BCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ / розпорядчий документ
5
Виконавчий комітет Христинівської міської ради
6
(найменування головного розпорядника
7
8
коштів місцевого бюджету )
9
29.09.2021 р. № 154
10
Паспорт
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
12
1.0200000Виконавчий комітет Христинівської міської ради04061582
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
14
2.0210000Виконавчий комітет Христинівської міської ради04061582
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
16
3.02131043104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю23575000000
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
18
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –8571749 гривень , у тому числі загального фонду – 7941749 гривень та спеціального фонду – 630000 гривень .
19
5. Підстави для виконання бюджетної програми
20
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"
Рішення міської ради від 23.12.2020 № 2-13-VIII "Про бюджет Христинівської міської територіальної громади на 2021 рік"
21
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
22
№
з/п		Ціль державної політики
23
1Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
24
7. Мета бюджетної програми
25
 Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення
26
8. Завдання бюджетної програми
27
№
з/п		Завдання
28
1Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
29
9. Напрями використання бюджетних коштів
30
гривень
31
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
32
12345
33
1Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю7 941 749630 0008 571 749
34
Усього7 941 749630 0008 571 749
35
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
36
гривень
37
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
38
12345
39
Усього
40
11. Результативні показники бюджетної програми
41
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
42
1234567
43
1затрат
44
кількість установод.форма соц- 121,000,001,00
45
кількістьвідділеньод.форма соц- 124,000,004,00
46
у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживанняод.форма соц- 120,001,001,00
47
кількість штатних одиниць персоналуод.форма соц- 1277,250,0077,25
48
у т ч професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послугиод.форма соц- 1246,750,0046,75
49
2продукту
50
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)од.форма соц- 121 025,0035,001 060,00
51
у т ч з V групою рухової активності од.форма соц- 1215,0015,0030,00
52
1234567
53
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)од.форма соц- 12900,0030,00930,00
54
кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживанняод.форма соц- 120,0035,0035,00
55
3ефективності
56
чисельність обслуговування на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послугиосіброзрахунок20,000,0020,00
57
середні витрати на соціальне обслуговування ( надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасовго проживання на рікгрн.розрахунок93 637,0020 400,00114 037,00
58
4якості
59
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послугвідс.розрахунок87,000,0087,00
60
Міський головаМикола НАКОНЕЧНИЙ
61
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
62
ПОГОДЖЕНО:
63
Фінансове управління Христинівської міської ради
64
Начальник фінансового управління Христинівської міської радиМикола НЕВШУПА
65
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
66
29.09.2021 р.
67
М.П.
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100