Бюджетний_запит_2022-2_індивідуальний__01171301.xls

	B	C	E	G	H	K	M	Q	U	W	X	Y	AA	AE	AF	AI	AM	AN	AP	AS	AU	AV	AW	AX	AY	BC	BE	BF	BJ	BM	BN	BO	BP	BU	BW	CD	CE	CM	CQ	CV
1		БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)
2		1.	Мереф'янська міська рада																										01										04058692
3		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																											(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										(код за ЄДРПОУ)
4		2.	Мереф'янська міська рада																										011										04058692
5		(найменування відповідального виконавця)																											(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										(код за ЄДРПОУ)
6		3.	0117130			7130						20502000000
7			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код бюджету)
8		4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:
9		1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
10		Забезпечення сталого розвитку земельного господарства
11		2) завдання бюджетної програми;
12		Проведення інвентаризації земель,Забезпечення виготовлення технічної документації з землеустрою
13		3) підстави реалізації бюджетної програми.
14		Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання", Наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»; Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
15		5. Надходження для виконання бюджетної програми:
16		1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
17		Код		Найменування			2021 рік (затверджено)																		2022 рік (проект)
18		Код		Найменування			спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд						у тому числі бюджет розвитку				разом (7+8)				загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
19		1		2			4		5				6			7				8						9				10				11		12		13
20				Надходження із загального фонду бюджету			0		0				0			296 150				0						0				296 150				100 000		0		0
21		602400		Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального			72 800		72 800				72 800			0				64 023						64 023				64 023				0		0		0
22		1		2			4		5				6			7				8						9				10				11		12		13
23				фонду)
24				УСЬОГО			72 800		72 800				72 800			296 150				64 023						64 023				360 173				100 000		0		0
25		2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:																														(грн.)
26		Код		Найменування			2024 рік (прогноз)
27		Код		Найменування			спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд						у тому числі бюджет розвитку				разом (7+8)
28		1		2			4		5				6			7				8						9				10
29				УСЬОГО:
30	6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
31	1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:
32	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2020 рік(звіт)													2021 рік(затверджено)
33	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку					разом (3+4)			загальний фонд					спеціальний фонд						у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)				спеціальний фонд
34	1				2			3	5					6			7					8						9		10				12
35	2240				Оплата послуг (крім комунальних)			0	52 000					52 000			296 150					0						0		296 150				0
36	2281				Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			0	20 800					20 800			0					64 023						64 023		64 023				0
37					УСЬОГО			0	72 800					72 800			296 150					64 023						64 023		360 173				0
38	2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:
39	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2020 рік(звіт)													2021 рік(затверджено)
40	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку					разом (3+4)			загальний фонд					спеціальний фонд						у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)				спеціальний фонд
41	1				2			3	5					6			7					8						9		10				12
42
43					УСЬОГО
44
45	3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:																														(грн.)
46	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2023 рік(прогноз)													2024 рік(прогноз)
47	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку					Разом (3+4)			загальний фонд					спеціальний фонд						у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
48	1				2			3	5					6			7					8						9		10
49
50					ВСЬОГО
51	4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:																														(грн.)
52	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2023 рік(прогноз)													2024 рік(прогноз)
53	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку					разом (3+4)			загальний фонд					спеціальний фонд						у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
54	1				2			3	5					6			7					8						9		10
55
56					УСЬОГО
57	7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
58	1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:
59	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2020 рік(звіт)													2021 рік(затверджено)
60	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку					Разом (3+4)			Загальний фонд					Спеціальний фонд						у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)				Спеціальний фонд
61	1		2					3	5					6			7					8						9		10				12
62	1		Виготовлення технічної документації з землеустрою					0	0					0			198 150					0						0		198 150				0
63	2		Проведення інвентаризації земель					0	52 000					52 000			98 000					0						0		98 000				0
64	3		Здійснення експертної грошової оцінки					0	20 800					20 800			0					64 023						64 023		64 023				0
65			УСЬОГО					0	72 800					72 800			296 150					64 023						64 023		360 173				0
66	2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:																														(грн.)
67	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2023 рік(прогноз)													2024 рік(прогноз)
68	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку					Разом (3+4)			Загальний фонд					Спеціальний фонд						у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
69	1		2					3	5					6			7					8						9		10
70
71			УСЬОГО
72	8. Результативні показники бюджетної програми:
73	1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
74	N з/п		Показники					Одиниця виміру		2021 рік(затверджено)												2022 рік(проект)
75	N з/п		Показники					Одиниця виміру		спеціальний фонд					разом (5 + 6)				загальний фонд					спеціальний фонд				разом (8 + 9)				загальний фонд			спеціальний фонд
76	1		2					3		6					7				8					9				10				11			12
77			Затрат
78			обсяг витрат на виготовлення технічної документації з землеустрою					грн.		0,00					0,00				198150,00					0,00				198150,00				100000,00			0,00
79			обсяг витрат на виготовлення технічної документації з інвентаризації земель					грн.		52000,00					52000,00				98000,00					0,00				98000,00				0,00			0,00
80			обсяг витрат на проведення експертної грошової оцінки					грн.		20800,00					20800,00				0,00					64023,00				64023,00				0,00			0,00
81			Продукту
82			кількість технічної документації яку планується виготовити					од.		0,00					0,00				2,00					0,00				2,00				1,00			0,00
83			кількість виготовленої технічної документації з інвентаризації земель					од.		3,00					3,00				10,00					0,00				10,00				0,00			0,00
84			кількість договорів на проведення експертної грошової оцінки					од.		7,00					7,00				0,00					21,00				21,00				0,00			0,00
85			Ефективності
86			Середні витрати на виготовлення одного комплекту документації					грн.		0,00					0,00				99075,00					0,00				99075,00				100000,00			0,00
87			Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації з інвентаризації земель					грн.		17333,00					17333,00				9800,00					0,00				9800,00				0,00			0,00
88			середні витрати одного договору					грн.		2971,00					2971,00				0,00					3048,00				3048,00				0,00			0,00
89			Якості
90			відсоток виготовленої документації до запланованої					відс.		0,00					0,00				100,00					0,00				100,00				100,00			0,00
91			відсоток виготовленої технічної документації до запланованої					відс.		100,00					100,00				100,00					0,00				100,00				0,00			0,00
92			відсоток проведених експертних грошових оцінок до запланованих					відс.		50,00					50,00				0,00					100,00				100,00				0,00			0,00
93	2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:
94	N з/п		Показники					Одиниця виміру		2024 рік(прогноз)
95	N з/п		Показники					Одиниця виміру		спеціальний фонд					разом (5 + 6)				загальний фонд					спеціальний фонд				разом (8 + 9)
96	1		2					3		6					7				8					9				10
97
98		9. Структура видатків на оплату праці:																														(грн.)
99		Найменування									2020 рік (звіт)							2021 рік (затверджено)									2022 рік (проект)								2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)
100		Найменування									загальний фонд			спеціальний фонд				загальний фонд					спеціальний фонд				загальний фонд						спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд