| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Додаток 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Таблиця 5 Аналіз виконання діючих програм місцевого бюджету станом на 01.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | грн | ||||||||||||||||||||||||
14 | Назва програми, рішення | № рішення ТМР | Дата прийняття рішення | Рік у якому закінчується строк дії | КПК | Заплановано видатки у бюджеті на 2022 р. | Профінансованопротягом 2022 року станом на 01.10.2022 | Відсоток виконання | Програми по яких не заплановано кошти в бюджеті | ||||||||||||||||
15 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |||||||||||||||||||
16 | Виконавчий комітет Теплодарсько ї міської ради | ||||||||||||||||||||||||
17 | Програма розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки | №133-VIIІ зміни: №253-VIII, від 28.09.2022р. | 8/26/2021 | 2025 | 8110 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
18 | Програма розвитку культури у м. Теплодар на 2022-2025 роки | №151-VIIІ | 9/30/2021 | 2025 | 4082 | 37600,00 | 37600,00 | 6380,00 | 6380,00 | 16,97 | |||||||||||||||
19 | Програма розвитку малого та середнього підприємництва у м. Теплодар на 2020-2022 роки | №642VII | 11/28/2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||
20 | Програма "Здоров'я" на 2020-2022р.р. | №650-VII, зміни: №753-VII від 02.10.2020, № 28-VIII від 24.12.2020 | 11/29/2019 | 2022 | 2144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
21 | 2152 | 840000,00 | 840000,00 | 457481,96 | 457481,96 | 54,46 | |||||||||||||||||||
22 | Програма "Громадський бюджет (бюджет участі) міста Теплодар на 2020-2022 роки" | №672-VII | 1/30/2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | √ | |||||||||||||||
23 | Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Теплодарська центральна міська лікарня" Теплодарської міської ради на 2021-2023 роки | №765-VII | 20.10.020 | 2023 | 2010 | 1775709,01 | 1775709,01 | 929828,12 | 929828,12 | 52,36 | |||||||||||||||
24 | Програма архітектурно-будівельного розвитку м.Теплодар на 2018-2023 роки | №703-VII, зміни: №175-VIIІ від 26.11.21р. | 3/24/2020 | 2023 | 7350 | 800000,00 | 800000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
25 | Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Теплодар на 2020-2022 роки" | №764-VII | 10/20/2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | √ | |||||||||||||||||
26 | Програма "Архів-захист історичної пам"яті Одещини на 2021-2025 роки" | №26-VIIІ | 12/24/2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | √ | |||||||||||||||||
27 | Програма інформатизації міста Теплодар на 2021-2025 роки "Електронна громада" | №69-VIIІ | 4/29/2021 | 2025 | 7520 | 47200,00 | 47200,00 | 32400,00 | 32400,00 | 68,64 | |||||||||||||||
28 | Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в м. Теплодар на 2021-2025 роки | №65-VIIІ | 4/29/2021 | 2025 | 7680 | 10900,00 | 10900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
29 | 0180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
30 | Программа сприяння розвитку територіальної оборони територіальної громади міста Теплодлар на 2022-2023 роки | №220-VIII | 2/18/2022 | 2023 | 8240 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 49640,00 | 49640,00 | 99,28 | ||||||||||||||
31 | Програма підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в Теплодарській міській раді на 2021-2023 роки | № 109-VIII | 6/29/2021 | 2023 | 0180 | 25767,18 | 25767,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
32 | Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2022-2024 роки | № 147-VIII | 9/30/2021 | 2024 | 6083 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||
33 | Програма забезпечення проведення заходів мобілізації та територіальної оборони в Теплодарській міській раді Одеського району Одеської області на 2021-2023 роки | № 108-VIII | 6/29/2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | √ | |||||||||||||||||
34 | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Теплодарської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | № 153/1-VIII, зміни: №209/2-VIII від 23.12.21р. | 9/30/2021 | 2025 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | √ | |||||||||||||||||
