Instrument AMI_Genap_2020_2021_Auditor_PGSD.xlsx

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M
1	DESKRIPSI HASIL AUDIT
2
3	Unit Kerja					Tipe Audit			Aspek Audit
4	PGSD					INTERNAL			AMI
5	Masa Audit					Tanggal Audit			Auditor
6						26 Agustus 2021			Asep Setiawan dan Nandhini Hudha Anggarasari
7	Nomor	Deskripsi Kondisi	Lokal	Nasional	Internasional	Status	Akar Penyebab	Akibat	Rekomendasi	Tanggapan Auditi	Hasil Temuan	Rencana Tindak Lanjut
8	1	VISI, MISI, TUJUAN & STRATEGI
9		Dokumen Visi dan Misi Program Studi				3					ada, lengkap	tidak ada, pertahankan
10		Dokumen Rencana Strategis Program Studi				2	belum disahkan oleh rektorat		pengajuan SK		pengajuan SK	pengajuan SK
11		Dokumen Rencana Operasional Program Studi				2	belum disahkan oleh rektorat		pengajuan SK		pengajuan SK	pengajuan SK
12	2	KERJASAMA
13		a. Kerja Sama Tri Dharma
14		MoU*		4		3					ada, lengkap	tidak ada, pertahankan
15		MoA				1	kegiatan masih berjalan		perlu dibuat sebelum kegiatan dimulai		MoA belum ada	perlu diadakan
16		Proposal				1	belum dibuat		perlu dibuat sebelum kegiatan dimulai		proposal belum ada	Perlu melengkapi dokumen
17		Laporan Kegiatan				1	kegiatan masih berjalan					pembuatan laporan setelah kegiatan dilakukan
18		Evaluasi Kepuasan				1	kegiatan masih berjalan					perlu pembuatan laporan kepuasan dari mitra setelah kegiatan dilakukan
19	3	MAHASISWA
20		a. Kualitas Input Mahasiswa
21		Jumlah Mahasiswa Aktif Reguler dan Transfer				3					ada, lengkap	tidak ada, pertahankan
22		b. Mahasiswa Asing				1	tidak ada				tidak ada mahasiswa asing	perlu adanya kerjasama dan pertukaran pelajaran dengan mahasiswa asing
23	4	SUMBER DAYA MANUSIA
24		a. Ketersediaan Profil Dosen				2	data ada, namun terpisah-pisah				data ada, namun terpisah-pisah	perlu melengkapi data dan digabungkan
25		Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan Tugas Akhir				2	ada rekapnya, tapi SK dosen pembimbingnya kurang lengkap				ada rekapnya, tapi SK dosen pembimbingnya kurang lengkap	perlu melengkapi SK dosen pembimbing
26		Kualifikasi JAD minimal AA				3					ada, lengkap	tidak ada, pertahankan
27		Kesesuaian Bimbingan TA dengan Bidang Ilmu/Keahlian				2	rekapannya ada, namun belum dilengkapi dengan ijazah				rekapannya ada, namun belum dilengkapi dengan ijazah	perlu dilengkapi dengan iajzah dosen pembimbing untuk mengetahui bidang keahlian
28		Sertifikasi Pendidik				2	sudah ada, tapi data kurang lengkap				sudah ada, tapi data kurang lengkap	perlu dilengkapi lagi serdiknya
29		Struktur Program				2	ada, tapi kurang lengkap				ada, tapi kurang lengkap	perlu dilengkapi lagi dengan keseluruhan kurikulum yang dipakai pada masa berjalan
30		Beban SKS per semester (BKD&LKD)				3					ada, lengkap	tidak ada, pertahankan
31		Ketersediaan Profil Dosen Tidak Tetap				1
32		Ketersediaan Profil Dosen Industri/Praktisi				2	ada, tapi belum dibuatkan surat tugas				ada, tapi belum dibuatkan surat tugas	perlu dibuatkan surat tugas
33		b. Kinerja Dosen
34		Pengakuan Rekognisi DTPS*		1		2	Ada, tapi belum semua dosen				Ada, tapi belum semua dosen	perlu melengkapi rekognisi dari semua dosen
35		Penelitian DTPS				2	ada, sebagian ada laporannya dan sebagian ada publikasinya				ada, sebagian ada laporannya dan sebagian ada publikasinya	perlu dilengkapi laporannya dan hasil publikasinya
36		Pengabdian Kepada Masyarakat DTPS				2	ada, sebagian ada laporannya dan sebagian ada publikasinya				ada, sebagian ada laporannya dan sebagian ada publikasinya	perlu dilengkapi laporannya dan hasil publikasinya
37		Publikasi Ilmiah DTPS				2	ada, sebagian ada laporannya dan sebagian ada publikasinya				ada, sebagian ada laporannya dan sebagian ada publikasinya	perlu dilengkapi laporannya dan hasil publikasinya
