KZMB návrh rozpočtu 2024.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G
1	Příloha č. 1 směrnice Zásady vztahu Města Boskovice k příspěvkovým organizacím - návrh ročního rozpočtu
2	Návrh rozpočtu na rok 2024
3	Název organizace:	Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace
4		schválený rozpočet 2023		očekávané plnění 2023		návrh rozpočtu na rok 2024
5			v tis. Kč		v tis. Kč		v tis. Kč
6		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
7	Tržby za vlastní výrobky
8	Tržby z prodeje služeb	10 700	600	10 300	650	10 700	650
9	Tržby z pronájmů		2 400		2 800		1 997
10	Tržby za prodané zboží	300	1 600	300	2 370	300	2 975
11	Tržby z prodeje cenných papírů
12	Tržby z prodeje materiálu
13	Použití fondů: Fond investiční	850		500		300
14	Fond rezervní
15	Fond odměn
16	Jiné ostatní výnosy	300		300	20	300	20
17	Přijaté dotace	2 833		2 995		3 251
18	Příspěvek na provoz od zřizovatele	15 303		15 553		17 290
19	Výnosy (zdroje) celkem	30 286	4 600	29 948	5 840	32 141	5 642
20
21	Spotřeba materiálu	1 100	80	1 600	280	1 695	180
22	Spotřeba energie	3 549	600	2 648	500	2 649	500
23	Prodané zboží		540	230	1 040	230	1 600
24	Opravy a udržování	100	50	300	50	350	50
25	Cestovné	10	80	50	40	60	40
26	Náklady na reprezentaci	100		120		140
27	Ostatní služby	6 222	1 000	5 550	100	6 418	80
28	Osobní náklady celkem	12 031	1 456	13 657	2 033	13 792	2 644
29	z toho: platy zaměstnanců	8 031	900	8 435	1 130	8 494	1 520
30	OON	650	400	1 850	400	1 850	500
31	soc. a zdrav. pojištění	2 849	140	2 849	400	2 919	520
32	zákonné sociální náklady	477		499	100	505	100
33	ostatní sociální náklady	24		24	3	24	4
34	Dotace - státní rozpočet	2 833		2 995		3 251
35	Odpisy dlouhodobého majetku	2 546	499	2 546	499	2 011	343
36	Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	40		40		40
37	Ostatní náklady	2 000	50	1 500	10	1 700	10
38	Náklady celkem	30 531	4 355	31 236	4 552	32 336	5 447
39	Výsledek hospodaření před zdaněním	-245	245	-1 288	1 288	-195	195
40
41	Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním		0		0		0
42
43	Datum: 27.11.2023
44	Jméno: Monika Soldánová Podpis:
45
46	Poznámka: Formulář lze podle potřeb organizace rozšířit.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100