| A | B | C | D | E | F | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Item | Parameter | L1 | L2 | L3 | L4 | OPP | REMARKS | ||||||||||||||||||||||||
3 | W08 | W09 | W10 | W11 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | PJA Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ratio Pelaporan TBC & GR | X<94% | 94%≤X<96% | 96%≤X<98% | 98%≤X<100% | 75% | 95% | 100% | 100% | 23 laporan TBC OPP dari total 24 laporan TBC | 96% | |||||||||||||||||||||
6 | Coverage PJA | 0%≤ Coverage <2% dari detail lokasi secara monthly | 2%≤ Coverage <4% dari detail lokasi secara monthly | 4%≤ Coverage <6% dari detail lokasi secara monthly | 6%≤ Coverage <8% dari detail lokasi secara monthly | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||
7 | Blindspot TBC yang dilaporkan BC | > Baseline Allsite Tahun Lalu | > 75% Baseline Allsite Tahun Lalu | > 25% Baseline Allsite Tahun Lalu | =< 25% Baseline Allsite Tahun Lalu | 25% | 5% | 0% | 4% | 1 laporan TBC BC dari total 24 laporan TBC | ||||||||||||||||||||||
8 | Blindspot GR yang dilaporkan BC | X>15% | 15%≥X>10% | 10%≥X>5% | 5%≥X>0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
9 | Follow up rekomendasi insiden | X<94% | 94%≤X<96% | 96%≤X<98% | 98%≤X<100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||
10 | 2 | Supervisory Layering System | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Genba management | 0%≤ Coverage <2% dari detail lokasi secara monthly | 2%≤ Coverage <4% dari detail lokasi secara monthly | 4%≤ Coverage <6% dari detail lokasi secara monthly | 6%≤ Coverage <8% dari detail lokasi secara monthly | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||
12 | Peningkatan % laporan pengawasan berjarak | X<0% | 0%≤X<3% | 3%≤X<5% | X≥5% | 10% | 5% | -6% | 100% | Pengawasan berjarak W11'26 : 148 dari 262 laporan Pengawasan berjarak W10'26 : 155 dari 274 laporan | -1% | |||||||||||||||||||||
13 | Peningkatan pengawasan post event | X<0% | 0%≤X<3% | 3%≤X<5% | X≥5% | 2% | 0% | 2% | 100% | Post Event W11'26 : 12 dari 262 laporan Post Event W10'26 : 18 dari 274 laporan | -2% | |||||||||||||||||||||
14 | Kesesuaian Implementasi IKK | X<85% | 85%≤X<90% | 90%≤X<95% | 95%≤X<100% | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
15 | Coverage Pengawasan Pengawas Safety | X<85% | 85%≤X<90% | 90%≤X<95% | 95%≤X<100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||
16 | 3 | Safety Behavior Treatment | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | # Perulangan pelanggar | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
18 | 4 | Competency | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Persen ketidakdisiplinan pekerja | X>15% | 15%≥X>10% | 10%≥X>5% | 5%≥X>0% | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
20 | Konsistensi pelaksanaan WRC | X<85% | 85%≤X<90% | 90%≤X<95% | 95%≤X<100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||
21 | Pengerjaan WRC | X>4 | 4≥X>3 | 3≥X>2 | 2≥X>1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
22 | Pemenuhan Sertifikasi Pengawas Teknis | X<50% | 50%≤X<60% | 60%≤X<80% | 80%≤X<100% | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
23 | Pemenuhan Sertifikasi Tenaga Teknis | X<50% | 50%≤X<60% | 60%≤X<80% | 80%≤X<100% | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
24 | Pekerja baru terlibat insiden | X≥3 | X=2 | X=1 | X=0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
25 | 5 | Speak up | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | X<96% | 96≤X<98% | 98≤X<100% | X=100% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
27 | 6 | Traffic Management | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 6.1. Road management | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Blindspot Hazard Road Management | > 2% | 0 % | 0 % | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
30 | Jalan sesuai standar | <95% | 95-<98% | 98-<100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
31 | 6.2. LV management | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | LV masuk tambang jumlahnya sesuai | X<96% | 96≤X<98% | 98≤X<100% | X=100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||
33 | 6.3. Pembatasan HP | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tidak ada temuan penggunaan HP | X>5 | 4≥X≥5 | 0≥X≥3 | X=0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
35 | 6.4. Transportasi massal | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Kepatuhan penggunaan seatbelt | X>5 | 4≥X≥5 | 0≥X≥3 | X=0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
