KLASTER_1 Mangkang.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1
2	PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS ….........................
3	BULAN …............................ TAHUN 2025
4
5	PENILAIAN MANAJEMEN PUSKESMAS
6										Definisi Operational (DO)
7	No	Jenis Variabel		SKALA				Nilai Hasil	Presentase Hasil	Definisi Operational (DO)
8	No	Jenis Variabel		Nilai 0	Nilai 4	Nilai 7	Nilai 10	Nilai Hasil	Presentase Hasil
9	1	2		3	4	5	6	7	8	9

10
11	A. MANAJEMEN UMUM PUSKESMAS
12	1		Ada RUK tahun berjalan, disusun melalui analisis situasi dan perumusan masalah	tidak menyusun	ya , tidak ada analisa dan perumusan masalah (tidak lengkap)	-	ya, ada analisa dan perumusan masalah (lengkap)	0	0%	Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang merupakan hasil analisis masalah yang diformulasikan bersama dengan lintas sektor terkait dan didampingi oleh dinas kesehatan. Data dukung yang ditunjukkan adalah RUK dan hasil analisa serta perumusan masalah beserta bukti proses diskusi dengan lintas sektor dan pendampingan dinas kesehatan.
13	2		menyusun RPK tahun berjalan secara terinci dan lengkap	tidak menyusun	Menyusun tetapi tidak lengkap	-	Menyusun dan lengkap	0	0%	Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) tahun berjalan yang berisi kegiatan/aktivitas, sarana, dana, tenaga yang dibutuhkan, jadwal waktu, pembagian tugas dan tanggung jawab para pelaksana. Data dukung yang ditunjukkan adalah Dokumen RPK tahunan.
14	3.		menyusun RPK bulanan secara terinci dan lengkap	tidak menyusun	Menyusun tetapi tidak lengkap	-	Menyusun dan lengkap	0	0%	Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) bulanan yang berisi kegiatan/aktivitas, sarana, dana, tenaga yang dibutuhkan, jadwal waktu, pembagian tugas dan tanggung jawab para pelaksana. Data dukung yang ditunjukkan adalah Dokumen RPK bulanan.
15	4.		Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan RPK Bulanan	tidak membuat	Pelaksanaan kegiatan <50% dari RPK, tidak disertai evaluasi pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan >50% - 90% dari RPK, disertai evaluasi pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan >90% dari RPK, disertai evaluasi pelaksanaan	0	0%	Pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPK bulanan yang telah disusun dan disertai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatannya. Data dukung yang ditunjukkan adalah monitoring pelaksanaan kegiatan dan evaluasinya.
16	5.		Jumlah pelaksanaan lokakarya mini bulanan	tidak melaksanakan	< 5 kali/ tahun	5-8 kali/tahun	9-12 kali/tahun	0	0%	Jumlah pelaksanaan lokakarya mini bulanan yang dilakukan oleh Puskesmas. Data dukung yang ditunjukkan adalah hasil pelaksanaan lokmin (notulen, daftar hadir dan foto)
17	6.		Jumlah pelaksanaan mini lokakarya tribulanan	tidak melaksanakan	< 2 kali/tahun	2-3 kali/tahun	4 kali/ tahun	0	0%	Jumlah pelaksanaan lokakarya mini tiga bulanan yang dilakukan oleh Puskesmas. Data dukung yang ditunjukkan adalah hasil pelaksanaan lokmin (notulen, daftar hadir dan foto)
18							TOTAL NILAI	0	0%
19	B. MANAJEMEN SUMBER DAYA
20	1	Manajemen obat/bahan
21		a.	Daftar inventaris obat	Tidak melaksanakan	dilakukan oleh pengelola obat	dilakukan oleh pengelola obat dan dilakukan setiap bulan sekali	dilakukan oleh pengelola obat dan dilakukan setiap bulan sekali daftar sesuai dan diisi dengan benar	0	0%	Puskesmas membuat daftar yang berisi inventaris jenis dan jumlah obat yang ada di puskesmas dilakukan oleh pengelola obat dan dilakukan setiap bulan sekali, daftar sesuai dan diisi dengan benar
