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1 | Tech budget for 2016-17 - Overview | $5,009,784 | 630 - INSTRUCT | |||||||||||||||||||||
2 | See tabs for details | 795 - TECH REF | ||||||||||||||||||||||
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4 | Budgeted (per 2016 Revise Budget Jan 8, 2016) | $2,594,124.00 | ACCOUNT MAN | FUND | ORG | PRO | FIN | SRC/OBJ | CRS | TITLE | 2016-17 | Tabs | Bal1-10-17 | Bal 2-7-17 | Balance 5-9-17 | |||||||||
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6 | Current/ongoing costs | 14020 | 01 | 005 | 630 | 795 | 319 | 000 | INSTRUCT TECH - OTHER PERSONAL SERV | $19,950 | J | -$16,040.00 | $14,010.00 | -$6,048 | ||||||||||
7 | A. Staff computers - replacement | $236,200.00 | 14020 | 01 | 005 | 630 | 795 | 406 | 000 | INSTRUCT TECH - INSTR COMP SOFTWARE | $536,038 | J L | $335,453.96 | $49,625.00 | -$53,031 | |||||||||
8 | B.Student lab computers - replacement | $130,500.00 | 14020 | 01 | 005 | 630 | 795 | 556 | 000 | INSTRUCT TECH - DIRECT INSTR | $775,200 | J | -$211,009.71 | $3,311.00 | $503 | |||||||||
9 | C. Other classroom equipment - replacement | $55,200.00 | ||||||||||||||||||||||
10 | D. TIES systems costs - ongoing | $495,659.00 | 14020 | 01 | 005 | 640 | 795 | 185 | 000 | PROF DEVELOPMENT - LIC INSTR - OTHER | $120,703 | M | -$8,723.75 | -$8,723.00 | -$8,723 | |||||||||
11 | E. Internet costs -network systems | $191,027.00 | 14020 | 01 | 005 | 640 | 795 | 210 | 000 | PROF DEVELOPMENT - FICA | $9,234 | M | -$623.14 | -$623.00 | -$623 | |||||||||
12 | F Telephone | $40,310.00 | 14020 | 01 | 005 | 640 | 795 | 218 | 000 | PROF DEVELOPMENT - TRA | $9,053 | M | -$654.24 | -$654.00 | -$654 | |||||||||
13 | G. Tech salaries | $1,002,500.00 | ||||||||||||||||||||||
14 | H. Departmental operating costs | 14010 | 01 | 005 | 108 | 000 | 305 | 000 | ADMIN TECH SERVICES CONSULTING FEES | $9,000 | H | $8,040.19 | $17,983.00 | $15,453 | ||||||||||
15 | Total ongoing | $2,151,396.00 | 14010 | 01 | 005 | 108 | 000 | 325 | 000 | ADMIN TECH SERVICES INTERDEPT POSTAGE | $300 | H | $300.00 | $300.00 | $300 | |||||||||
16 | 14010 | 01 | 005 | 108 | 000 | 350 | 000 | ADMIN TECH SERVICES REPAIRS MAINT SERV | $75,000 | H | $71,446.45 | $71,447.00 | $43,708 | |||||||||||
17 | Budget per technology referendum | $2,500,000.00 | 14010 | 01 | 005 | 105 | 000 | 366 | 000 | ADMIN TECH SERVICES TRAVEL/CONFERENCES | $36,000 | H | $28,460.94 | $27,772.00 | $24,540 | |||||||||
18 | J. Student devices (1:1 program) | $1,196,575.00 | 14010 | 01 | 005 | 105 | 000 | 401 | 000 | ADMIN TECH SERVICES GENERAL SUPPLIES | $5,200 | H | $4,292.33 | $3,577.00 | $3,240 | |||||||||
19 | K. Digital learning specialists | $1,012,000.00 | 14010 | 01 | 005 | 108 | 000 | 555 | 000 | ADMIN TECH SERVICES TECH EQUIPMENT | $18,000 | H | $9,633.56 | $17,451.00 | -$32,024 | |||||||||
20 | L. Learning resources | $356,280.00 | 14010 | 01 | 005 | 108 | 000 | 820 | 000 | ADMIN TECH SERVICES DUES & MEMBERSHIP | $1,000 | H | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000 | |||||||||
21 | M. Professional development | $142,960.00 | 14010 | 01 | 005 | 108 | 000 | 821 | 000 | ADMIN TECH SERVICES REGIONAL MEM DUES | $178,864 | D TIES | $178,864.00 | -$29,520.00 | $28,520 | |||||||||
22 | Total (referendum) | $2,707,815.00 | 14010 | 01 | 005 | 108 | 000 | 316 | 000 | ADMIN TECH SERVICES DATA PROC SERV | $225,455 | D TIES | -$238,368.40 | -$59,504.40 | -$28,520 | |||||||||
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24 | Total available | $5,094,124.00 | 14010 | 01 | 005 | 630 | 000 | 556 | 000 | INSTRUCT TECHNOLOGY | $159,300 | A/B/C | $159,300.00 | $3,311.00 | $0 | SPED Code | ||||||||
25 | Total in budget | $4,859,211.00 | 14010 | 01 | 005 | 630 | 302 | 555 | 000 | INSTRUCT TECHNOLOGY TECH EQUIPMENT | $600,000 | A/B/C/ E | $207,702.21 | $93,439.00 | $51,504 | |||||||||
26 | Difference | $234,913.00 | ||||||||||||||||||||||
27 | 14010 | 01 | 005 | 810 | 000 | 320 | 000 | OPERATIONS COMMUNICATION SERV | $40,310 | F Phones | -$37,491.16 | $81,855.07 | $49,443 | |||||||||||
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29 | 14010 | 01 | 005 | 140 | 000 | 580 | 190 | TECHNOLOGY SWITCHES LEASE PRINCIPAL | $123,575 | E | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
30 | 14010 | 01 | 005 | 140 | 000 | 580 | 191 | CHROMEBOOKS LEASE LEASE PRINCIPAL | $102,839 | J | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
31 | 14010 | 01 | 005 | 140 | 000 | 581 | 190 | TECH SWITCHES INTEREST ON PRINCIPAL | $9,185 | E | -$0.18 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
32 | 14010 | 01 | 005 | 140 | 000 | 581 | 191 | CHROMEBOOKS LEASE INTEREST ON PRINC | $6,748 | J | -$0.29 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
33 | 14010 | 01 | 005 | 140 | 302 | 370 | 000 | DATA PROCESSING - RENTALS/LEASES | $24,346 | -$2,385.63 | -$31.00 | -$31.00 | ||||||||||||
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35 | $3,085,300 | |||||||||||||||||||||||
36 | SALARIES | $2,000,000 | G L | |||||||||||||||||||||
37 | $5,085,300 | |||||||||||||||||||||||
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