38		Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah DTPS				2	ada, sebagian ada laporannya dan sebagian ada publikasinya				ada, sebagian ada laporannya dan sebagian ada publikasinya	perlu dilengkapi laporannya dan hasil publikasinya
39		Karya Ilmiah DTPS yang disitasi 3 tahun terakhir				3					ada, lengkap	tidak ada, pertahankan
40		Produk/Jasa DTPS yang diadopsi masyarakat				1
41		Luaran penelitian/PKM oleh DTPS
42		I HKI				1
43		II Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial				1
44		III Buku Ber ISBN, Book Chapter				1
45	5	KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA
46	5	RAB				2	ada, tapi belum disahkan				ada, tapi belum disahkan	perlu disahkan dan ditindaklanjuti oleh pimpinan
47	6	PENDIDIKAN
48		a. Dokumen Kurikulum (Kurikulum; Struktur Program; RPS; Buku Panduan Lab, Klinik, Magang, Bengkel)				2	ada, tapi belum lengkap RPS dan buku panduannya				ada, tapi belum lengkap RPS dan buku panduannya	perlu melengkapi RPS dan buku panduannya
49		b. Integrasi Kegiatan Penelitian/PKM dalam pembelajaran				2	ada, tapi belum spesifik masuk dalam RPS				ada, tapi belum spesifik masuk dalam RPS	perlu dimasukan secara spesifik dalam RPS
50		c. Kepuasan Mahasiswa				1
51	7	PENELITIAN
52		Penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa				3					ada, lengkap	tidak ada, pertahankan
53		Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi				1
54	8	PKM
55	8	PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa				3					ada, lengkap	tidak ada, pertahankan
56	9	LUARAN DAN CAPAIAN TRI DHARMA
57		a. Capaian Pembelajaran				1	belum dibuat, namun konsep sudah ada		perlu ada panduan dari universitas dalam pelaporan capaian pembelajaran		belum dibuat, namun konsep sudah ada	perlu ada panduan dari universitas dalam pelaporan capaian pembelajaran
58		b. Prestasi Mahasiswa
59		Prestasi Akademik Mahasiswa				1	hanya sebagai peserta, tidak ada yang menjadi juara		perlu panduan, SOP, perencanaan, proses, dan akhir untuk meningkatkan prestasi mahasiswa baik akademik maupun non akademik		hanya sebagai peserta, tidak ada yang menjadi juara	perlu panduan, SOP, perencanaan, proses, dan akhir untuk meningkatkan prestasi mahasiswa baik akademik maupun non akademik
60		Prestasi Non Akademik Mahasiswa				1
61		c. Efektifitas dan Produktifitas Pendidikan				1	tidak ada, masih kebingungan maksud dari poin ini		perlu panduan, indikator, target produktivitas pendidikan			perlu panduan, indikator, target produktivitas pendidikan
62		d. Daya Saing Lulusan
63		Waktu Tunggu Lulusan				3					ada, lengkap	tidak ada, pertahankan
64		Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan				3					ada, lengkap	tidak ada, pertahankan
65		e. Kinerja Lulusan
66		Tempat Kerja Lulusan				3					ada, lengkap	tidak ada, pertahankan
67		Kepuasan Pengguna				3					ada, lengkap	tidak ada, pertahankan
68		f. Luaran penelitian
69		Publikasi Ilmiah Mahasiswa				3					ada, lengkap	tidak ada, pertahankan
70		Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah Mahasiswa				3					ada, lengkap	tidak ada, pertahankan
71		Produk/Jasa yang Dihasilkan Mahasiswa				1
72		Luaran Penelitian/PKM lainnya oleh Mahasiswa				3					ada, lengkap	tidak ada, pertahankan
73	Jumlah
74	Keterangan :					Tasikmalaya, 26 Agustus 2021
75	Status :	3 = ada dan lengkap				Tasikmalaya, 26 Agustus 2021
76		2 = ada dan tidak lengkap (lanjut ke				Pimpinan Auditee :			Auditor :
77		kolom berikut)				Budi Hendrawan			Asep Setiawan		Nandhini Hudha A.
78		1 = tidak ada (lanjut ke kolom berikutnya)				NIDN. 0421068603			Asep Setiawan		Nandhini Hudha A.
79	*	Diisi apakah skala Lokal, Nasional atau Internasional				Auditee		Tandatangan	NIDN. 0405067102		NIDN. 0425108308
80						NIDN.		Tandatangan	NIDN. 0405067102		NIDN. 0425108308
81						Direview oleh : Penjamin Mutu
82						Nama			Tandatangan
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100