22		b.	Pengajuan kebutuhan obat/bahan	Tidak melaksanakan	dilakukan oleh kepala puskesmas dilakukan oleh APJ (Apoteker Penanggung Jawab)	dilakukan oleh APJ (Apoteker Penanggung Jawab) di setujui oleh kepala puskesmas	dilakukan oleh APJ (Apoteker Penanggung Jawab) di setujui oleh kepala puskesmas dan format sesuai serta diisi dengan betul	0	0%	Pengajuan obat/ bahan dilakukan oleh APJ disetujui oleh Ka Pusk dan format sesuai serta diisi dengan betul
23		c	Pemeriksaan kartu stok obat	Tidak melaksanakan	Dilakukan oleh kepala puskesmas atau pegawai yang diberi tugas dan di lakukan 1 bulan sekali secara sampling serta diberi paraf	Dilakukan oleh kepala puskesmas atau pegawai yang diberi tugas dan di lakukan 1 bulan sekali secara sampling serta diberi paraf, sesuai antara kartu stok dan fisik	Dilakukan oleh kepala puskesmas atau pegawai yang diberi tugas dan di lakukan 1 bulan sekali secara sampling serta diberi paraf, sesuai antara kartu stok dan fisik, format dan cara pengisian betul	0	0%	Pemeriksaan yang dilakukan Kepala Puskesmas atau pegawai yang diberi tugas dan dilakukan 1 bulan sekali secara sampling, serta diberi paraf, sesuai antara kartu stock dan fisik, format dan cara pengisian betul.
24		d.	Pencatatan kartu suhu	Tidak melaksanakan	diperiksa oleh pengelola obat dan dilakukan setiap hari	diperiksa oleh pengelola obat dan dilakukan setiap hari, suhu cold chain 2-8 ◦C	diperiksa oleh pengelola obat dan dilakukan 3 kali setiap hari, suhu cold chain 2-8 ◦C bila format dan pengisian betul	0	0%	Pencatatan suhu ruang baik ruang obat maupun gudang obat yang diperiksa oleh pengelola obat dan dilakukan 3 kali setiap hari, suhu cold chain 2-8oC, format dan pengisian betul.
25		e.	pencatatan penggunaan obat	Tidak melaksanakan	dilakukan oleh pengelola obat dan dilakukan setiap hari	dilakukan oleh pengelola obat dan dilakukan setiap hari, pencatatan dibuat perlembar resep	dilakukan oleh pengelola obat dan dilakukan setiap hari, pencatatan dibuat perlembar resep, format dan pengisian betul	0	0%	Pencatatan penggunaan obat yang dilakukan setiap hari oleh pengelola obat dibuat per lembar resep, format dan pengisian sudah betul.
26		f.	Pembuatan LPLPO	Tidak melaksanakan	dilakukan oleh pengelola obat	dilakukan oleh pengelola obat, pelaporan ke DKK sebelum tanggal 10	dilakukan oleh pengelola obat, pelaporan ke DKK sebelum tanggal 10, format dan pengisian betul	0	0%	Pembuatan laporan, pemakaian dan lembar permintaan obat yang dibuat setiap bulan dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kota/ Instalasi Farmasi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya sbg bukti penerimaan permintaan dan pemakaian obat dan alat kesehatan selama 1 bulan di puskesmas
27		g.	Pemusnahan obat/ bahan kadaluwarsa	Tidak melaksanakan	dilakukan pemisahan obat atau bahan-bahan kadaluarsa dan/atau rusak 1 bulan sekali (apabila ditemukan)	dilakukan pemisahan dan pencatatan obat atau bahan-bahan kadaluarsa dan/atau rusak 1 bulan sekali (apabila ditemukan)	dilakukan pemisahan dan pencatatan obat atau bahan-bahan kadaluarsa dan/atau rusak 1 bulan sekali (apabila ditemukan) diserahkan ke instalasi farmasi sesuai jadwal yang di tentukan	0	0%	Kegiatan mengumpulkan obat / bahan yang kadaluarsa, mengurangkan jumlahnya dalam kartu stok kemudian melaporkan atau mengirimkan kembali kepada Dinas Kesehatan Kota / Instalasi Farmasi untuk dimusnahkan sesuai jadwal yang ditentukan dan dibuatkan berita acara pemusnahan sesuai ketentuan yang berlaku
