На сайт 9 міс. 2021 (додаток 1,2,3,4).xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								Додаток 1
2
3		Аналіз фактичного виконання доходів підприємств комунальної власності за 9 місяців 2021 року
4
5	№п/п	Найменування підприємства	Доходи			% виконання (гр.5/гр.4)	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)	% зростання 9 міс. 2021/ 9 міс. 2020 (гр.5/гр.3)	Відхилення до 9 міс. 2020, тис.грн. (гр.5-гр.3)
6			факт 9 міс. 2020	9 міс. 2021
7			факт 9 міс. 2020	план	факт
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	1	КПШХ "Мрія"	3 897,2	8 614,2	7 651,0	88,8%	-963,2	96,3%	3 753,8
10	2	КП "Благоустрій"	6 805,6	8 109,3	6 207,4	76,5%	-1 901,9	-8,8%	-598,2
11	3	КП "ТРК Охтирка"	214,3	408,9	237,1	58,0%	-171,8	10,6%	22,8
12	4	КП "БТІ та АПР"	460,0	658,3	703,3	106,8%	45,0	52,9%	243,3
13	5	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	500,6	569,3	456,4	80,2%	-112,9	-8,8%	-44,2
14	6	КП "Комунальний ринок"	45,6	79,0	40,0	50,6%	-39,0	-12,3%	-5,6
15	7	КНП "Охтирський МЦПМСД"	19 355,2	23 418,8	21 476,5	91,7%	-1 942,3	11,0%	2 121,3
16	8	КНП "Охтирська ЦРЛ"	64 811,3	81 707,0	96 793,0	118,5%	15 086,0	49,3%	31 981,7
17	9	КНП "Охтирська МСП"	5 779,2	6 705,3	5 941,9	88,6%	-763,4	2,8%	162,7
18
19								Додаток 2
20
21		Аналіз витрат підприємств комунальної власності за 9 місяців 2021 року
22
23	№п/п	Найменування підприємства	Витрати			% виконання (гр.5/гр.4)	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)	% зростання 9 міс. 2021/ 9 міс. 2020 (гр.5/гр.3)	Відхилення до 9 міс. 2020, тис.грн. (гр.5-гр.3)
24			факт 9 міс. 2020	9 міс. 2021
25			факт 9 міс. 2020	план	факт
26	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	1	КПШХ "Мрія"	4 337,9	8 595,6	7 973,2	92,8%	-622,4	83,8%	3 635,3
28	2	КП "Благоустрій"	6 746,6	8 066,7	6 200,1	76,9%	-1 866,6	-8,1%	-546,5
29	3	КП "ТРК Охтирка"	259,8	402,4	290,8	72,3%	-111,6	11,9%	31,0
30	4	КП "БТІ та АПР"	458,1	633,8	700,0	110,4%	66,2	52,8%	241,9
31	5	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	498,8	568,2	454,9	80,1%	-113,3	-8,8%	-43,9
32	6	КП "Комунальний ринок"	29,2	60,7	22,2	36,6%	-38,5	-24,0%	-7,0
33	7	КНП "Охтирський МЦПМСД"	18 556,7	23 418,8	21 969,1	93,8%	-1 449,7	18,4%	3 412,4
34	8	КНП "Охтирська ЦРЛ"	59 471,6	81 707,0	101 990,6	124,8%	20 283,6	71,5%	42 519,0
35	9	КНП "Охтирська МСП"	5 267,7	6 705,3	5 761,2	85,9%	-944,1	9,4%	493,5
36
37					Додаток 3
38
39	Аналіз фінансового результату до оподаткування за 9 місяців 2021 року
40
41	№п/п	Найменування підприємства	факт 9 міс. 2020	9 міс. 2021		Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
42	№п/п	Найменування підприємства	факт 9 міс. 2020	план	факт	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
43	1	2	3	4	5	6
44	1	КПШХ "Мрія"	-440,7	18,6	-322,2	-340,8
45	2	КП "Благоустрій"	59,0	42,6	7,3	-35,3
46	3	КП "ТРК Охтирка"	-45,5	6,5	-53,7	-60,2
47	4	КП "БТІ та АПР"	1,9	24,5	3,3	-21,2
48	5	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	1,8	1,1	1,5	0,4
49	6	КП "Комунальний ринок"	16,4	18,3	17,8	-0,5
50
51					Додаток 4
52
53	Аналіз чистого прибутку підприємств комунальної власності за 9 місяців 2021 року
54
55	№п/п	Найменування підприємства	факт 9 міс. 2020	9 міс. 2021		Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
56	№п/п	Найменування підприємства	факт 9 міс. 2020	план	факт	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
57	1	2	3	4	5	6
58	1	КПШХ "Мрія"	-440,7	15,3	-322,2	-337,5
59	2	КП "Благоустрій"	48,4	34,9	6,0	-28,9
60	3	КП "ТРК Охтирка"	-45,5	5,3	-53,7	-59,0
61	4	КП "БТІ та АПР"	1,6	20,1	2,7	-17,4
62	5	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	1,5	0,9	1,2	0,3
63	6	КП "Комунальний ринок"	13,5	15	14,6	-0,4
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100