ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCU
2
(пункт 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)
3
4
10
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
11
за 2024 рік
12
13
1.2800000Управлiння екологiї та природних ресурсiв Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї40618131
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.2810000Управлiння екологiї та природних ресурсiв Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї40618131
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.281834083400540Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів2410000000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
4. Мета бюджетної програми
22
Запобігання забрудненню довкілля і зменшення його шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей, дотримання екологічної безпеки на території Чернівецької області
23
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
24
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
25
 (тис. грн)
26
№ з/пПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
27
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
28
1234567891011
30
1Видатки (надані кредити)0,0092,0092,000,0092,0092,000,000,000,00
31
1.1Збір та підготовка аналітичних та статистичних даних щодо стану системи управління відходами у Чернівецькій області0,0092,0092,000,0092,0092,000,000,000,00
32
33
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
34
35
 (тис. грн)
36
№ з/пПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
38
1.Залишок на початок рокуХ0,000Х
39
 в т.ч
40
1.1власних надходженьХ0,000Х
41
1.2інших надходженьХ0,000Х
42
 'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -
43
2.Надходження92,00092,0000,000
44
 в т.ч
45
2.1власні надходження0,0000,0000,000
46
2.2надходження позик0,0000,0000,000
47
2.3повернення кредитів0,0000,0000,000
48
2.4інші надходження92,00092,0000,000
49
 'Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:
50
3.Залишок на кінець рокуХ0,000Х
51
 в т.ч
52
3.1власних надходженьХ0,000Х
53
3.2інших надходженьХ0,000Х
54
 'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -
55
56
5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" :
57
58
№ з/пПоказникиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиВиконаноВідхилення
59
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
60
1234567891011
63
затрат
64
1Обсяг витрат092,092,00929200,00
65
продукту
66
1Кількість оброблення аналітичних даних щодо поточного стану системи управління відходами в регіоні0666606666000
67
ефективності
68
1середні витрати на оброблення даних 01,393941,3939401,393941,39394000
69
якості
70
1Вітсоток використання оброблених даних при розробленні Регіонального плану управління відходами Чернівецької області01001000100100000
71
72
 Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:
73
Виділені кошти освоєні в повному обсязі. Усі результивні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби.
74
75
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
76
 (тис. грн)
77
№ з/пПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення (у відсотках)
78
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
79
1234567891011
81
1Видатки (надані кредити)0,000,000,000,0092,0092,000,000,000,00
82
1.1.Створення автоматизованої системи екологічного моніторингу атмосферного повітря у Чернівецькій області0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85
2затрат
86
2.1.Обсяг витрат0,000,000,000,0092,0092,000,000,000,00
87
3продукту
88
3.1.Кількість оброблення аналітичних даних щодо поточного стану системи управління відходами в регіоні0,000,000,000,0066,0066,000,000,000,00
89
4ефективності
90
4.1.середні витрати на оброблення даних 0,000,000,000,001,393941,393940,000,000,00
91
5якості
92
Вітсоток використання оброблених даних при розробленні Регіонального плану управління відходами Чернівецької області0,000,000,000,00100,00100,000,000,000,00
93
5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":
94
 (тис.грн)
95
КодПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
97
123456=5-478=3-7
98
1.Надходження всього:Х0,0000,0000,000ХХ
99
Бюджет розвитку за джереламиХ0,0000,0000,000ХХ
100
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)Х0,0000,0000,000ХХ
101
Запозичення до бюджетуХ0,0000,0000,000ХХ
102
Інші джерелаХ0,0000,0000,000ХХ
103
 'Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -
104
2.Видатки бюджету розвитку всього:Х0,0000,0000,000ХХ
105
 'Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -
106
 'Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -
107
2.1Всього за інвестиційними проектами0,0000,0000,000ХХ
109
110
2.2Капітальні видатки з утримання бюджетних установХ0,0000,0000,000ХХ
111
112
5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
113
Фінансових порушень не виявлено.
114
5.7."Стан фінансової дисципліни":
115
Дебіторська і кредиторська заборгованості на початок і кінець року відсутні.