BCDEFGHIJKLOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)		196
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ / розпорядчий документ
5
Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області
6
(найменування головного розпорядника
7
8
коштів місцевого бюджету )
9
06.12.2023 р. № 196
10
Паспорт
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
12
1.0200000Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області04396986
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
14
2.0210000Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області04396986
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
16
3.02110101010 0910 Надання дошкільної освіти2054700000
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
18
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2401273 гривень , у тому числі загального фонду – 491143 гривень та спеціального фонду – 1910130 гривень .
19
5. Підстави для виконання бюджетної програми
20
Конституція України
Закон України "Про дошкільну освіту"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
Положення про відділ освіти
21
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
22
№
з/п		Ціль державної політики
23
1Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття, згідно Закону України "Про дошккільну освіту".
24
7. Мета бюджетної програми
25
Забезпечення надання дошкільної освіти
26
8. Завдання бюджетної програми
27
№
з/п		Завдання
28
1Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
29
9. Напрями використання бюджетних коштів
31
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
32
12345
33
1Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей491 143491 143
34
2Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів1 780 0301 780 030
35
3Придбання обладнання довгострокового користування130 100130 100
36
Усього491 1431 910 1302 401 273
37
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
39
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
40
12345
41
1Програма економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік 690151 910 1301 979 145
42
2Програма соціального захисту дітей пільгових категорій закладів освіти Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік7700077 000
43
Усього1460151 910 1302 056 145
44
11. Результативні показники бюджетної програми
45
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
46
1234567
47
1затрат
48
Кількість закладів дошкільної освітиод.мережа7,000,007,00
49
Кількість групод.мережа46,000,0046,00
50
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиницьод.штатний розпис253,170,00253,17
51
Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналуод.штатний розпис83,070,0083,07
52
Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналуод.штатний розпис30,000,0030,00
53
Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітниківод.штатний розпис120,100,00120,10
54
Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістівод.штатний розпис20,000,0020,00
55
Вартість об'єктів капітального ремонтугрн.кошторис0,001 780 030,001 780 030,00
56
Вартість обладнання довгострокового користуваннягрн.кошторис0,00130 100,00130 100,00
57
2продукту
58
Кількість дітей від 0 до 6 роківосібзвіт про діяльність дошкільних навчальних закладів Ф №85-к 1 041,000,001 041,00
62
Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти:осібмережа778,000,00778,00
63
хлопцівосібмережа377,000,00377,00
64
дівчатосібмережа401,000,00401,00
65
Кількість об'єктів капітального ремонту од.кошторисна документація0,003,003,00
66
Кількість обладнання довгострокового користуванняод.документи бух. обліу0,002,002,00
67
3ефективності
68
Середні витрати на утримання 1 дитиниосібкошторис, мережа631,000,00631,00
69
діто-дні відвідуванняднівтабель141 722,000,00141 722,00
70
Середня вартість одиниці капітального ремонтугрн.кошторис, кошторисна документація0,00593 343,33593 343,33
71
Середня вартість одиниці обладнання довгострокового користуваннягрн.кошторис, кошторисна документація0,0065 050,0065 050,00
72
4якості
73
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітоювідс.мережа, стат. звіт75,000,0075,00
74
Кількість днів відвідуванняднівтабель181,000,00181,00
75
Відсоток виконання капітального ремонтувідс.%0,00100,00100,00
76
Відсоток виконання завдання (придбання обладнання)відс.%0,00100,00100,00
77
Заступник міського головиАнтон ОРЄХОВ
78
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
79
ПОГОДЖЕНО:
80
Фінансове управління виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської
81
Начальник фінансового управління Оксана ДУДНИК
82
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
83
06.12.2023 р.
84
М.П.
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105