ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
2
PólizaChequeFechaConceptoSumaTotal
3
C0056801/07/2025SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES POR EL MES DE JUNIO 2025 GESTION Y MANTO. DE OBRAS. GP GMO17101161AGESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS , Folio Pago: 1012$1.164.705,40
4
C0056901/07/2025LIMPIEZA DE LOS BAÑOS PARQUE MORELOS POR LA 2DA QUIN. DE JUNIO 2025 GPE. DEL ROSARIO RODRIGUEZ. GP ROPG7904206S GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1013$16.664,00
5
C0057001/07/2025MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ZONA SUR POR EL MES DE JUNIO 2025 PIXIDE. GP PCO140829425 PIXIDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1014$460.369,66
6
C0057101/07/2025SERVICIO DE REMOZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA POR EL MES DE JUNIO 2025 VALAKAR. GP VIN2106152Q1 VALAKAR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1015$1.483.318,40
7
C0057601/07/2025SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE JUNIO 2025 PIXIDE CONSTRUCTORA. GP PCO140829425 PIXIDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1016$580.062,66
8
C0057801/07/2025SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE JUNIO ZONA NORTE PIXIDE. GP PCO140829425 PIXIDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1017$678.016,58
9
C0057901/07/2025SERVICIO DE VIGILANCIA NO ARMADA DEL MES DE JUNIO 2025 EN PARQUES DE LA AGENCIA METROPOLITANA. GP CSP060619967 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1018$2.563.600,00
10
C00621 01/07/2025REFACCIONES TRATOR COT 4465$46.200,00
11
C00622 01/07/2025COT 759246 CORTA CIRCUITO$18.105,06
12
C00623 01/07/2025SCANNER AMBU$22.620,00
13
C00624 01/07/2025COT PRO 230625 DNA 04$17.296,20
14
C00629 01/07/2025AMBU DEL AREA METROPOLITANA DE$209.772,00
15
C00630 01/07/2025MUNICIPIO DE GUADALAJARA$170.472,00
16
C00631 01/07/2025AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQU$60.816,00
17
C00632 01/07/2025AGENCIA METROPOLIATANA DE BOSQUE$19.632,00
18
C00633 01/07/2025AGO LUZ EL CHACO TORREON 3200$294,00
19
C00634 01/07/2025AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQU$9.540,00
20
C00635 01/07/2025EL CHACO KIOSKO 2 3200 PAGO LUZ$52.848,00
21
C00636PAGO LUZ01/07/2025EL CHACO PERGOLAS 3200$12.132,00
22
C00637PAGO CFE01/07/2025EL CHACO JARDIN JAPONES 3200$77.238,00
23
C00638PAGO CFE01/07/2025EL CHACO 3200 PERGOLAS$221.124,00
24
C00639PAGO CFE01/07/2025EL CHACO 3200 AV PATRIA$18.858,00
25
C00640 01/07/2025BOSQUE LOS COLOMOS AV PATRIA$22.092,00
26
C00641PAGO LUZ CFE01/07/2025NATURAL HUENTITAN$52.560,00
27
C00642PAGO LUZ CFE01/07/2025LOPEZ CHAVEZ MPIO GUAD PARQUE GLEZ GALLO$60.870,00
28
C00643PAGO LUZ CFE01/07/2025PARQUE GONZALEZ GALLO$77.112,00
29
C00644 01/07/2025MUN GUAD P AGUA AZUL PAGO LUZ$148.608,00
30
C00645PAGO LUZ CFE01/07/2025PAGO LUZ PARQUE AGUA AZUL$171.216,00
31
C00646PAGO LUZ CFE01/07/2025AGENCIA MET DE BOSQUES URBANOS$32.880,00
32
C00647PAGO LUZ CFE01/07/2025ORG OPERADOR DEL PARQ DE LA SO$16.998,00
33
C00648PAGO CFE LUZ01/07/2025GOBIERNO DEL EDO DE JALIS$81.966,00
34
C00689 01/07/2025REPOSICION CAJA CHICA BLC 010725$94.742,64
35
C00618 02/07/2025COPIADORA PMG JUNIO$17.970,72
36
C00619 02/07/2025GASOLINA PMG$300.000,00
37
C00620 02/07/2025GASOLINA PARQUE LUIS QUINTANAR$300.000,00
38
C00617 07/07/2025SERVICIO REPARACION PELICANO F 1213$50.112,00
39
C00625 07/07/2025CANCELA POLIZA C00567 DE JUNIO POR NO RECIBIR LA FACTURA Y REEMBOLSA EL PROVEEDOR BEST MULTISERVICIOS EL PAGO-$4.176,00
40
C00693 07/07/2025ELABORACION DE LONAS PARA AMBU$5.011,20
41
C00591CARRO GOLF08/07/2025REGISTRO DE LA REPARACION DE CARRO DE GOLF DAÑADO Y PAGADO X EMPLEADO LEONARDO ISRAEL TRUJILLO SANCHEZ$19.850,00
42
C00615 08/07/2025TROFEOS AMBU$202.814,40
43
C00616 08/07/2025MATERIAL PARA ENTRENAMIENTOS$202.870,38
44
C00626 08/07/2025PARQUE METROPOLITANO DE GUAD$204.600,00