28		h.	Kegiatan stock opname	Tidak melaksanakan	dilakukan oleh pengelola obat dan dilakukan minimal satu tahun sekali	dilakukan oleh pengelola obat dan dilakukan minimal satu tahun sekali, sesuai antara fisik dan kartu stok	dilakukan oleh pengelola obat dan dilakukan minimal satu tahun sekali, sesuai antara fisik dan kartu stok serta format dan pengisian betul	0	0%	Kegiatan penghitungan jumlah obat untuk mengetahui kesesuaian catatan pada kartu stock dan jumlah fisik obat dan dilakukan minimal 1 tahun sekali
29		i.	Pengadaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) termasuk bahan gigi dan reagen	Tidak menggunakan Surat Pesanan	Pengadaan Obat dan BMHP menggunakan SP (Surat Pesanan) yang di tanda tanggani oleh APJ yang SIPAnya tidak aktif	Pengadaan Obat dan BMHP menggunakan SP (Surat Pesanan) yang di tanda tanggani oleh APJ ber SIPA aktif	Pengadaan Obat dan BMHP menggunakan SP (Surat Pesanan) yang di tanda tanggani oleh APJ ber SIPA aktif dan di ketahui oleh kepala puskesmas	0	0%	Pengadan obat dan BMHP menggunakan surat pesanan yang ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab ber SIPA aktif dan diketahui oleh Kepala Puskesmas
30							TOTAL NILAI	0	0%
31	2	Manajemen Tenaga
32		a.	Daftar urut kepangkatan pegawai	tidak ada	Ada belum diubah tidak terpasang	Ada belum diubah, terpasang	Ada, telah diubah dan terpasang	0	0%	Puskesmas memiliki daftar urut kepangkatan (DUK) PNS yang telah dipasang di puskesmas. DUK harus rutin diupdate apabila ada perubahan informasi terkait PNS tersebut.
33		b.	Membuat Rekap penjagaan KGB dua bulan kedepan	Tidak ada	% penjagaan KGB di Tindak lanjuti <75 %	% penjagaan KGB di Tindak lanjuti <100 %	100% penjagaan KGB di Tindak lanjuti	0	0%	Memiliki rekap penjagaan KGB 2 bulan ke depan dan telah di tindaklajuti, diusulkan dan sudah bisa cetak SK di SILK 100%.
34		c.	Membuat Rekap penjagaan kenaikan pangkat per Periode Kenaikan pangkat	Tidak ada	% penjagaan KP MS yang diusulkan <75 %	% penjagaan KP MS yang diusulkan <75%	100% penjagaan KP MS yang diusulkan	0	0%	Memiliki rekap penjagaan KP setiap periode dimana penjagaan setiap periode tersebut diusulkan dan MS 100%
35		d.	Membuat Penjagaan pensiun	Tidak ada	% penjagaan Pensiun yang diusulkan min 6 bln sebelum BUP <75 %	% penjagaan Pensiun yang diusulkan min 6 bln sebelum BUP < 100 %	100% penjagaan Pensiun yang diusulkan min 6 bln sebelum BUP	0	0%	Penjagaan pensiun 6 bulan ke depan sudah diusulkan di aplikasi E-Pensiun 100% dengan status Memenusi Syarat (MS)
36		e.	Membuat Penjagaan Cuti Pegawai ASN/PPPK/Non ASN setiap bulan	Tidak ada	% kesesuaian penjagaan cuti puskesmas dan DKK < 75%	% kesesuaian penjagaan cuti puskesmas dan DKK < 100%	Ada, penjagaan cuti puskesmas dan DKK sesuai 100%	0	0%	Penjagaan cuti pegawai terupdate setiap bulan dan sesuai dengan penjagaan Umpeg
37		f.	Laporan kehadiran ASN/PPPK setiap bulan	-	% ketepatan waktu < 75 %	% ketepatan waktu < 100 %	% ketepatan waktu 100 %	0	0%	Kedisiplinan pegawai ASN (PNS dan PPPK) dalam satu bulan tepat waktu sesuai ketentuan
38		g.	Laporan kehadiran Non ASN Setiap bulan	-	% ketepatan waktu < 75 %	% ketepatan waktu < 100 %	% ketepatan waktu 100 %	0	0%	Kedisiplinan pegawai Non ASN dalam satu bulan tepat waktu sesuai ketentuan
39							TOTAL NILAI	0	0%
40	3	Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan
41		a.	Kepemilikan Surat Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	tidak memiliki SIP	memiliki SIP tapi telah habis masa berlaku (kadaluarsa)	saat ini dalam proses pengajuan SIP	memiliki SIP yang masih berlaku	0	0%	Hasil Monitoring Evaluasi ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik secara langsung ataupun melalui aplikasi SISDMK KEMENKES. Selain itu melakukan monitoring tracking perizinan di Aplikasi SI IMUT DPM-PTSP.
