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3 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||
4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||||||||||||||
5 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||
6 | Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 | |||||||||||||||||||
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8 | Concepto | Egresos | Subejercicio | |||||||||||||||||
9 | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | ||||||||||||||
11 | Servicios Personales | $69.154.754,00 | $0,00 | $69.154.754,00 | $44.022.434,00 | $44.022.434,00 | $25.132.320,00 | |||||||||||||
12 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $27.748.384,75 | -$1.377.169,39 | $26.371.215,36 | $18.841.275,70 | $18.841.275,70 | $7.529.939,66 | |||||||||||||
13 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $6.854.081,20 | $51.920,66 | $6.906.001,86 | $4.590.879,86 | $4.590.879,86 | $2.315.122,00 | |||||||||||||
14 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | $14.125.961,05 | $712.132,02 | $14.838.093,07 | $7.659.211,88 | $7.659.211,88 | $7.178.881,19 | |||||||||||||
15 | Seguridad Social | $7.771.465,00 | -$493.122,04 | $7.278.342,96 | $4.779.858,38 | $4.779.858,38 | $2.498.484,58 | |||||||||||||
16 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $10.867.345,00 | $1.333.184,55 | $12.200.529,55 | $8.151.208,18 | $8.151.208,18 | $4.049.321,37 | |||||||||||||
17 | Previsiones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
18 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | $1.787.517,00 | -$226.945,80 | $1.560.571,20 | $0,00 | $0,00 | $1.560.571,20 | |||||||||||||
19 | Materiales y Suministros | $1.772.395,00 | -$17.512,16 | $1.754.882,84 | $422.905,68 | $422.904,84 | $1.331.977,16 | |||||||||||||
20 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $522.906,00 | -$68.722,21 | $454.183,79 | $132.201,38 | $132.201,38 | $321.982,41 | |||||||||||||
21 | Alimentos y Utensilios | $145.994,00 | -$15.529,40 | $130.464,60 | $32.631,57 | $32.631,57 | $97.833,03 | |||||||||||||
22 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | $72.800,00 | -$15.145,92 | $57.654,08 | $0,00 | $0,00 | $57.654,08 | |||||||||||||
23 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $162.000,00 | $34.982,49 | $196.982,49 | $35.438,03 | $35.437,19 | $161.544,46 | |||||||||||||
24 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $279.498,00 | -$46.498,00 | $233.000,00 | $0,00 | $0,00 | $233.000,00 | |||||||||||||
25 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $271.337,00 | -$54.673,81 | $216.663,19 | $22.564,44 | $22.564,44 | $194.098,75 | |||||||||||||
26 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $204.860,00 | $103.928,35 | $308.788,35 | $172.542,55 | $172.542,55 | $136.245,80 | |||||||||||||
27 | Materiales y Suministros Para Seguridad | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
28 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | $113.000,00 | $44.146,34 | $157.146,34 | $27.527,71 | $27.527,71 | $129.618,63 | |||||||||||||
29 | Servicios Generales | $7.123.131,00 | $14.123.619,66 | $21.246.750,66 | $16.783.589,54 | $16.591.332,25 | $4.463.161,12 | |||||||||||||
30 | Servicios Básicos | $2.338.552,00 | $359.295,06 | $2.697.847,06 | $812.927,33 | $812.927,44 | $1.884.919,73 | |||||||||||||
31 | Servicios de Arrendamiento | $20.000,00 | $0,00 | $20.000,00 | $0,00 | $0,00 | $20.000,00 | |||||||||||||
32 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | $1.536.050,00 | $45.118,85 | $1.581.168,85 | $601.397,01 | $576.584,61 | $979.771,84 | |||||||||||||
33 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | $159.972,00 | $27.964,96 | $187.936,96 | $93.826,79 | $93.826,79 | $94.110,17 | |||||||||||||
34 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | $236.000,00 | $13.906.524,67 | $14.142.524,67 | $13.882.274,11 | $13.863.250,11 | $260.250,56 | |||||||||||||
35 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | $45.000,00 | $21.460,01 | $66.460,01 | $36.460,01 | $36.460,01 | $30.000,00 | |||||||||||||
36 | Servicios de Traslado y Viáticos | $617.628,00 | -$171.101,01 | $446.526,99 | $140.067,80 | $140.067,80 | $306.459,19 | |||||||||||||
37 | Servicios Oficiales | $137.000,00 | -$17.334,27 | $119.665,73 | $31.406,50 | $31.400,50 | $88.259,23 | |||||||||||||
38 | Otros Servicios Generales | $2.032.929,00 | -$48.308,61 | $1.984.620,39 | $1.185.229,99 | $1.036.814,99 | $799.390,40 | |||||||||||||
39 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $325.000,00 | $84.100,00 | $409.100,00 | $162.900,00 | $162.900,00 | $246.200,00 | |||||||||||||
40 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
41 | Transferencias al Resto del Sector Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
42 | Subsidios y Subvenciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
43 | Ayudas Sociales | $325.000,00 | $84.100,00 | $409.100,00 | $162.900,00 | $162.900,00 | $246.200,00 | |||||||||||||
44 | Pensiones y Jubilaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
45 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
46 | Transferencias a la Seguridad Social | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
47 | Donativos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
48 | Transferencias al Exterior | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
49 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $300.000,00 | $153.872,00 | $453.872,00 | $121.561,02 | $121.561,02 | $332.310,98 | |||||||||||||
50 | Mobiliario y Equipo de Administración | $178.000,00 | $139.872,00 | $317.872,00 | $121.561,02 | $121.561,02 | $196.310,98 | |||||||||||||
51 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $0,00 | $14.000,00 | $14.000,00 | $0,00 | $0,00 | $14.000,00 | |||||||||||||
52 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
53 | Vehículos y Equipo de Transporte | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
54 | Equipo de Defensa y Seguridad | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
55 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $122.000,00 | $0,00 | $122.000,00 | $0,00 | $0,00 | $122.000,00 | |||||||||||||
56 | Activos Biológicos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
57 | Bienes Inmuebles | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
58 | Activos Intangibles | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
59 | Inversión Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
60 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
61 | Obra Pública en Bienes Propios | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
62 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
63 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
64 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
65 | Acciones y Participaciones de Capital | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
66 | Compra de Títulos y Valores | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
67 | Concesión de Préstamos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
68 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
69 | Otras Inversiones Financieras | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
70 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
71 | Participaciones y Aportaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
72 | Participaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
73 | Aportaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
74 | Convenios | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
75 | Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
76 | Amortización de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
77 | Intereses de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
78 | Comisiones de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
79 | Gastos de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
80 | Costo por Coberturas | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
81 | Apoyos Financieros | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
82 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
83 | Total del Gasto | $78.675.280,00 | $14.344.079,50 | $93.019.359,50 | $61.513.390,24 | $61.321.132,11 | $31.505.969,26 | |||||||||||||
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86 | ||||||||||||||||||||
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88 | ||||||||||||||||||||
92 | M.C. DIEGO RAMON BRICEÑO DOMINGUEZ | LIC. CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN | ||||||||||||||||||
93 | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | ||||||||||||||||||
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