45
C00627 08/07/2025PARQUE METROPOLITANO DE GDL$315.804,00
46
C00628 08/07/2025MPIO GUAD PARQUE ALCALDE ALUM$214.194,00
47
C00580 09/07/2025PAGO ISR DE JUNIO RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS$718.157,23
48
C00611 09/07/2025CAL F. AF03955$59.400,06
49
C00612 09/07/2025CEMENTO GRIS F. AF03956$26.827,20
50
C00613 09/07/2025GASOLINA PMG$300.000,00
51
C00610 10/07/2025SERVICIO JAC JX79862$14.040,00
52
C00691 10/07/2025REPOSICION CAJA CHICA PLQ 10072025$80.621,22
53
C00588IMSS Junio 11/07/2025CUOTAS AL IMSS DE JUNIO 2025 EMPLEADOS AMBU. GP Folio: 54$564.199,02
54
C00607 11/07/2025FLETE DE GRAVA$27.840,00
55
C00609 11/07/2025PINTURA F 78792PA$8.948.646,00
56
C00672 11/07/2025CANCELACION DE POLIZA C00361 DE ABRIL PORQUE NO ENTREGO FATURA EL PROVEEDOR Y DEVOLVIO EL RECURSO-$45.356,00
57
C00599Comision Vales14/07/2025PAGO DE COMISION DE VALES DE DESPENBSA TOKA JULIO 2025$40.172,16
58
C00601VALES DESPENSA14/07/2025VALES DE DESPENSA TOKA DE JULIO 2025. GP Folio: 55$577.186,00
59
C00589CONTPAQ15/07/2025RENOVACION LICENCIA CONTPAQ$24.986,40
60
C00590 15/07/2025MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES F. 01742$36.470,40
61
C00594 15/07/2025BOMBA FRENOS COLORADO 2011$13.740,00
62
C00595 15/07/2025BATERIAS L-65-800 12V 800-A CA1000-A CR 150 MIN BATERIA L31T-900$77.820,06
63
C00598 15/07/2025SEÑALETICA PREVENTIVA$63.336,00
64
C00600 15/07/2025REFACCIONES Y ACCESORIOS COMPUTO$414.349,32
65
C00602 15/07/2025MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINISPLIT$11.832,00
66
C0060315/07/2025SEDAR 1ER QUIN. JULIO 2025 EMPLEADOS AMBU. GP Folio: 56$103.676,70
67
C00604IPEJAL 1A JULIO15/07/20251ER QNA JULIO APORTACION IPEJAL Y FONDO DE VIVIENDA PENSIONES. GP Folio: 57$1.808.735,17
68
C00605 15/07/2025GARRAFONES PARA PLQ$10.140,00
69
C00606 15/07/2025GARRAFONES PLQ$10.764,00
70
C00690 15/07/2025REPOSICION CAJA CHICA PMG 150725$90.261,12
71
C00593 17/07/2025REPARACION DE RIEL DE INYECTORES ORDEN 8576 JX79864$61.545,84
72
C00587 18/07/2025COMPROBACION VIATICOS$131.629,20
73
C00592GASOLINA18/07/2025GASOLINA PARA PARQUE LUIS QUINTANAR$120.000,00
74
C00651 18/07/2025SERVICIO DE COPIADORA JUNIO$10.480,02
75
C00652 18/07/2025SERVICIO COPIADORA BLC JUNIO$9.272,46
76
C00653 18/07/2025SEÑALITICA ARBORETUM$77.854,56
77
C00654 18/07/2025ROLLO MALLA CICLONICA$19.836,00
78
C00655 18/07/2025JARCIA ACEITADA EXTRA BLANCA 19MM$64.728,00
79
C00663 18/07/2025PAGO FACTURAS 32029 Y 32095$9.597.227,52
80
C00665 18/07/2025REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS F. 52961$181.422,12
81
C00649PAGO CFE LUZ21/07/2025AGENCIA METROPOLIATAN DE BOSQU$3.678,00
82
C00657 21/07/2025GASOLINA PARA PMG$300.000,00
83
C00650 23/07/2025LLANTAS DE TRACTOR$114.000,00
84
C00658 23/07/2025GASOLINA PARA PLQ$120.000,00
85
C00660 23/07/2025MADERA AMBU$122.880,00
86
C00694 23/07/2025REPARACION DE INYECTORES JAC FRISON JX79865$151.380,00
87
C00695 23/07/2025SERVICIO JAC FRISON JX79865$37.344,00
88
C00614BAÑOS MORELOS24/07/2025LIMPIEZA DE BALOS DEL PARQUE MORELOS 1ER QNA DE JULIO 2025. GP ROPG7904206S GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1020$16.664,00
89
C00659 24/07/2025BATERIA DE PLOMO$8.460,00
90
C00596 25/07/2025ORDEN 0661 jx79863$14.040,00
91
C006081ER JULIO25/07/2025NOMINA 1ER QNA. JULIO 2025 EMPLEADOS AMBU. GP Folio: 58$5.174.848,43
92
C00656 28/07/2025REPOSICION CAJA CHICA PMG 080725$96.248,40
93
C00661 29/07/2025GASOLINA PARA PLQ$60.000,00
94
C00662 29/07/2025GASOLINA PARA PMG$60.000,00
95
C00664 30/07/2025PASTO SINTETICO$65.076,00
96
C00666 30/07/2025INSUMOS MEDICOS$262.449,06
97
C00667 30/07/2025INSUMOS ATENCION PREHOSPITALARIA$93.798,54
98
C00668 30/07/2025CANCEL LAGO PMG$36.793,74
99
C00669 30/07/2025MATERIAL DE CURACION VETERINARIO$603.572,46
100
C0067030/07/2025PAGADO NOMINA 2DA QNA. DE JULIO 2025 EMPLEADOS AMBU. GP Folio: 59$5.801.126,16