ABCDEFGHILMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
LAPORAN PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN
3
TAHUN ANGGARAN 2022
4
BULAN DESEMBER 2022
5
6
SKPD : DINAS PENDIDIKAN
7
8
KODEPROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATANANGGARAN (Rp)ANGGARAN P1 (Rp)ANGGARAN P2 (Rp)ANGGARAN
P-APBD (Rp)		PERKEMBANGAN FISIK ( % )PERKEMBANGAN KEUANGANKET
9
10
REALISASI TARGET SPJ ( Rp ) %
11
12
1.01.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 795,218,607,593 795,218,607,593 795,218,607,593 821,206,142,596 590,423,331,543
13
1.01.01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 117,030,000 117,030,000 117,030,000 117,030,000
14
1.01.01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 100 100 10,182,900 78 DAU
15
1.01.01.2.01.02Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100 100 15,043,500 75 DAU
16
1.01.01.2.01.04Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 100 100 11,275,250 75 DAU
17
1.01.01.2.01.06Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100 100 16,981,800 85 DAU
18
1.01.01.2.01.07Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49,030,000 49,030,000 49,030,000 49,030,000 100 100 39,307,525 80 DAU
19
1.01.01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 792,039,716,593 792,039,716,593 792,039,716,593 817,922,751,596
20
1.01.01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 791,994,716,593 791,994,716,593 791,994,716,593 817,877,751,596 100 100 587,590,534,614 72 DAU, DAK Non Fisik
21
1.01.01.2.02.04Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 100 100 43,948,600 98 DAU
22
1.01.01.2.03Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 566,235,000 566,235,000 566,235,000 572,235,000
23
1.01.01.2.03.05Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 566,235,000 566,235,000 566,235,000 572,235,000 100 100 473,794,630 83 DAU
24
1.01.01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
25
1.01.01.2.05.05Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 100 100 58,712,000 98 DAU
26
1.01.01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 805,000,000 805,000,000 805,000,000 805,000,000
27
1.01.01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100 100 9,062,900 91 DAU
28
1.01.01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 415,000,000 415,000,000 415,000,000 415,000,000 100 100 374,870,400 90 DAU
29
1.01.01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 100 100 14,999,900 100 DAU
30
1.01.01.2.06.08Fasilitasi Kunjungan Tamu 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 100 100 64,963,800 100 DAU
31
1.01.01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 100 100 76,635,519 51 DAU
32
1.01.01.2.06.11Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 100 100 118,854,100 79 DAU
33
1.01.01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 404,800,000 404,800,000 404,800,000 404,800,000
34
1.01.01.2.07.09Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 240,000,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000 100 100 188,672,900 79 DAU
35
1.01.01.2.07.10Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 164,800,000 164,800,000 164,800,000 164,800,000 100 100 163,283,800 99 DAU
36
1.01.01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 807,148,000 807,148,000 807,148,000 865,648,000
37
1.01.01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 260,000,000 260,000,000 260,000,000 260,000,000 100 100 145,687,054 56 DAU
38
1.01.01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 547,148,000 547,148,000 547,148,000 605,648,000 100 100 604,647,068 100 DAU
39
1.01.01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 418,678,000 418,678,000 418,678,000 458,678,000
40
1.01.01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 230,000,000 230,000,000 230,000,000 230,000,000 100 100 182,396,183 79 DAU
41
1.01.01.2.09.10Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 168,678,000 168,678,000 168,678,000 208,678,000 100 100 199,503,100 96 DAU
42
1.01.01.2.09.11Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100 100 19,974,000 100 DAU
43
1.01.02PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 39,601,150,000 36,785,050,000 38,023,179,000 40,391,529,000 37,418,257,850
44
1.01.02.2.01Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 6,801,381,000 7,072,381,000 7,477,381,000 7,924,381,000
45
1.01.02.2.01.02Penambahan Ruang Kelas Baru 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 100 100 193,057,450 97 DAU
46
1.01.02.2.01.04Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 500,000,000 571,000,000 571,000,000 571,000,000 80 95 472,327,475 83 DAU, DID, DAK
47
1.01.02.2.01.05Pembangunan Perpustakaan Sekolah 608,118,000 637,105,900 637,105,900 637,105,900 100 100 599,986,625 94 DAK
48
1.01.02.2.01.06Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 464,655,000 490,999,108 490,999,108 490,999,108 100 100 457,982,000 93 DAK
49
1.01.02.2.01.08Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 1,300,358,000 1,440,159,892 1,440,159,892 1,661,559,892 100 100 1,459,316,800 88 DAK, BANGUB, DAU
50
1.01.02.2.01.16Pengadaan Perlengkapan Sekolah 156,400,000 156,400,000 156,400,000 20,000,000 100 100 19,990,000 100
51
1.01.02.2.01.17Pengadaan Perlengkapan Siswa 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 90 100 340,599,200 97
52
1.01.02.2.01.21Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 100 100 31,000,500 89
53
1.01.02.2.01.22Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1,250,000,000 1,254,866,100 1,659,866,100 1,659,866,100 100 100 1,608,467,425 97 DAK, DAU, DID
