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1 | HOW TO USE THE RECIPE COSTING BOOK | |||||||||||||||||||||||||
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3 | Purpose | This workbook is your tool for tracking and controlling your restaurant’s prime cost. Prime cost = Cost of Goods Sold (COGS: food + beverage) + Labor Costs. Keeping prime cost under 60% of sales is a common target for profitability. | ||||||||||||||||||||||||
4 | 1. Using the Simple Tab | The Simple Tab is best for quick, high-level tracking. Use it if you only need: - Total Sales, Food COGS, Beverage COGS, Labor Cost, Prime Cost % and variance from target Steps: - Enter Week Ending Date in Column A. - Enter Total Sales in Column B. - Enter Food COGS in Column C. - Enter Beverage COGS in Column D. - Enter Labor Cost in Column G (wages, payroll taxes, benefits). - Review Prime Cost % in Column J. Check color coding: - Green = At or below target - Red = Over target | ||||||||||||||||||||||||
5 | 2. Using the Expanded Tab | The Expanded Tab is best for deeper analysis and more accurate control. Use it if you want to: - Break sales into categories (food, beverage, other) - Break COGS into categories (food, beverage, other) - Track labor by role (FOH, BOH, managers) - See detailed percentages and variances Steps: - Enter Week Ending Date in Column A. - Enter Sales by Category. - Enter COGS by Category. - Enter Labor Costs by Role. - Review calculated Prime Cost % and variance from target. | ||||||||||||||||||||||||
6 | 3. When to Use Simple vs Expanded | Simple Tab → Best for owners/managers who want a quick weekly snapshot. Less data entry, but less detail. Expanded Tab → Best for operators who want precise cost control and category-level insights. More data entry, but better decision-making power. | ||||||||||||||||||||||||
7 | 4. Adding More Weeks or Years | - If you want to add another year, duplicate the sheet instead of adding rows under the totals. - If you must add a week, insert the new row above the totals. - Always copy formulas from the row above to keep calculations working | ||||||||||||||||||||||||
8 | 5. Best Practices | - Enter data weekly for best results. - Use actual invoices and payroll reports. - Save a backup before major edits. - Keep your target prime cost % realistic for your concept. - Review weekly to catch cost issues early. | ||||||||||||||||||||||||
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