42		b.	Pembuatan ABK Kesehatan	tidak membuat ABK	membuat ABK tapi tidak sesuai aplikasi	ABK Kesehatan dalam proses	membuat ABK Kesehatan sesuai aplikasi sampai selesai	0	0%	Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan membuat perhitungan kebutuhan SDMK melalui Aplikasi e-Renbut KEMENKES.
43		c.	Updating data di aplikasi SISDMK Kementrian Kesehatan	tidak mengupdate data SDMK sama sekali	update data SDMK belum selesai	update data SDMK secara keseluruhan tidak sesuai aplikasi web	update data SDMK secara keseluruhan sesuai aplikasi web	0	0%	Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan melakukan updating data SDMK di Aplikasi SISDMK.
44		d.	Monitoring SIP/STR Tenaga Kesehatan Jejaring	Tidak melaksanakan	-	Melaksanakan 1 kali tiap tahun	Dilaksanakan sekali dalam semester pertama atau 2 kali sampai dengan semester kedua)	0	0%	Melakukan Monitoring SIP/STR kepada jejaring diwilayah kerja dalam setahun dilakukan sebanyak 2 kali.
45							TOTAL NILAI	0	0%
46	C. MANAJEMEN KEUANGAN dan BMD
47	1	Bendahara Penerimaan Pembantu
48		a.	Membuat Buku Kas Umum (BKU) penerima yg ditanda tangani kepala puskesmas tiap bulan	Tidak Ada Dokumen	-	Membuat & Tersedia dokumen, namun belum di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	Membuat & Tersedia dokumen yang telah di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	0	0%	Laporan SPJ Bulanan yang verifikasi oleh Sub. Bag. Keuangan dan BMD
49		b.	Membuat Buku Bantu Rincian Obyek penerimaan (umum,tindakan,laborat,RI/RB)	Tidak Ada Dokumen	-	Membuat & Tersedia dokumen, namun belum di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	Membuat & Tersedia dokumen yang telah di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	0	0%	Laporan SPJ Bulanan yang verifikasi oleh Sub. Bag. Keuangan dan BMD
50		c.	Membuat Buku Rekapitulasi Penerimaan	Tidak Ada Dokumen	-	Membuat & Tersedia dokumen, namun belum di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	Membuat & Tersedia dokumen yang telah di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	0	0%	Laporan SPJ Bulanan yang verifikasi oleh Sub. Bag. Keuangan dan BMD
51		d.	Membuat laporan penerimaan (spj fungsional)	Tidak Ada Dokumen	-	Membuat & Tersedia dokumen, namun belum di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	Membuat & Tersedia dokumen yang telah di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	0	0%	Laporan SPJ Bulanan yang verifikasi oleh Sub. Bag. Keuangan dan BMD
52		e.	Pemeriksaan Kas tiap 3 (tiga)bulan sekali dengan berita acara pemeriksaan Kas	Tidak Ada Dokumen	-	Membuat & Tersedia dokumen, namun belum di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	Membuat & Tersedia dokumen yang telah di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	0	0%	Laporan SPJ Bulanan yang verifikasi oleh Sub. Bag. Keuangan dan BMD (Saat tidak di bulan kelipatan 3, nilai 10)
53		f.	Ketepatan Mengirim Laporan Bulanan (Softfile)	Lebih dari tanggal 5	Tanggal 5	Tanggal 4	kurang dari sampai dengan tanggal 3	0	0%	Date line setiap tanggal 3 awal bulan
54		g.	Ketepatan Mengirimkan SPJ untuk di Verifikasi	Lebih dari tanggal 13	Tanggal 12	Tanggal 11	kurang dari sampai dengan tanggal 10	0	0%	Date line setiap tanggal 10 awal bulan
55		h.	Ketepatan Mengirim Laporan Mingguan (Rekening Koran dan Pendapatan - Minggu 1)	Lebih dari Hari Minggu	Hari Minggu	Hari Sabtu	Hari Jumat	0	0%	Date line setiap hari jumat
56			Ketepatan Mengirim Laporan Mingguan (Rekening Koran dan Pendapatan - Minggu 2)	Lebih dari Hari Minggu	Hari Minggu	Hari Sabtu	Hari Jumat	0	0%	Date line setiap hari jumat
