Декомпозиция для Строительного бизнеса ИЖС.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
1
2
3
4
5
6	ДЕКОМПОЗИЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА: ПЛАН / ФАКТ
7	Серые ячейки - для ввода. После ввода они становятся розовыми. Голубые ячейки рассчитываются формулами.
8	Блок	Показатель	Ед. изм.	Январь		Февраль		Март		Апрель		Май		Июнь		Июль		Август		Сентябрь		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Итого год
9	Блок	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
10	МАРКЕТИНГ	Маркетинговый бюджет	руб.
11		Трафик / общее количество обращений	шт.
12		Целевые заявки	шт.
13		Конверсия из трафика в целевые заявки	%
14		Стоимость лида	руб.
15	ПРОДАЖИ	Квалифицированные лиды	шт.
16		Встречи / замеры / сметы	шт.
17		Количество договоров	шт.
18		Конверсия квалифицированных лидов в договор	%
19		Выручка от продаж	руб.
20	СТРОИТЕЛЬСТВО	Себестоимость по объектам	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	СТРОИТЕЛЬСТВО	Прибыль по объектам	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ФИНАНСЫ	Выручка по выполненным объектам / этапам	руб.
23		Прямые расходы	руб.
24		Косвенные расходы	руб.
25		Постоянные расходы	руб.
26		Общие расходы	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Чистая прибыль	руб.
28		Рентабельность	%
29		Денежный поток	руб.
30		Точка безубыточности	руб.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100