ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
Таблица № 2
5
Отчет о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников
на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие образования"
по состоянию на 31.12.2021 года
6
СтатусНаименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия Источники ресурсного обеспеченияРасходы за отчетный период1
7
предусмотрено муниципальной программой,
тыс. руб. 		лимит на год, тыс. руб. профинансировано,
тыс. руб. 		выполнено (гр.8/гр.4),
(%)		выполнено (гр.8/гр.5),
(%)
8
всего
в том числе:
9
уточненные плановые бюджетные ассигнования плановые внебюджетные ассигнования
10
12345678910
11
Муниципальная программа"Развитие образования"всего, в том числе:15 773 940,8215 998 253,1614 912 549,891 085 703,2715 375 263,9997,4796,11
12
федеральный бюджет 2 112 705,492 108 983,792 108 983,790,002 017 359,7795,4995,66
13
областной бюджет7 978 451,798 457 648,758 457 648,750,008 207 221,65102,8797,04
14
бюджет городского округа город Воронеж4 407 428,904 345 917,354 345 917,350,004 306 321,1197,7199,09
15
внебюджетные источники1 275 354,641 085 703,271 085 703,27844 361,4666,2177,77
16
в том числе:
17
Подпрограмма 1 муниципальной программы городского округа город Воронеж"Развитие дошкольного образования"всего, в том числе:6 229 418,416 332 082,415 540 820,78791 261,636 033 767,7196,8695,29
18
федеральный бюджет225 899,30225 899,30225 899,300,00225 899,29100,00100,00
19
областной бюджет3 032 100,953 275 699,013 275 699,010,003 159 025,49104,1996,44
20
бюджет городского округа город Воронеж2 060 031,502 039 222,472 039 222,470,002 021 663,9798,1499,14
21
внебюджетные источники911 386,66791 261,630,00791 261,63627 178,9668,8279,26
22
в том числе:
23
1.1.Проведение капитального ремонта и ремонта, обеспечивающего стабильное функционирование дошкольных образовательных всего, в том числе:64 660,0064 281,1064 281,100,0063 651,2298,4499,02
24
федеральный бюджет0,000,00
25
областной бюджет16 000,0016 000,0016 000,0016 000,00100,00100,00
26
бюджет городского округа город Воронеж48 660,0048 281,1048 281,1047 651,2297,9398,70
27
внебюджетные источники0,000,000,00
28
1.1.6.Проведение капитального ремонта и ремонта, обеспечивающего стабильное функционирование дошкольных образовательных учрежденийвсего, в том числе:64 660,0064 281,1064 281,100,0063 651,2298,4499,02
29
федеральный бюджет0,000,00
30
областной бюджет16 000,0016 000,0016 000,0016 000,00100,00100,00
31
бюджет городского округа город Воронеж48 660,0048 281,1048 281,1047 651,2297,9398,70
32
внебюджетные источники0,000,000,00
33
1.2.Строительство и реконструкция объектов дошкольного образованиявсего, в том числе:94 578,3094 578,3094 578,300,0094 468,0499,8899,88
34
федеральный бюджет0,000,000,000,000,000,00
35
областной бюджет70 555,4070 555,4070 555,400,0070 473,1699,8899,88
36
бюджет городского округа город Воронеж24 022,9024 022,9024 022,900,0023 994,8899,8899,88
37
внебюджетные источники0,000,000,000,00
38
1.2.1Строительство и реконструкция муниципальных объектов дошкольного образованиявсего, в том числе:9 591,709 591,709 591,700,009 591,61100,00100,00
39
федеральный бюджет0,000,00
40
областной бюджет7 155,407 155,407 155,407 155,34100,00100,00
41
бюджет городского округа город Воронеж2 436,302 436,302 436,302 436,27100,00100,00
42
внебюджетные источники0,00
43
1.2.1.12Детское дошкольное учреждение на 600 мест по Московскому проспекту в г. Воронеже (включая ПИР)всего, в том числе:9 591,709 591,709 591,700,009 591,61100,00100,00
44
федеральный бюджет0,000,00
45
областной бюджет7 155,407 155,407 155,407 155,34100,00100,00
46
бюджет городского округа город Воронеж2 436,302 436,302 436,302 436,27100,00100,00
47
внебюджетные источники0,00
48
1.2.3 Строительство детских садов строительными организациями с последующим их приобретением в муниципальную собственностьвсего, в том числе:84 986,6084 986,6084 986,600,0084 876,4399,8799,87
49
федеральный бюджет0,00
50
областной бюджет63 400,0063 400,0063 400,0063 317,8299,8799,87
51
бюджет городского округа город Воронеж21 586,6021 586,6021 586,6021 558,6199,8799,87
52
внебюджетные источники0,00
53