35 | Програма попередження дитячої бездоглядності та безпритульності серед дітей, соціального захисту і підтримки дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту іх житлових прав на 2022-2024 роки | № 199-VIII | 12/23/2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | √ | |||||||||||||||||
36 | Програма з проведення інвентаризації земель комунальної власності на території Теплодарської міської територіальної громади на 2021-2022 роки | № 134-VII від 26.08.21р., зміни: № 153/2-VIII від 30.09.21р., № 209/1-VIII від 23.12.21р. | 8/26/2021 | 2022 | 7130 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
37 | Разом по Виконавчому комітету Теплодарської міської ради-18 діючих програм, з них- по 8 програмам не заплановані видатки в бюджеті | 3887176,19 | 0,00 | 3887176,19 | 1475730,08 | 0,00 | 1475730,08 | 37,96 | 8 | ||||||||||||||||
38 | Програма Міського фінансовання підтримки комунальних підпиємств Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області на період грудень 2021 року та 2022 – 2024 роки | № 163-VІIІ, зміни: № 196-VIIІ від 23.12.21р. | 11/26/2021 | 2024 | 3116020 | 500000,00 | 500000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 8,00 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||
40 | Міська програма "Утримання, охорона об"єктів та майна комунальної власності територіальної громади м.Теплодар на 2022-2024" | № 159-VІIІ | 11/26/2021 | 2024 | 3110180 | 451942,00 | 945,10 | 452887,10 | 166982,76 | 166982,76 | 36,87 | ||||||||||||||
41 | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Теплодар на 2021-2023 роки | № 762-VІI | 20.10.2020 | 2023 | 3116011 | 10085,34 | 10085,34 | 10085,34 | 10085,34 | 100,00 | |||||||||||||||
42 | 3117330 | 6092,60 | 6092,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
43 | 3117321 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
44 | 3117310 | 39945,00 | 39945,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
45 | 3116013 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
46 | 3117363 | 639000,00 | 639000,00 | 258000,00 | 258000,00 | 40,38 | |||||||||||||||||||
47 | Благоустрій міста та розвиток і збереження зелених насаджень м.Теплодар на 2022-2024 роки | №161-VІІІ | 26.11.2021р. | 2024 | 3116030 | 2229792,02 | 550000 | 2779792,02 | 1810963,96 | 1810963,96 | 65,15 | ||||||||||||||
48 | 3118330 | 100416,41 | 100416,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
49 | Міська програма "Питна вода міста Теплодар на 2021-2023 роки" | № 761-VІІ | 20.10.2020р. | 2023 | 3116040 | 242715,23 | 242715,23 | 40835,18 | 40835,18 | 16,82 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||
51 | Міська програма "Розвиток дорожнього господарства, що знаходиться у комунальній власнсоті територіальної громади м.Теплодар на 2022-2024 роки | № 160-VІІІ | 26.11.2021р | 2024 | 3117461 | 211936,31 | 211936,31 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
52 | Міська програма "Безпечне місто Теплодар на 2020-2022 роки" | № 150-VIII | 30.09.2021р. | 2022 | 3118230 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
53 | 3117363 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
54 | Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Теплодр на 2021-2025 роки | №11-VIIІ | 12/11/2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | √ | |||||||||||||||||
55 | Програма "Локалізація та ліквідація амброзії полинолистної на території м. Теплодар на 2021-2025 роки" | №12-VIIІ | 12/11/2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | √ | |||||||||||||||||
56 | Разом по Управлінню житлово - комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМРОО - 9 програм, з них по 2 програмам не заплановані видатки в бюджеті | 3776330,56 | 1306539,45 | 5082870,01 | 2058781,90 | 268085,34 | 2326867,24 | 45,78 | 2 | ||||||||||||||||
60 | Програма забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженними можливостями до об"єктів житлового та громадського призначенняна 2019-2022 | №567-VII | 4/25/2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | √ | |||||||||||||||||
