ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2
APBD KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2022
3
4
5
SKPD: KECAMATAN TAKTAKANTriwulan IV
6
BULAN
Desember
7
No.UraianPAGU ANGGARANKONDISI S/D BULAN INI (%)SELISIH (%)SISA ANGGARAN(%)Ket
8
TARGETREALISASI
9
FISIK ( %)KEUANGAN (%)RpFISIK ( %)KEUANGAN (%)
10
BELANJA 20,924,790,388
11
BELANJA LANGSUNG 20,924,790,388 0.92 0.92 19,321,684,375.00 92.34 92.34 (91.42) 1,603,106,013.00 7.66
12
KECAMATAN TAKTAKAN 20,924,790,388 0.92 0.92 19,321,684,375.00 92.34 92.34 (91.42) 1,603,106,013.00 7.66
13
A
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 15,020,177,997 0.90 0.90 13,478,090,683.00 89.73 89.73 (88.84) 1,542,087,314 10.27 -
14
I
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 177,072,000 0.90 0.90 159,972,000 90.34 90.34 (89.44) 17,100,000 9.66
15
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 118,782,000 0.97 0.97 115,782,000 97.47 97.47 (96.50) 3,000,000 2.53
16
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 15,800,000 0.38 0.38 6,020,000 38.10 38.10 (37.72) 9,780,000 61.90
17
-Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6,020,000 1.00 1.00 6,020,000 100.00 100.00 (99.00) - -
18
-Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4,100,000 1.00 1.00 4,100,000 100.00 100.00 (99.00) - -
19
-Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4,100,000 1.00 1.00 4,100,000 100.00 100.00 (99.00) - -
20
-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 28,270,000 0.85 0.85 23,950,000 84.72 84.72 (83.87) 4,320,000 15.28
21
IIAdministrasi Keuangan Perangkat Daerah 11,285,245,682 0.87 0.87 9,865,882,035 87.42 87.42 (86.55) 1,419,363,647 12.58
22
-Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11,221,975,682 0.87 0.87 9,803,362,035 87.36 87.36 (86.49) 1,418,613,647 12.64
23
-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 28,450,000 1.00 1.00 28,450,000 100.00 100.00 (99.00) - -
24
-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 34,820,000 0.98 0.98 34,070,000 97.85 97.85 (96.87) 750,000 2.15
25
IIIAdministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 21,825,000 1.00 1.00 21,825,000 100.00 100.00 (99.00) - -
26
-Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 21,825,000 1.00 1.00 21,825,000 100.00 100.00 (99.00) - -
27
IVAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6,000,000 1.00 1.00 6,000,000 100.00 100.00 (99.00) - -
28
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 6,000,000 1.00 1.00 6,000,000 100.00 100.00 (99.00) - -
29
VAdministrasi Umum Perangkat Daerah 1,008,382,795 0.94 0.94 950,994,075 94.31 94.31 (93.37) 57,388,720 5.69
30
-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33,724,755 0.87 0.87 29,417,469 87.23 87.23 (86.36) 4,307,286 12.77
31
-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 229,357,045 0.97 0.97 221,490,014 96.57 96.57 (95.60) 7,867,031 3.43
32
-Penyediaan Peralatan dan Rumah Tangga 73,520,286 0.89 0.89 65,400,738 88.96 88.96 (88.07) 8,119,548 11.04
33
-Penyediaan Bahan Logistik Kantor 101,698,000 0.89 0.89 90,626,000 89.11 89.11 (88.22) 11,072,000 10.89
34
-Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 87,456,494 0.94 0.94 82,286,347 94.09 94.09 (93.15) 5,170,147 5.91
35
-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 50,506,215 0.84 0.84 42,230,507 83.61 83.61 (82.78) 8,275,708 16.39
36
-Fasilitasi Kunjungan Tamu 112,500,000 1.00 1.00 112,428,000 99.94 99.94 (98.94) 72,000 0.06
37
-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 319,620,000 0.96 0.96 307,115,000 96.09 96.09 (95.13) 12,505,000 3.91
38
VI
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 483,369,000 1.00 1.00 481,819,000 100 100 (99) 1,550,000 0.32
39
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 337,000,000 1.00 1.00 335,750,000 100 100 (99) 1,250,000 0.37
40
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 98,200,000 1.00 1.00 97,900,000 100 100 (99) 300,000 0.31
41
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 48,169,000 1.00 1.00 48,169,000 100 100 (99) - -
42
VIIPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,523,425,520 0.98 0.98 1,494,039,573 98.07 98.07 (97.09) 29,385,947 1.93
43
-Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25,530,000 0.92 0.92 23,370,000 91.54 91.54 (90.62) 2,160,000 8.46
44
-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 462,370,720 0.94 0.94 435,144,773 94.11 94.11 (93.17) 27,225,947 5.89
45
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1,035,524,800 1.00 1.00 1,035,524,800 100.00 100.00 (99.00) - -
46
VIII
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 514,858,000 0.97 0.97 497,559,000 96.64 96.64 (95.67) 17,299,000 3.36
47
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 255,010,000 0.98 0.98 248,921,000 97.61 97.61 (96.64) 6,089,000 2.39
48
-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 151,310,000 0.93 0.93 140,820,000 93.07 93.07 (92.14) 10,490,000 6.93
49
-Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35,818,000 1.00 1.00 35,818,000 100.00 100.00 (99.00) - -
50
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya		 72,720,000 0.99 0.99 72,000,000 99.01 99.01 (98.02) 720,000 0.99
51
B
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 172,873,100 0.90 0.90 155,305,000.00 89.84 89.84 (88.94) 17,568,100 10.16
52
IX
-Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 43,673,100 0.95 0.95 41,305,000 95 95 (94) 2,368,100 5.42
53
-Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 43,673,100 0.95 0.95 41,305,000 94.58 94.58 (93.63) 2,368,100 5.42
54
XPelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 129,200,000 0.88 0.88 114,000,000 88 88 (87) 15,200,000 11.76
55
-Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 129,200,000 0.88 0.88 114,000,000 88.24 88.24 (87.35) 15,200,000 11.76
56
CPROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5,694,827,291 0.99 0.99 5,651,376,692 99 99 (186) 43,450,599 0.76
57
XIPemberdayaan Kelurahan 5,552,135,141 0.99 0.99 5,508,684,542 99 99 (286) 43,450,599 0.78
58
- Peningkatan Partisipasi Masyrakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 197,340,516 0.90 0.90 178,202,773 90.30 90.30 (89.40) 19,137,743 9.70
59
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 914,074,625 0.99 0.99 908,991,769 99.44 99.44 (98.45) 5,082,856 0.56
60
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4,440,720,000 1.00 1.00 4,421,490,000 99.57 99.57 (98.57) 19,230,000 0.43
61
XIIPemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 142,692,150 1.00 1.00 142,692,150.00 100.00 100.00 100.00 - -
62
 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 68,622,150 1.00 1.00 68,622,150 100.00 100.00 (99.00) - -
63
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 74,070,000 1.00 1.00 74,070,000 100.00 100.00 (99.00) - -
64
DPROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 36,912,000 1.00 1.00 36,912,000 100.00 100.00 (99.00) - -
65
XIII Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 36,912,000 1.00 1.00 36,912,000.00 100.00 100.00 (99.00) - -
66
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 36,912,000 1.00 1.00 36,912,000 100.00 100.00 (99.00) - -
67
68
Serang, November 2022
69
Camat Taktakan
70
71
72
73
MAMAT RAHMAT, S.IP.M.Si
74
NIP. 19730507 199403 1 007
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100