ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
2
ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)
3
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
ลำดับวดป.ที่จัดซื้อจัดจ้างเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนชื่อผู้ประกอบการรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้างเอกสารอ้างอิงเหตุผลสนับสนุน
5
15/1/2569บริษัท พีพี ก๊อปปี้เออร์ มาร์ท(หาดใหญ่) จำกัดค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนธ.ค.68 2,675.00 เลขที่ IV06900021
6
25/1/2569บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) จำกัด จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารฯ เดือนธ.ค. 68 5,564.00 เลขที่ CMU1250141511
7
35/1/2569นายสันติพงษ์ สายวรรณะจ้างเหมางานประชาสัมพันธ์เดือน ธ.ค.68 15,300.00 เล่มที่ 1 เลขที่ 121
8
45/1/2569บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด น้ำมันเชื้อเพลิงเดือนธ.ค. 68 15,238.18 เลขที่ SOA-0003464,34651
9
55/1/2569น.ส.อาภรณ์ หนูวิลัยจ้างทำความสะอาดอาคารเดือน ธ.ค.68 9,690.00 เล่มที่ 3 เลขที่ 121
10
65/1/2569น.ส.ทิพย์วิมล แก้วรักษ์จ้างทำความสะอาดอาคารเดือน ธ.ค.68 7,650.00 เล่มที่ 1 เลขที่ 181
11
78/1/2569บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)ค่าประกันภัยรถตู้ 1 รายการ 14,684.68 เลขที่ 22601H/00003331
12
812/1/2569บริษัท ซีทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง 2010 จำกัด(สนง.ใหญ่)จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 8,800.00 เลขที่ IV01/691
13
919/1/2569บริษัท ยูพร็อมท์ คอมพิวเตอร์ จำกัด(สนง.ใหญ่)วัสดุสำนักงาน 1 รายการ 5,780.00 เลขที่ IV690115-011
14
102/2/2569นายสันติพงษ์ สายวรรณะจ้างเหมางานประชาสัมพันธ์เดือน ม.ค.69 15,300.00 เล่มที่ 4 เลขที่ 131
15
1116/1/2569หจก.แอล.บี.ซายน์วัสดุการศึกษา 4 รายการ 18,585.90 เล่มที่ 1971 เลขที่ 985331
16
122/2/2569บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) จำกัด จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารฯ เดือนม.ค.69 5,564.00 เลขที่ CMU1260010031
17
132/2/2569บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สนง.ใหญ่)จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารฯ เดือนธ.ค.68-ม.ค.69 10,500.00 เลขที่ SD 077731
18
142/2/2569บริษัท พีพี ก๊อปปี้เออร์ มาร์ท(หาดใหญ่) จำกัดค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนม.ค.69 2,675.00 เลขที่ IV06900711
19
1526/1/2569ห้างหุ้นส่วนจำกัดนานาภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่วัสดุสำนักงาน 1 รายการ 480.00 เลขที่ HS69011121
20
162/2/2569น.ส.อาภรณ์ หนูวิลัยจ้างทำความสะอาดอาคารเดือน ม.ค.69 9,690.00 เล่มที่ 3 เลขที่ 131
21
172/2/2569น.ส.ทิพย์วิมล แก้วรักษ์จ้างทำความสะอาดอาคารเดือน ม.ค.69 7,650.00 เล่มที่ 1 เลขที่ 191
22
1816/1/2569เทศบาลนครหาดใหญ่จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล 1,500.00 เล่มที่ 364 เลขที่ 321
23
1926/1/2569นายสมศักดิ์ ทองศรีจ้างซ่อมแซมอ่างล้างเครื่องมือฯ 1 รายการ 1,200.00 เล่มที่ 1 เลขที่ 411
24
204/2/2569ร้านพี.ซี.พริ้นติ้งวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 5,700.00 เล่มที่ 01 เลขที่ 071
25
2118/2/2569บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)ค่าประกันภัยรถกระบะ 1 รายการ 645.21 เลขที่ 22602H/00010751
26
2223/1/2569บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดจ้างกำจัดของเสีย 1 รายการ 10,969.11 เลขที่ 26-81200052571
27
235/2/2569บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด น้ำมันเชื้อเพลิงเดือนม.ค. 69 6,283.41 เลขที่ SOA-00034901