57			Ketepatan Mengirim Laporan Mingguan (Rekening Koran dan Pendapatan - Minggu 3)	Lebih dari Hari Minggu	Hari Minggu	Hari Sabtu	Hari Jumat	0	0%	Date line setiap hari jumat
58			Ketepatan Mengirim Laporan Mingguan (Rekening Koran dan Pendapatan - Minggu 4)	Lebih dari Hari Minggu	Hari Minggu	Hari Sabtu	Hari Jumat	0	0%	Date line setiap hari jumat
59			Ketepatan Mengirim Laporan Mingguan (Rekening Koran dan Pendapatan - Minggu 5)	Lebih dari Hari Minggu	Hari Minggu	Hari Sabtu	Hari Jumat	0	0%	Date line setiap hari jumat, jika saat bulan berjalan tidak ada maka nilai 10
60							TOTAL NILAI	0	0%
61	2	Bendahara BOK
62		a.	Membuat rencana kegiatan anggaran ( RKA)	Tidak Ada Dokumen	-	Membuat & Tersedia dokumen, namun belum di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	Membuat & Tersedia dokumen yang telah di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	0	0%	Laporan SPJ yang verifikasi oleh Sub. Bag. Keuangan dan BMD
63		b.	Membuat Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran yg ditanda tangani kepala puskesmas tiap bulan	Tidak Ada Dokumen	-	Membuat & Tersedia dokumen, namun belum di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	Membuat & Tersedia dokumen yang telah di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	0	0%	Laporan SPJ yang verifikasi oleh Sub. Bag. Keuangan dan BMD
64		c.	Membuat buku pembantu (simpanan Bank,Kas Tunai,Pajak dan buku rekapitulasi pengeluaran	Tidak Ada Dokumen	-	Membuat & Tersedia dokumen, namun belum di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	Membuat & Tersedia dokumen yang telah di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	0	0%	Laporan SPJ yang verifikasi oleh Sub. Bag. Keuangan dan BMD
65		d.	Membuat laporan keuangan (SP2D,SPJ)	Tidak Ada Dokumen	-	Membuat & Tersedia dokumen, namun belum di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	Membuat & Tersedia dokumen yang telah di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	0	0%	Laporan SPJ yang verifikasi oleh Sub. Bag. Keuangan dan BMD
66		e.	Membuat Daftar Transaksi Harian (DTH) Pajak setiap bulan	Tidak Ada Dokumen	-	Membuat & Tersedia dokumen, namun belum di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	Membuat & Tersedia dokumen yang telah di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	0	0%	Laporan SPJ yang verifikasi oleh Sub. Bag. Keuangan dan BMD
67		f.	Pemeriksaan Kas tiap 3 (tiga)bulan sekali dengan berita acara pemeriksaan Kas	Tidak Ada Dokumen	-	Membuat & Tersedia dokumen, namun belum di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	Membuat & Tersedia dokumen yang telah di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	0	0%	Laporan SPJ yang verifikasi oleh Sub. Bag. Keuangan dan BMD (Saat tidak di bulan kelipatan 3, nilai 10)
68							TOTAL NILAI	0	0%
69	3	Bendahara BLUD
70		a.	RSB	Tidak Ada Dokumen	-	-	Membuat & Tersedia dokumen	0	0%
71		b.	RBA	Tidak Ada Dokumen	-	-	Membuat & Tersedia dokumen	0	0%
72		c.	SPP/SPM/SP2D/ BLUD	Tidak Ada Dokumen	-	Membuat & Tersedia dokumen, namun belum di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	Membuat & Tersedia dokumen yang telah di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	0	0%	Laporan SPJ yang verifikasi oleh Sub. Bag. Keuangan dan BMD
73		d.	Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak	Tidak Ada Dokumen	-	Membuat & Tersedia dokumen, namun belum di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	Membuat & Tersedia dokumen yang telah di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	0	0%	Laporan SPJ yang verifikasi oleh Sub. Bag. Keuangan dan BMD
