| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||
4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||
5 | 1. | 0100000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
6 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
7 | 2. | 0110000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
8 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
9 | 3. | 0113032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 2050200000 | ||||||||||||||||||
10 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
11 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
12 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | Соціальний захист населення, підтримка найбільш вразливих верств населення | ||||||||||||||||||||||
14 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
15 | Забезпечення надання пільг жінкам та чоловікам, що віднесені до окремих категорій громадян з оплати послуг зв'язку | |||||||||||||||||||||||
16 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
17 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку особам, що віднесені до окремих категорій громадян | ||||||||||||||||||||||
19 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||||||||
20 | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||||||||
21 | гривень | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
23 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
25 | 1 | Надання пільг з послуг зв'язку особам, що віднесені до окремих категорій громадян | 47675,00 | 0,00 | 47675,00 | 39295,71 | 0,00 | 39295,71 | -8379,29 | 0,00 | -8379,29 | |||||||||||||
26 | Усього | 47675,00 | 0,00 | 47675,00 | 39295,71 | 0,00 | 39295,71 | -8379,29 | 0,00 | -8379,29 | ||||||||||||||
27 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||||||||
28 | № з/п | Пояснення | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
30 | 1 | Надання пільг було здійснено за фактично надані населенню послуги, а також в зв'язку зі зменшенням кількості споживачів послуг зв'язку | ||||||||||||||||||||||
31 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
32 | гривень | |||||||||||||||||||||||
33 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
34 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
36 | 1 | Програма соціального захисту населення Мереф'янської міської ради на 2023-2025 роки | 47675,00 | 0,00 | 47675,00 | 39295,71 | 0,00 | 39295,71 | -8379,29 | 0,00 | -8379,29 | |||||||||||||
37 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||
38 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
39 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||
40 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
42 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
43 | 1 | обсяг коштів на надання пільг з послуг зв'язку мешканцям всіх пільгових категорій, встановлених законами України | грн. | Програма соціального захисту населенн | 31783,00 | 0,00 | 31783,00 | 31235,44 | 0,00 | 31235,44 | -547,56 | 0,00 | -547,56 | |||||||||||
44 | 2 | обсяг коштів на надання пільг з послуг зв'язку мешканкам всіх пільгових категорій, встановлених законами України | грн. | Програма соціального захисту населенн | 15892,00 | 0,00 | 15892,00 | 8060,27 | 0,00 | 8060,27 | -7831,73 | 0,00 | -7831,73 | |||||||||||
45 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
46 | 3 | Кількість мешканців, які отримують пільги з послуг зв’язку | осіб | Програма соціального захисту населення | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | -26,00 | 0,00 | -26,00 | |||||||||||
47 | 4 | Кількість мешканок, які отримують пільги з послуг зв’язку | осіб | Програма соціального захисту населенн | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | -16,00 | 0,00 | -16,00 | |||||||||||
48 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
49 | 5 | середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку на одного мешканця | грн. | розрахунок | 794,58 | 0,00 | 794,58 | 2231,10 | 0,00 | 2231,10 | 1436,52 | 0,00 | 1436,52 | |||||||||||
50 | 6 | середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку на одну мешканку | грн. | розрахунок | 794,58 | 0,00 | 794,58 | 2015,07 | 0,00 | 2015,07 | 1220,49 | 0,00 | 1220,49 | |||||||||||
51 | Якості | |||||||||||||||||||||||
52 | 7 | питома вага виплачених пільг з послуг зв'язку до запланованих мешканцям | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 | |||||||||||
53 | 8 | питома вага виплачених пільг з послуг зв'язку до запланованих мешканкам | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | -49,00 | 0,00 | -49,00 | |||||||||||
54 | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||||||||
55 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||||||||
56 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
57 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
58 | 1 | обсяг коштів на надання пільг з послуг зв'язку мешканцям всіх пільгових категорій, встановлених законами України | грн. | Виплати здійснювалися щомісячно згідно з договором "Про відшкодування витрат за надані телекомікаційні послуги пільговим категоріям громадян" у відповідності до Актів звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються пільги між АТ "Укртелеком" та головним розпорядником коштів бюджету Мереф'янською міською радою. | ||||||||||||||||||||
59 | 2 | обсяг коштів на надання пільг з послуг зв'язку мешканкам всіх пільгових категорій, встановлених законами України | грн. | Виплати здійснювалися щомісячно згідно з договором "Про відшкодування витрат за надані телекомікаційні послуги пільговим категоріям громадян" у відповідності до Актів звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються пільги між АТ "Укртелеком" та головним розпорядником коштів бюджету Мереф'янською міською радою. | ||||||||||||||||||||
60 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
61 | 3 | Кількість мешканців, які отримують пільги з послуг зв’язку | осіб | Зменшення кількості споживачів послуг зв'язку | ||||||||||||||||||||
62 | 4 | Кількість мешканок, які отримують пільги з послуг зв’язку | осіб | Зменшення кількості споживачів послуг зв'язку | ||||||||||||||||||||
63 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
64 | 5 | середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку на одного мешканця | грн. | Виплати здійснювалися щомісячно згідно з договором "Про відшкодування витрат за надані телекомікаційні послуги пільговим категоріям громадян" у відповідності до Актів звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються пільги між АТ "Укртелеком" та головним розпорядником коштів бюджету Мереф'янською міською радою. | ||||||||||||||||||||
65 | 6 | середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку на одну мешканку | грн. | Виплати здійснювалися щомісячно згідно з договором "Про відшкодування витрат за надані телекомікаційні послуги пільговим категоріям громадян" у відповідності до Актів звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються пільги між АТ "Укртелеком" та головним розпорядником коштів бюджету Мереф'янською міською радою. | ||||||||||||||||||||
66 | Якості | |||||||||||||||||||||||
67 | 7 | питома вага виплачених пільг з послуг зв'язку до запланованих мешканцям | відс. | Зменшення кількості споживачів послуг зв'язку | ||||||||||||||||||||
68 | 8 | питома вага виплачених пільг з послуг зв'язку до запланованих мешканкам | відс. | Зменшення кількості споживачів послуг зв'язку | ||||||||||||||||||||
69 | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||||||||
70 | Розбіжності між фактичними і затвердженими показниками виникли в зв'язку зі зменшенням кількості споживачів, які мають право на пільгу. Питома вага відшкодованих договорів складає 100%. | |||||||||||||||||||||||
71 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||
72 | Даною бюджетною програмою забезпечено надання пільг відповідним категоріям громадян. Фінансування відбулось в повному обсязі згідно наданих розрахунків, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||
73 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | |||||||||||||||||||||||
74 | Мереф'янський міський голова | Веніамін СІТОВ | ||||||||||||||||||||||
75 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
76 | Заступник міського голови з питань бюджету та фінансів | Людмила ПОД'ЯЧЕВА | ||||||||||||||||||||||
77 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||