ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
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TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
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Resultados de auditorías realizadasLTAIPG26F1_XXIVLa información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorServidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultadosESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo)Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de validaciónFecha de actualizaciónNota
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20237/1/20239/30/20232023
enero - junio 2023
Auditoría externa
Auditoría espécifica financiera
AF05-013-2023CONTRALORÍA MUNICIPAL1473/CM/UAFyCI/2023ACTA PARCIAL No.01
Gastos a reserva de comprobar de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto.
Gastos a reserva de comprobar
Artículos 14, 16, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42 primer parrafo, 43, 45, 46 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7, 122, 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 1, 139 fracciones II, IV, XIV, XV, XIX, XX, XXI y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 1, 6, 7, 9 fracción II, 15, 49 fracción V, VI, VII y VIII de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; 1 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 54, 55 fracciones III, V,VIII, X, XII y XIII, 56 fracción I inciso c), 57 apartado A fracciones II, VIII, XII y XVII del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto., y 15 del Reglamento para la prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para Municipio de Celaya, Gto.
https://drive.google.com/file/d/1GA3cYmXpd6GbbfVSFzsrdhPDj1FtKZ4L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GA3cYmXpd6GbbfVSFzsrdhPDj1FtKZ4L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GA3cYmXpd6GbbfVSFzsrdhPDj1FtKZ4L/view?usp=sharing
Ing. Roberto Castañeda TejedaHombre0
https://drive.google.com/file/d/1GA3cYmXpd6GbbfVSFzsrdhPDj1FtKZ4L/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1GA3cYmXpd6GbbfVSFzsrdhPDj1FtKZ4L/view?usp=sharing
DIRECCIÓN DE FINANZAS. -JUMAPÁ10/5/20239/30/2023
La auditoria aun esta en proceso.
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20237/1/20239/30/20232022
enero - diciembre 2022
Auditoría externa
Auditoría espécifica
AC-01-001-2023CONTRALORÍA MUNICIPAL1212/CM/UAFyCI/2023ACTA PARCIAL 01ACTA PARCIAL 03
Línea morada de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto.
Ingresos
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 122, 123 y 131 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 131 y 139 fracciones II, IV, XIV, XV, XXI, XXIV y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículos 54, 55 fracción II, V, X, XII y XIII, 56 fracción I inciso C y 57 Apartado A fracciones II, IV, VII, VIII, XI, XIV y XVII del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto., artículo 28 del Código de Ética de la Administración Pública Municipal de Celaya, Gto., y artículo 14 del Reglamento para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para el Municipio de Celaya, Gto.
https://drive.google.com/file/d/1GA3cYmXpd6GbbfVSFzsrdhPDj1FtKZ4L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GA3cYmXpd6GbbfVSFzsrdhPDj1FtKZ4L/view?usp=sharing
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Ing. Roberto Castañeda TejedaHombre0
https://drive.google.com/file/d/1GA3cYmXpd6GbbfVSFzsrdhPDj1FtKZ4L/view?usp=sharing
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DIRECCIÓN DE FINANZAS,- JUMAPA
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO; - JUMAPA
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA;- JUMAPA
DIRECCIÓN COMERCIAL; - JUMAPA
DIRECCIÓN TECNICA; -JUMAPA
COMUNICACIÓN SOCIAL.- JUMAPA		10/5/20239/30/2023
La auditoria aun esta en proceso.
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20237/1/20239/30/20232023
Segundo trimestre
Auditoría externa
Auditoría de desempeño
AD02-069-2023CONTRALORÍA MUNICIPAL1328/CM/UAFyCI/2023ACTA DE INICIO
Cumplimiento del Programa de Gobierno al segundo trimestre del ejercicio 2023 de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto.
Programa de Gobierno 2021-2024
Artículos 14, 16, 108 y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 122 y 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 1, 131, 139 fracciones II, III, IV, V, XII, XIV, XV, XIX, XXI y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 1, 6, 7, 8, 9 fracción II, 15, 49 fracción V, VI, y VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; 1 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 102 septies primer párrafo de la Ley para el ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios del Estado y los Municipios del Guanajuato; 54, 55 fracción II, V, VII, VIII, X, XII y XIII, 56 fracción I inciso C y 57 apartado A fracciones II, IV, VI, XI y XVII, apartado B fracciones I, II, III, IV, IX, XI y XIV del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto.; 56 del Reglamento para el ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios y 15 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para el Municipio de Celaya, Gto.
1577/CM/UAFyCI/2023
https://drive.google.com/file/d/11EI1cghyBtHmj4Ywm6gjviPd9VNJM6qI/view?usp=sharing
I. Verificar el avance de metas del segundo trimestre del ejercicio 2023, con la finalidad de detectar las metas que no registraron el avance de acuerdo a su programación.
II. Verificar las metas que se ejecutaron con logros fuera de lo proyectado o con avance excedido de conformidad a la programación del segundo trimestre 2023.
III. Verificar la evidencia documental que respalda el avance de las metas al segundo trimestre 2023.
IV. Identificar los riesgos de las metas al segundo trimestre del ejercicio 2023 del programa de gobierno.		https://docs.google.com/document/d/1qFNAk5gFfcCPVNFjsfu54heIbbFzDCfn/edit?usp=sharing&ouid=101941175141924596620&rtpof=true&sd=truehttps://docs.google.com/document/d/1qFNAk5gFfcCPVNFjsfu54heIbbFzDCfn/edit?usp=sharing&ouid=101941175141924596620&rtpof=true&sd=trueIng. Roberto Castañeda TejedaHombre0https://docs.google.com/document/d/1qFNAk5gFfcCPVNFjsfu54heIbbFzDCfn/edit?usp=sharing&ouid=101941175141924596620&rtpof=true&sd=true0
https://drive.google.com/file/d/1GA3cYmXpd6GbbfVSFzsrdhPDj1FtKZ4L/view?usp=sharing
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO; - JUMAPA
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA; - JUMAPA
DIRECCIÓN COMERCIAL; - JUMAPA
DIRECCIÓN TECNICA; - JUMAPA
COMUNICACIÓN SOCIAL. - JUMAPA		10/5/20239/30/2023
La auditoria aun esta en proceso. La información es considerada como reservada (Art. 73 LTAIPEG).
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