74		e.	Laporan belanja BLUD bulanan	Tidak Ada Dokumen	-	Membuat & Tersedia dokumen, namun belum di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	Membuat & Tersedia dokumen yang telah di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD	0	0%	Laporan SPJ yang verifikasi oleh Sub. Bag. Keuangan dan BMD
75		f.	Ketepatan Mengirim Laporan Bulanan (Softfile)	Lebih dari tanggal 5	Tanggal 5	Tanggal 4	kurang dari sampai dengan tanggal 3	0	0%	Date line setiap tanggal 3 awal bulan
76		g.	Ketepatan Input Laporan di E-BLUD	Lebih dari tanggal 5	Tanggal 5	Tanggal 4	kurang dari sampai dengan tanggal 3	0	0%	Date line setiap tanggal 3 awal bulan
77		h.	Ketepatan Input NTPN Pajak Bulanan	Lebih dari tanggal 10	Tanggal 9	Tanggal 8	kurang dari sampai dengan tanggal 7	0	0%	Date line setiap tanggal 7 awal bulan
78		i.	Ketepatan Mengirimkan SPJ untuk di Verifikasi	Lebih dari tanggal 13	Tanggal 12	Tanggal 11	kurang dari sampai dengan tanggal 10	0	0%	Date line setiap tanggal 10 awal bulan
79							TOTAL NILAI	0	0%
80	4	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan
81		a.	Pencapaian Target Pendapatan BLUD	-	-	Persentase kurang dari angka perkalian DO	Persentase sesuai angka perkalian DO	0	0%	Persentase akumulasi realisasi Pendapatan BLUD (8,33 x jumlah bulan berjalan) Contoh: Bulan Maret minimal presentase (8,33 x 3 = 24,99)
82		b.	Pencapaian Serapan Belanja BLUD	-	-	Persentase kurang dari angka perkalian DO	Persentase sesuai angka perkalian DO	0	0%	Persentase akumulasi realisasi Pendapatan BLUD (8,33 x jumlah bulan berjalan) Contoh: Bulan Maret minimal presentase (8,33 x 3 = 24,99)
83		c.	Laporan realisasi anggaran (LRA) BLUD	Tidak Ada Dokumen	-	Membuat, dan mengumpulkan laporan tahunan, dan telah di verifikasi, namun tidak tepat waktu	Membuat, dan mengumpulkan laporan tahunan, dan telah di verifikasi tepat waktu	0	0%	Laporan Tahunan yang telah di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD
84		d.	Laporan perubahan SAL	Tidak Ada Dokumen	-	Membuat, dan mengumpulkan laporan tahunan, dan telah di verifikasi, namun tidak tepat waktu	Membuat, dan mengumpulkan laporan tahunan, dan telah di verifikasi tepat waktu	0	0%	Laporan Tahunan yang telah di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD
85		e.	Neraca	Tidak Ada Dokumen	-	Membuat, dan mengumpulkan laporan tahunan, dan telah di verifikasi, namun tidak tepat waktu	Membuat, dan mengumpulkan laporan tahunan, dan telah di verifikasi tepat waktu	0	0%	Laporan Tahunan yang telah di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD
86		f.	Laporan Operasional BLUD ( LO)	Tidak Ada Dokumen	-	Membuat, dan mengumpulkan laporan tahunan, dan telah di verifikasi, namun tidak tepat waktu	Membuat, dan mengumpulkan laporan tahunan, dan telah di verifikasi tepat waktu	0	0%	Laporan Tahunan yang telah di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD
87		g.	Laporan Arus Kas (LAK)	Tidak Ada Dokumen	-	Membuat, dan mengumpulkan laporan tahunan, dan telah di verifikasi, namun tidak tepat waktu	Membuat, dan mengumpulkan laporan tahunan, dan telah di verifikasi tepat waktu	0	0%	Laporan Tahunan yang telah di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD
88		h.	Laporan perubahan Ekuitas ( LPE)	Tidak Ada Dokumen	-	Membuat, dan mengumpulkan laporan tahunan, dan telah di verifikasi, namun tidak tepat waktu	Membuat, dan mengumpulkan laporan tahunan, dan telah di verifikasi tepat waktu	0	0%	Laporan Tahunan yang telah di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD
