | ||||||||||||||||||
75 | темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 кв. м порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 134,00 | 0,00 | 134,00 | ||||||||||||||||||
76 | темп зростання середніх витрат на прибирання, догляд 1 тис.кв.м території порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 101,00 | 0,00 | 101,00 | ||||||||||||||||||
77 | динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком, | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
78 | кількість отриманих санітарних паспортів | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
79 | Міський голова | Микола НАКОНЕЧНИЙ | ||||||||||||||||||||||
80 | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||
81 | ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||
82 | Фінансове управління Христинівської міської ради | |||||||||||||||||||||||
83 | Начальник фінансового управління Христинівської міської ради | Микола НЕВШУПА | ||||||||||||||||||||||
84 | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||
85 | 17.01.2022 р. | |||||||||||||||||||||||
86 | М.П. | |||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||