37 | Kepatuhan terhadap rambu | X>5 | 4≥X≥5 | 0≥X≥3 | X=0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
38 | 7 | Geotechnical Management | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Tindak lanjut hazard geoteknik | X<96% | 96≤X<98% | 98≤X<100% | X=100% | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
40 | 8 | Health Management | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Rasio kelayakan kerja (wellbeing) | X<85% | 85%≤X<90% | 90%≤X<95% | 95%≤X<100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||
42 | Follow up hasil MCU on time | X<85% | 85%≤X<90% | 90%≤X<95% | 95%≤X<100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||
43 | Pemenuhan tindak lanjut hasil MCU | X<85% | 85%≤X<90% | 90%≤X<95% | 95%≤X<100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||
44 | Kontrol pekerja dengan penyakit kritis | X<85% | 85%≤X<90% | 90%≤X<95% | 95%≤X<100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||
45 | 9 | Fatigue Management | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Pemeriksaan Fit to Work awal shift pekerja | X<85% | 85%≤X<90% | 90%≤X<95% | 95%≤X<100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||
47 | Pemeriksaan tekanan darah awal shift | X<85% | 85%≤X<90% | 90%≤X<95% | 95%≤X<100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||
48 | Pemeriksaaan alcohol & narkotika | X<85% | 85%≤X<90% | 90%≤X<95% | 95%≤X<100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||
49 | Pelaksanaan sobriety test | X<85% | 85%≤X<90% | 90%≤X<95% | 95%≤X<100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||
50 | Sidak mess | X<85% | 85%≤X<90% | 90%≤X<95% | 95%≤X<100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||
51 | Door to Door | X<85% | 85%≤X<90% | 90%≤X<95% | 95%≤X<100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||
52 | 10 | SPIP management | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Kinerja Pengawas Teknis | X<80% | 80%≤X<90% | 90%≤X<98% | 98%≤X<100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||
54 | Kinerja Pengelolaan SPIP (termasuk tools) | X<80% | 80%≤X<90% | 90%≤X<98% | 98%≤X<100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||
55 | Incident Related Causal (SPIP & Tools) | X>3 | X=2 | X=1 | X=0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
56 | Laporan Perizinan Usaha Jasa | X<85% | 85%≤X<90% | 90%≤X<95% | 95%≤X<100% | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
57 | 11 | K3L Compliance | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Pemenuhan Regulasi | X<96% | 96≤X<98% | 98≤X<100% | X=100% | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
59 | 12 | Risk Management | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Penuntasan standarisasi dan replikasi pengendalian rekayasa | <80% | <80%≤X≤100% | 100% | >100% | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
61 | Incident Related Causal (HIRA) | X>3 | X=2 | X=1 | X=0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
62 | 13 | Emergency Response | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Tidak ada pelaporan melewati batas golden time | X=1 | X=0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 14 | Investigasi | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Utilisasi tools BeInvestigasi (tidak boleh ada overdue) | X=1 | X=0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
66 | Follow up rekomendasi investigasi | X<96% | 96≤X<98% | 98≤X<100% | X=100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||
67 | 15 | Pemenuhan komitmen tools pengawasan langsung berjarak | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Mining Eyes dan CCTV Support | X<96% | 96≤X<98% | 98≤X<100% | X=100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||
69 | DMS | X<96% | 96≤X<98% | 98≤X<100% | X=100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||
70 | Akurasi model AI DMS | X<5% | 5%≤X<14% | 14%≤X<20% | X≥20% | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
71 | 16 | CSMS | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Kinerja K3L Sub Kontraktor | 1.00-2.00 | 2.00-3.00 | 3.01-3.50 (Tidak ada Nilai 1) | 3.51-4.00 (Tidak ada Nilai 1 dan 2) | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
73 | 17 | Inovasi Teknologi | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Kinerja Pengawasan Control Room DMS | X<85% | 85%≤X<90% | 90%≤X<95% | 95%≤X<100% | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
75 | GRAND TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||