ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
İşyerinin UnvanıERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİGerçekleştirilme Tarihi
3
UFUK ÜNİVERSİTESİ DR. RIDVAN EGE KAMPÜSÜ3/30/2022
4
İşyerinin Adresi Geçerlilik Tarihi
5
Ahlatlıbel, Incek Şht. Savcı Mehmet Selim Kiraz Blv No : 129, 06805 Gölbaşı/Ankara3/30/2028
6
İşverenin AdıRevizyon Tarihi
7
Prof. Dr. Tevfik TEZCANER
8
RİSK NOKONTROL EDİLEN BİRİMFAALİYETTEHLİKENİN UNSURLARITESPİT EDİLEN RİSKSONUÇETKİLENENLERMEVCUT DURUM/ KONTROL ÖNLEMLERİRİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİDÜZELTİCİ ve ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİTEDBİRLER SONRASI RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ
9
OLASILIK (1-5)ŞİDDET (1-5)RİSK SKORU = O X ŞÖNEM DERECESİOLASILIK (1-5)ŞİDDET (1-5)RİSK SKORU = O X ŞÖNEM DERECESİSorumlu
10
11
1Kariyer Yönlendirme ve UA İlş. BirimiBilgi yedeklemesiBilgisayar sisteminin çökmesiBelge ve bilgilerin kaybolmasıKurumsal Prestij kaybıÖğrenciler, ÇalışanlarBilgisayarda mevcut dosyalar ayrı kategorilerde dosyalanarak saklanmaktadır.4520Önemli Risk Bilgisayarda kaydedilen tüm veriler bilgisayardan farklı elektronik ortamda kaydedilerek, saklanmalıdır.155Kabul Edilebilir Risk Bilgi İşlerm Müdürlüğü
12
2Kariyer Yönlendirme ve UA İlş. BirimiPersonel Personelin ayrılması, ikamesiKurumsal hafızanın kaybolması, işlerin termin süresine uygun olarak tamamlanamamasıÖğrenciler, ÇalışanlarBirimde yeterli sayıda personel çalışmaktadır.248Orta Riskİnsan kaynakları müdürlüğünün personelin işten ayrılması halinde, yeni işe alınacak olan persomnel konusunda önceden hazırlıklı olması, hızlı aksiyon alınması144Kabul Edilebilir Risk Birim Korrdinatörlüğü
13
3Kariyer Yönlendirme ve UA İlş. BirimiEvrak güvenliğiEvrak kaybıEvraka ilişkin faaliyetin gecikmesi, iptaliKurumsal prestij kaybıÖğrenciler, ÇalışanlarEvraklar kilitli dolaplarda saklanmaktadır.2510Orta Risk1-Dolap kilitlerinin kontrolleri yapılmalıdır. Bozuk kilit varsa değiştirilmelidir. 2-Dolaplar açık bırakılmamalıdır. 3- Personel harici ofise giren kişiler gözetim altında olmalıdır.155Kabul Edilebilir Risk Birim Korrdinatörlüğü
14
4Kariyer Yönlendirme ve UA İlş. BirimiÖğrenim hareketliliğiÖğrenim hareketliliği için yeterli anlaşmanın olmamasıÖğrencilerin yeterli tercih yapmamasıÖğrenciler Mevcut anlaşmaların gözden geçirilmesi, yeni anlaşma imkanlarının araştırılması yapılmaktadır.339Orta RiskFakülte ve bölümlerdeki öğretim üyelerinin toplantılarda anlaşma yapmak için teşvik edilmeleri ve görevlendirilmeleri0Kabul Edilebilir Risk Birim Korrdinatörlüğü
15
5Kariyer Yönlendirme ve UA İlş. BirimiÖğrenim/Staj/Personel hareketliliğiEvrak tesliminde gecikmeler Giden öğrenci/ personelin hareketlilik bittikten sonra Uluslararası Ofise evraklarını zamanında teslim etmemesiProgramda aksaklıklarÖğrenciler Perosnel/Öğrencilerin evrak teslim usulleri belirlenmekte, her bir aşamada teslim edilmesi gerekenler işaretlenmektedir.248Orta RiskBirim içinde evrak teslim prosedürünün belirlenmesi ve üniversite web sayfasında duyurular kısmında güncel olarak yer verilmelidir.144Kabul Edilebilir Risk Birim Koordinatörlüğü
16
6Kariyer Yönlendirme ve UA İlş. BirimiYoğun programlar Çalışan personelin yetkin olmamasıHatalı veya yanlış işlem yapılması sonucu öğrenci mağduriyetiProgramda aksaklıklarÖğrenciler, Çalışanlar Çalışan personel gerekli bilgi donanımına sahiptir.248Orta Risk1-Personel sürekli olarak öğrenci ile irtibat halinde olmayı sürdürmelidir.2- İşe alımlar doğru yönetilmelidir. 2- Personele işe başlarken işbaşı ve düzenli aralıklarla oryantasyon eğitimi verilmelidir. 144Kabul Edilebilir Risk Birim Korrdinatörlüğü- İnsan Kaynakları Müdürlüğü
17
7Kariyer Yönlendirme ve UA İlş. BirimiSözleşmelerProje başvuruları, sözleşme imzalama ve raporlama Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, aksatılmasıİşleyişte aksaklıklarÖğrenciler, Çalışanlar Proje başvuru ile ilgili olarak yapılan duyurular takip edilmektedir. Raporlama süreçleri kontrol edilmektedir.339Orta Risk1-Sözleşme sürecinin bir takvime bağlanarak, yapılacak işlerin kontrolü sağlanmalıdır. 2-Personelin proje yönetim döngüsünün her aşamasında takip, kontrol ve raporlama faaliyetlerinin takvime bağlanmalıdır.133Kabul Edilebilir Risk Birim Koordinatörlüğü
18
8Kariyer Yönlendirme ve UA İlş. BirimiHareketliliğin organizasyonuGiden ve Gelen öğrencilerin öğrenim anlaşmalarının yanlış hazırlanmasıTam tanınmanın gerçekleşmemesiİşleyişte aksaklıklarÖğrenciler, Çalışanlar Öğrencilerin öğrenim anlaşmaları, tarih, yer, 3412Orta RiskÖğrenim anlaşmalarının ilgili birim koordinatörleri tarafından kontrol edilmesi144Kabul Edilebilir Risk Birim Koordinatörlüğü
19
9Kariyer Yönlendirme ve UA İlş. BirimiGenelİş yükünün fazla olmasıDikkat kaybı sonucu hata yapma Öğrenciler, Çalışanlar İş yükü mevcut personel arasında dengeli bir şekilde dağıtılmaktadır.339Orta RiskÜst yönetici ile görüşülerek birime yeni personel alınması ve deneyimli personelin refakatinde işi öğrenme ve iş yükünün personeller arasında dengeli bir şekilde yürütülmesi133Kabul Edilebilir Risk Birim Koordinatörlüğü, İşveren Vekili
20
10Kariyer Yönlendirme ve UA İlş. Birimiİstifleme Dolapların üzerinde bulunan malzemeler Yanlış istifleme sonucu malzemenin kişinin başına düşmesi sonucu yaralanmaKaza, yaralanma Dolap üzerinde bulunan malzemelerin zemin üzerinde istiflenmesi yapılmaktadır.339Orta Riskİstifleme dolap içinde ve üzerinde ağır malzemeler aşağıda olacak şekilde düzgün şekilde yapılmalıdır. 133Kabul Edilebilir Risk Birim Koordinatörlüğü, işveren Vekili
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100