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2 | BUDGET PREVISIONNEL 2022 | BUDGET PREVI ASSO 2024 | |||||||||||||||||||
3 | ASSOCIATION LES CHEMINS DE LA TRANSITION | ||||||||||||||||||||
4 | MaJ : 01/05/2024 | ||||||||||||||||||||
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6 | CHARGES | Total | PRODUITS | Unité | Px Unit | Qté (mois) | Total | ||||||||||||||
7 | Charges de structure | 1 370 € | Dons et cotisations | 1 920 € | |||||||||||||||||
8 | Hébergement informatique (OVH) | 1 000 € | Dons manuels - Mécénats | 1 440 € | |||||||||||||||||
9 | Frais bancaires (Crédit Coop) | 250 € | Cotisations | 480 € | |||||||||||||||||
10 | Assurances (MAIF) | 120 € | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | Participations libres | - € | |||||||||||||||||||
14 | Participations libres des voyageurs | - € | |||||||||||||||||||
15 | Participations libres des accueillants | - € | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | Charges de Personnel | 43 520 € | |||||||||||||||||||
18 | Salaires & Indémnisations | ||||||||||||||||||||
19 | Chargé de développement | 18 000 € | Prestations | - € | |||||||||||||||||
20 | Animateur de Communauté | 18 000 € | Formations | - € | |||||||||||||||||
21 | Services civiques internes (4) | 3 520 € | Autres | - € | |||||||||||||||||
22 | Frais professionnels | 4 000 € | |||||||||||||||||||
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26 | Développement | 17 500 € | |||||||||||||||||||
27 | Accompagnement Stratégie | 1 000 € | Aides à l'emploi | 9 450 € | |||||||||||||||||
28 | Prestation Design / User Research | 4 000 € | Contrat PEC CUI | 9 450 € | |||||||||||||||||
29 | Developpement Informatique Plateforme CdlT | 6 000 € | Service civique | ||||||||||||||||||
30 | Administratif & Financier (Prestation) | 4 000 € | |||||||||||||||||||
31 | Autres (? | 2 500 € | |||||||||||||||||||
32 | Communication | - € | |||||||||||||||||||
33 | Prestations graphiques | - € | Subventions | 55 000 € | |||||||||||||||||
34 | Autres prestations | - € | Ademe | 25 000 € | Taux de fin 58,60 % | ||||||||||||||||
35 | - € | Aides privées (fondations | 15 000 € | Fondation de France ? | |||||||||||||||||
36 | Région Normandie | 15 000 € | Subvention IDEE ? | ||||||||||||||||||
37 | Développement - Prospection - Adhésions - Partenariats | - € | |||||||||||||||||||
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39 | Vie Sociale | 4 000 € | |||||||||||||||||||
40 | Camps Services Civiques x 2 | 4 000 € | |||||||||||||||||||
41 | Autre Contributions | - € | |||||||||||||||||||
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44 | TOTAL CHARGES PREVI 2024 | 66 390 € | TOTAL PRODUITS REELS 2023 | 66 370 € | |||||||||||||||||
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46 | Contributions bénévoles | 25 147 € | Contributions bénévoles | 25 147 € | |||||||||||||||||
47 | Bénévolat | 1 ETP | 2 096€ | 12 | 25 147€ | Bénévolat | 1 ETP | 2 096€ | 12 | 25 147€ | |||||||||||
48 | 37,89% | ||||||||||||||||||||
49 | TOTAL CHARGES ET CONTRIBUTIONS | 91 537 € | TOTAL RESSOURCES ET CONTRIBUTIONS | 91 517 € | |||||||||||||||||
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51 | Résultat | - 20 € | |||||||||||||||||||
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