28
2418/2/2569ร้านหาดใหญ่ฟลาวเวอร์ค่าพวงหรีด 1 รายการ 1,200.00 เล่มที่ 073 เลขที่ 36191
29
2523/1/2569ร้านอู่บ่าวรัตน์การช่างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1 รายการ 1,300.00 เล่มที่ 0001 เลขที่ 000041
30
2612/2/2569ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค เจ วอเตอร์ เทค (สนง.ใหญ่)จ้างซ่อมแซมระบบประปา 1 รายการ 39,590.00 เลขที่ IV69020071
31
274/2/2569ร้านศรีชัยแอร์ (สำนักงานใหญ่)ครุภัณฑ์ 1 รายการ 49,000.00 เล่มที่ 57 เลขที่ 291
32
282/3/2569บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) จำกัด จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารฯ เดือนก.พ.69 5,564.00 เลขที่ CMU1260021921
33
292/3/2569น.ส.อาภรณ์ หนูวิลัยจ้างทำความสะอาดอาคารเดือน ก.พ.69 9,690.00 เล่มที่ 3 เลขที่ 141
34
302/3/2569น.ส.ทิพย์วิมล แก้วรักษ์จ้างทำความสะอาดอาคารเดือน ก.พ.69 7,650.00 เล่มที่ 1 เลขที่ 201
35
312/3/2569นายสันติพงษ์ สายวรรณะจ้างเหมางานประชาสัมพันธ์เดือน ก.พ.69 15,300.00 เล่มที่ 1 เลขที่ 141
36
322/3/2569บริษัท พีพี ก๊อปปี้เออร์ มาร์ท(หาดใหญ่) จำกัดค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนก.พ.69 2,675.00 เลขที่ IV06901451
37
331/3/2569บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด น้ำมันเชื้อเพลิงเดือนก.พ. 69 18,405.33 เลขที่ SOA-0003513-41
38
349/3/2569ร้านอู่บ่าวรัตน์การช่างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1 รายการ 9,700.00 เล่มที่ 0001 เลขที่ 000221
39
3512/3/2569ร้านศรีชัยแอร์ (สำนักงานใหญ่)จ้างซ่อมแซมห้องเย็น 1 รายการ 6,500.00 เล่มที่ 57 เลขที่ 391
40
3612/3/2569ร้านศรีชัยแอร์ (สำนักงานใหญ่)จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1 รายการ 3,959.00 เล่มที่ 57 เลขที่ 411
41
3712/1/2569ร้านอ้อมเอกสารค่าถ่ายเอกสาร 1 รายการ 648.00 เล่มที่ 1/69 เลขที่ 31
42
3812/3/2569บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)วัสดุสำนักงาน 7 รายการ 1,838.00 เลขที่ S0854769031200011
43
3924/3/2569บริษัท เซาเทอร์น เซฟตี้ จำกัด(สนง.ใหญ่)วัสดุสำนักงาน 1 รายการ 27,392.00 เลขที่ ST69030221
44
4020/3/2569ร้านศรีชัยแอร์ (สำนักงานใหญ่)จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1 รายการ 1,712.00 เล่มที่ 43 เลขที่ 31
45
415/3/2569ร้านชาญ ไดนาโมจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1 รายการ 2,000.00 เล่มที่ 026 เลขที่ 12921
46
4227/3/2569บริษัท บิทโฟล จำกัด (สนง.ใหญ่)วัสดุสำนักงาน 1 รายการ 5,450.00 เลขที่ CS2600761
47
4317/3/2569นายคำจันทร์ โตตาคำวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ 594.00 เล่มที่ 7 เลขที่ 131
48
4427/3/2569บริษัท เซาเทอร์น เซฟตี้ จำกัด(สนง.ใหญ่)จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง 1 รายการ 20,597.50 เลขที่ ST69030271
49
4530/3/2569นายชาญชัย พัวพันธุ์จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1 รายการ 2,770.00 เล่มที่ 02 เลขที่ 2301
50
4627/3/2569สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย(สอสท)ค่าสมาชิกสมาคม 1 รายการ 3,000.00 เล่มที่ 003 เลขที่ 071
51
4731/3/2569บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) จำกัด จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารฯ เดือนมี.ค.69 5,564.00 เลขที่ CMU1260033111
52
4831/3/2569บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สนง.ใหญ่)จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารฯ เดือนก.พ.-มี.ค.69 10,500.00 เลขที่ SD 079241
53
54
55
56
 434,723.32
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100