54
1.01.02.2.01.23Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100 100 81,711,750 82 DAU
55
1.01.02.2.01.24Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100 100 55,473,000 74 DAU
56
1.01.02.2.01.25Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000 100 100 397,072,950 88 DAU
57
1.01.02.2.01.27Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 100 100 143,533,800 48 DAU
58
1.01.02.2.01.28Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 150,000,000 150,000,000 150,000,000 200,000,000 100 100 124,303,375 62 DAU
59
1.01.02.2.01.30Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 861,850,000 861,850,000 861,850,000 1,173,850,000 100 100 1,123,416,300 96 DAU
60
1.01.02.2.02Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 10,439,769,000 10,439,769,000 11,272,898,000 11,364,248,000
61
1.01.02.2.02.12Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 100 100 419,396,900 84
62
1.01.02.2.02.14Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 2,977,029,000 2,977,029,000 3,660,158,000 3,660,158,000 100 100 3,107,481,000 85 DAK, DID
63
1.01.02.2.02.15Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 906,374,000 906,374,000 906,374,000 906,374,000 100 100 789,664,000 87 DAK
64
1.01.02.2.02.16Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 210,000,000 210,000,000 210,000,000 210,000,000 100 100 195,209,600 93 DAU
65
1.01.02.2.02.17Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100 100 91,047,100 91 DAU
66
1.01.02.2.02.18Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 609,266,000 609,266,000 759,266,000 759,266,000 100 100 632,030,000 83 DAK, DID
67
1.01.02.2.02.24Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2,017,100,000 2,017,100,000 2,017,100,000 2,017,100,000 100 100 1,657,828,275 82 DAK
68
1.01.02.2.02.25Pengadaan Mebel Sekolah 700,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000 100 100 682,813,500 98 DAU
69
1.01.02.2.02.28Pengadaan Perlengkapan Siswa 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 100 100 392,450,075 78 DAU
70
1.01.02.2.02.32Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100 100 65,640,650 66 DAU
71
1.01.02.2.02.36Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100 100 94,321,150 94 DAU
72
1.01.02.2.02.37Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100 100 94,640,600 95 DAU
73
1.01.02.2.02.38Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 100 100 331,357,250 83 DAU
74
1.01.02.2.02.40Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 100 100 48,185,350 60 DAU
75
1.01.02.2.02.41Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 940,000,000 940,000,000 940,000,000 1,031,350,000 100 100 991,004,500 96 DAU
76
1.01.02.2.02.43Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 100 100 178,585,000 89 DAU
77
1.01.02.2.03Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 20,702,400,000 17,757,600,000 17,757,600,000 19,587,600,000
78
1.01.02.2.03.02Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100 100 96,375,600 96 DAK
79
1.01.02.2.03.03Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100 100 94,416,200 94 DAU
80
1.01.02.2.03.07Pengadaan Mebel PAUD 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 100 100 49,265,000 99 DAU
81
1.01.02.2.03.12Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100 100 88,266,000 88 DAK
82
1.01.02.2.03.13Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100 100 95,561,900 96 DAU
83
1.01.02.2.03.14Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 100 100 32,168,325 64 DAU
84
1.01.02.2.03.16Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100 100 170,579,500 85 DAU
85
1.01.02.2.03.17Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 110,000,000 110,000,000 110,000,000 400,000,000 100 100 77,725,200 19 DAU
86
1.01.02.2.03.18Pengelolaan Dana BOP PAUD 19,862,400,000 16,917,600,000 16,917,600,000 18,357,600,000 100 100 18,251,400,000 99 DAK Non Fisik
87
1.01.02.2.03.19Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 130,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000 100 100 115,489,850 89 DAU
88
1.01.02.2.04Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1,657,600,000 1,515,300,000 1,515,300,000 1,515,300,000
89
1.01.02.2.04.04Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100 100 95,849,000 96 DAU
90
1.01.02.2.04.09Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 100 100 53,519,800 89 DAU
91
1.01.02.2.04.12Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 46,000,000 46,000,000 46,000,000 46,000,000 100 100 45,985,000 100 DAU
92
1.01.02.2.04.13Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 100 100 27,914,500 56 DAU
93
1.01.02.2.04.16Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 100 100 24,548,375 61 DAU
94
1.01.02.2.04.17Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1,361,600,000 1,219,300,000 1,219,300,000 1,219,300,000 100 100 1,219,300,000 100 DAK Non Fisik
95
1.01.03PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 575,000,000 575,000,000 575,000,000 575,000,000 529,029,850
96
1.01.03.2.01Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 475,000,000 475,000,000 475,000,000 475,000,000
97
1.01.03.2.01.04Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 475,000,000 475,000,000 475,000,000 475,000,000 100 100 444,270,900 94 DAU
98
1.01.03.2.02Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
99
1.01.03.2.02.01Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 100 100 25,437,375 85 DAU
100
1.01.03.2.02.02Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 100 100 59,321,575 85 DAU