1.2.3.12 Встроенно-пристроенное нежилое помещение (детский сад на 100 мест) по адресу: Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, улица 9 Января, дом 68, корпус 2, помещение 1всего, в том числе:84 986,6084 986,6084 986,600,0084 876,4399,8799,87
54
федеральный бюджет0,00
55
областной бюджет63 400,0063 400,0063 400,0063 317,8299,8799,87
56
бюджет городского округа город Воронеж21 586,6021 586,6021 586,6021 558,6199,8799,87
57
внебюджетные источники0,00
58
1.3.Модернизация материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, приобретение услуг, работ для целей капитальных вложенийвсего, в том числе:45 150,9263 361,4745 058,6718 302,8062 426,27138,2698,52
59
федеральный бюджет0,00
60
областной бюджет8 300,0018 025,7918 025,7918 025,79217,18100,00
61
бюджет городского округа город Воронеж18 464,0027 032,8827 032,8826 695,62144,5898,75
62
внебюджетные источники18 386,9218 302,8018 302,8017 704,8696,2996,73
63
1.3.1.Приведение материально-технической базы функционирующих и вновь построенных муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствие требованиям ФГОС ДО, приобретение услуг, работ для целей капитальных вложенийвсего, в том числе:45 150,9263 361,4745 058,6718 302,8062 426,27138,2698,52
64
федеральный бюджет0,00
65
областной бюджет8 300,0018 025,7918 025,7918 025,79217,18100,00
66
бюджет городского округа город Воронеж18 464,0027 032,8827 032,8826 695,62144,5898,75
67
внебюджетные источники18 386,9218 302,8018 302,8017 704,8696,2996,73
68
1.4.Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования, развитие вариативных форм и оказание мер поддержки негосударственному сектору дошкольного образованиявсего, в том числе:200,00175,00175,000,00165,0082,5094,29
69
федеральный бюджет0,00
70
областной бюджет0,00
71
бюджет городского округа город Воронеж200,00175,00175,00165,0082,5094,29
72
внебюджетные источники0,00
73
1.4.1.Проведение муниципального конкурса "Воспитатель года"всего, в том числе:200,00175,00175,000,00340,00170,00194,29
74
федеральный бюджет0,00175,00
75
областной бюджет0,00
76
бюджет городского округа город Воронеж200,00175,00175,00165,0082,5094,29
77
внебюджетные источники0,00
78
1.5.Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания дошкольными образовательными организациями всего, в том числе:5 507 441,645 628 034,334 855 075,50772 958,835 449 282,3898,9496,82
79
федеральный бюджет0,000,000,000,000,00
80
областной бюджет2 718 020,902 949 476,212 949 476,210,002 948 955,88108,5099,98
81
бюджет городского округа город Воронеж1 896 421,001 905 599,291 905 599,290,001 890 852,4099,7199,23
82
внебюджетные источники892 999,74772 958,830,00772 958,83609 474,1068,2578,85
83
1.5.1.Осуществление финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций городского округа на выполнение ими муниципального задания по оказанию услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образованиявсего, в том числе:5 502 473,645 624 240,434 851 281,60772 958,835 446 008,8198,9796,83
84
федеральный бюджет0,00
85
областной бюджет2 713 052,902 945 682,312 945 682,312 945 682,31108,57100,00
86
бюджет городского округа город Воронеж1 896 421,001 905 599,291 905 599,291 890 852,4099,7199,23
87
внебюджетные источники892 999,74772 958,83772 958,83609 474,1068,2578,85
88
1.5.2.Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образованиявсего, в том числе:4 968,003 793,903 793,900,003 273,5765,8986,29
89
федеральный бюджет0,00
90
областной бюджет4 968,003 793,903 793,903 273,5765,8986,29
91
бюджет городского округа город Воронеж0,00
92
внебюджетные источники0,00
93
1.6.Содержание муниципальных учреждений, оплата товаров и услуг из средств областного бюджетавсего, в том числе:7 631,3021 238,3021 238,300,0019 587,07256,6792,23
94
федеральный бюджет0,00
95
областной бюджет7 627,3021 234,3021 234,3019 583,71256,7692,23
96
бюджет городского округа город Воронеж4,004,004,003,3684,0084,00
97
внебюджетные источники0,00
98
1.7Реализация мероприятий муниципальных составляющих региональных проектоввсего, в том числе:509 756,25460 413,91460 413,910,00344 187,7367,5274,76
99
федеральный бюджет225 899,30225 899,30225 899,300,00225 899,29100,00100,00
100
областной бюджет211 597,35200 407,31200 407,310,0085 986,9540,6442,91