61 | Програма соціальної підтримки населення на 2020-2022 рр."Соціальний захист населення міста" | №616-VII, зміни: №677-VII від 30.01.2020, №52-VIIІ від 01.03.2021 | 8/29/2019 | 2022 | 3031 | 7804,00 | 7804,00 | 3959,04 | 3959,04 | 50,73 | |||||||||||||||
62 | 3032 | 1263,00 | 1263,00 | 850,00 | 850,00 | 67,30 | |||||||||||||||||||
63 | 3140 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
64 | 3160 | 32502,00 | 32502,00 | 14738,56 | 14738,56 | 45,35 | |||||||||||||||||||
65 | 3192 | 37340,00 | 37340,00 | 8835,36 | 8835,36 | 23,66 | |||||||||||||||||||
66 | 3242 | 440417,00 | 440417,00 | 199105,60 | 199105,60 | 45,21 | |||||||||||||||||||
67 | Програма запобгання і протидії домашньому насильству за ознакою статі та торгівлі людьми в м. Теплодар на 2020-2022 роки | №665-VII | 12/23/2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | √ | |||||||||||||||||
70 | Разом по Управлінню соціальної політики - 3 діючих програм , з них -по 2 програмам не заплановані видатки в бюджеті | 539326,00 | 0,00 | 539326,00 | 227488,56 | 0,00 | 227488,56 | 42,18 | 2 | ||||||||||||||||
71 | Програма Освіта міста Теплодар на 2022-2024 роки | №170-VIIІ | 11/26/2021 | 2024 | 1142 | 8879,00 | 0,00 | 8879,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 4,05 | |||||||||||||
72 | Програма розвитку культури у м. Теплодар на 2022-2025 роки | №151-VIІI | 9/30/2021 | 2025 | 4082 | 26000,00 | 26000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
73 | Програма "Розвиток фізичної культури,спорту та підтримка молоді у м.Теплодлар на 2022-2025 роки | №169-VIIІ | 11/26/2021 | 2025 | 5011 | 81840,00 | 0,00 | 81840,00 | 6200,00 | 0,00 | 6200,00 | 7,58 | |||||||||||||
74 | Програма надання допомоги дітям-сиротам , позбавленим батьківського піклування ,яким виповнилось 18 років на 2020-2022 роки | №667-VII | 12/23/2019 | 2022 | 3242 | 7240,00 | 0,00 | 7240,00 | 5430,00 | 0,00 | 5430,00 | 75,00 | |||||||||||||
75 | Разом по відділу освіти, культури, молоді та спорту - 4 діючі програми | 123959,00 | 0,00 | 123959,00 | 11990,00 | 0,00 | 11990,00 | 9,67 | 0 | ||||||||||||||||
76 | Разом по бюджету прийнято - 34 програми, по 12 програмі кошти не запланлвані | 8326791,75 | 1306539,45 | 9633331,20 | 3773990,54 | 268085,34 | 4042075,88 | 41,96 | 12 | ||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||
82 | По розпорядникам : | ||||||||||||||||||||||||
83 | - УСП - діє 3 програми, по 1 заплановані видатки та проводиться фінансування ( Виконання програм склало - 42,18 %, профінансовано - 227488,56 грн. | Найбільші об’єми фінансування по наступним програмам: | питома вага | ||||||||||||||||||||||
84 | - Виконавчий комітет - діє 18 прграм, по 8 програмам видатки не заплановані ( виконання програм склало - 37,96 %, профінансовано - 1475730,08 грн, в т.ч. БР- 0 грн). | Програма соціальної підтримки населення на 2020-2022 р. "Соціальний захист населення міста" -227488,56 грн | 5,63% | ||||||||||||||||||||||
85 | - УМІ - діє 9 програм, по 2 програмам видатки не заплановані ( виконання програм склало - 45,78 %, профінансовано - 2326867,24 грн, в т.ч. БР-258085,34грн). | Програма "Здоров'я" на 2020-2022р.р.- 457481,96 грн | 11,32% | ||||||||||||||||||||||
86 | - Відділ освти - діє 4 програми ( виконання програм склало - 9,67%, профінансовано - 11990,00 грн) | Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Теплодарська центральна міська лікарня" Теплодарської міської ради на 2021-2023 роки - 929828,12 грн | 23,00% | ||||||||||||||||||||||
87 | Строк дії закінчення програм в 2022 році - по 10 програмам | Програма "Благоустрій міста та розвиток і збереження зелених насаджень м.Теплодар на 2022-2024 роки"- 1810963,96 грн | 44,80% | ||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||
90 | Загальний відсоток виконання 41,96 % ( профінансовано всього- 4042075,88 грн) | АналогічнИй період 2021 року:загальний відсоток виконання 26,66 % (профінансовано всього- 5460536,66 грн) | |||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||||||