SkyLine_smeta.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Статья расходов	Категория	Оклад, ₽/мес	Бонус до, ₽/мес	Часов в месяц	Ставка, ₽/час	Ежемесячно, ₽	Разово, ₽	Итого за период, ₽	Примечание

2	Команда: штат
3	Основатель / продакт	Штат	60 000	-			78 000	-	468 000	Стратегия, roadmap, сделки с брендами
4	Партнёрский менеджер	Штат	50 000	20 000			91 000	-	546 000	Стримеры и рекламодатели
5	Видеомейкер	Штат	55 000	25 000			104 000	-	624 000	Хайлайты и клипы (оклад и бонус — из презентации)
6	SMM-специалист	Штат	45 000	15 000			78 000	-	468 000	Соцсети, сообщество, контент-план
7	Итого — Команда: штат						351 000	-	2 106 000
8
9	Команда: фриланс
10	Разработчик	Фриланс			80	1 800	144 000	-	864 000	Приложение и интеграции с платформами
11	Дизайнер	Фриланс			20	1 500	30 000	-	180 000	Интерфейс, обложки, фирстиль
12	Юрист	Фриланс			5	3 000	15 000	-	90 000	Договоры со стримерами и брендами
13	Монтажёр на пик	Фриланс			20	700	14 000	-	84 000	Доп. хайлайты в сезон турниров
14	Итого — Команда: фриланс						203 000	-	1 218 000
15
16	ИИ и инструменты
17	ИИ-сервисы: нарезка, субтитры, тексты	ИИ и инструменты					15 000	-	90 000	Подписки
18	Облако и хостинг платформы	ИИ и инструменты					20 000	-	120 000	Серверы, хранение видео
19	ПО для монтажа и дизайна	ИИ и инструменты					8 000	-	48 000	Лицензии
20	Трекер задач и коммуникации	ИИ и инструменты					3 000	-	18 000	Командные сервисы
21	Итого — ИИ и инструменты						46 000	-	276 000
22
23	Подбор и бренд работодателя
24	Хайлайт-челлендж: призовой фонд	Подбор и бренд					-	40 000	40 000	Оплачиваемая стажировка победителю
25	Размещение вакансий в каналах	Подбор и бренд					-	10 000	10 000	Telegram-каналы, сообщества
26	Итого — Подбор и бренд работодателя						-	50 000	50 000
27
28	Обучение и мотивация
29	Воркшоп по монтажу с ИИ	Обучение и мотивация					5 000	-	30 000	Раз в месяц
30	Поездка на турнир (резерв)	Обучение и мотивация					5 000	-	30 000	Годовой бюджет / 12 мес.
31	Итого — Обучение и мотивация						10 000	-	60 000
32
33	Оборудование
34	Монтажная станция для видеомейкера	Оборудование					-	120 000	120 000	Разовая закупка
35	Итого — Оборудование						-	120 000	120 000
36
37	Всего расходов (без резерва)						610 000	170 000	3 830 000
38	Резерв на непредвиденные расходы								383 000
39	ИТОГО СМЕТА								4 213 000
40	Средние расходы в месяц, ₽								702 167
41
42	Структура расходов
43	Категория								Сумма, ₽	Доля
44	Штат								2 106 000	55%
45	Фриланс								1 218 000	32%
46	ИИ и инструменты								276 000	7%
47	Подбор и бренд								50 000	1%
48	Обучение и мотивация								60 000	2%
49	Оборудование								120 000	3%
50	Всего								3 830 000
51
52	Расчёт: период 6 мес., взносы на штат 30%, KPI-бонусы 100%, резерв 10%, бюджет поездки на турнир 60 000 ₽ в год.
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100