89		i.	CaLK	Tidak Ada Dokumen	-	Membuat, dan mengumpulkan laporan tahunan, dan telah di verifikasi, namun tidak tepat waktu	Membuat, dan mengumpulkan laporan tahunan, dan telah di verifikasi tepat waktu	0	0%	Laporan Tahunan yang telah di verifikasi Sub. Bag. Keuangan dan BMD
90							TOTAL NILAI	0	0%
91	5	Peralatan (BMD)
92		a.	Tersediannya kartu inventaris peralatan di semua ruangan	Tidak Ada Dokumen	Membuat namun belum semua ruangan	ya,membuat namun belum terdokumentasikan	Membuat kartu inventaris & Tersedia dokumen	0	0%	Puskesmas membuat KIR yang berisi inventaris jenis dan jumlah barang yang ada di setiap ruangan di Puskesmas
93		b.	Mengupdate daftar inventaris alat	Tidak Ada Dokumen	Melaksanakan updateting barang namun belum semuanya	Melaksanakan update daftar inventaris namun belum terdokumentasikan	Mengupdate inventaris barang & Tersedia dokumen	0	0%	Puskesmas mengupdate data inventaris di aplikasi SIMDA BMD sesuai dengan mutasi keluar masuk barang setiap waktu sesuai BAST
94		c.	Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan	Tidak Ada Dokumen	Membuat laporan inentaris namun belum semua alat	Membuat laporan,namun belum terdokumentasikan	Membuat laporan Inventaris & Tersedia dokumen	0	0%	Pelaporan barang inventaris di laksanankan semesteran pada bulan juli dan desember pada tahu berjan
95		d.	Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah	Tidak Ada Dokumen	Membuat namun tidak sesuai dengan DPA	Membuat usulan kebutuhan alat namun belum terealisasi sesuai permintaan	Membuat & Tersedia dokumen	0	0%	Puskesmas membuat usulan rencana kebutuhan barang,Rencana pemeliharaan,Rencana penghapusan dan Rencana pemanfaatan barang milik daerah,di laksanakan sebagai dasar penyusunan DPA
96		e.	Pengamanan aset	Tidak Ada Dokumen	Membuat namun tidak sesuai dengan kondisi inventaris di ruangan	Belum terpasangnya stiker aset dan Plang Tanah Milik Pemkot	Dilakukan pengamanan aset & Tersedia dokumen	0	0%	Pengamana aset di lakukan Puskesmas di setiap barang milik daerah yang dalam penguasaan dan pengelolaan Puskesmas
97		f.	Pemeliharaan peralatan	Tidak Ada Dokumen	Melaksanakan pemeliharaan alat,namun belum semuanya	Melaksanakan pemeliharaan,namun belum ada dokumennya	Dilakukan Pemeliharaan dan ada Dokumen	0	0%	Puskesmas melaksanakan pemeliharaan barang inventaris (Kalibrasi alkes) guna mendukung kinerja Puskesmas dalam pelayanan masyarakat
98		g.	Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	Tidak Ada Dokumen	Sudah mencatat (identifikasi barang), namun belum sesuai	Pembuatan dokumen usulan penghapusan di sertai identitas barang yang akan di usulkan penghapusan	Menyampaikan surat usulan penghapusan kepada BPKAD kota Semarang dengan bukti penerimaan	0	0%	Pelaksanaan usulan penghapusan bisa di laksanakan setiap waktu sesuai kondisi Puskesmas
99		h.	Melakukan stock opname per tri mester	Tidak Ada Dokumen	Melaksanakan stock opname tapi belum terdokunmentasikan	Melaksanakan stock opname dan terdokumentasikan tetapi masih belum sesuai	Pencatatan dan stock opname sudah sesuai dengan kondisi barang dan spj	0	0%	Puskesmas(pengurus barnag) melakukan stock opname barang persediaan setiap tri mester sesuai dengan saldo awal dan SPJ tahun berjalan
100		i.	Update aspak	Tidak dilaksanakan	dilaksanakan 1 tahun 1 kali, ada revisi	dilaksanakan 1 tahun 1 kali	dilaksanakan 1 tahun 2 kali	0	0%	Di lakukan update ASPAK oleh pengurus barang puskesmas minimal setahun 2 kali dan bisa meng update data ASPAK setiap kali ada perubahan, baik kondisi barang ataupun penambahan barang inventaris