ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
2
Tahun 2022 - 2026
3
4
TujuanSasaranKodeProgram, Kegiatan dan Sub.KegiatanIndikator Kinerja Program Kegiatan (Outcome) Target Kinerja Program Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5
20222023202420252026
6
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
7
12345678910111213141516
8
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berwibawa dan Berkualitas Dengan Prinsip Good GovernanceMeningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Pengelolaa Keuangan DaerahX XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD
12 bulan
 4,363,202,302
12 bulan
 4,450,466,348
12 bulan
 4,539,457,675
12 bulan
 4,630,265,189
12 bulan
 4,722,870,492 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
9
X XX 01 2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 58,000,000 55,000,000 57,000,000 62,000,000
10
X XX 01 2.01 .01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 38,000,000 35,000,000 37,000,000 37,000,000
11
X XX 01 2.01 .02
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 20,000,000 20,000,000 20,000,000 25,000,000
12
X XX 01 2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,081,552,302 3,133,266,348 3,177,757,675 3,197,065,189 3,196,670,492
13
X XX 01 2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2,911,552,302 2,963,266,348 3,007,757,675 3,018,065,189 3,016,670,492
14
X XX 01 2.02 03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 170,000,000 170,000,000 170,000,000 179,000,000 180,000,000
15
X XX 01 2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 210,000,000 160,000,000 215,000,000 230,000,000 260,000,000
16
X XX 01 2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - 20,000,000 20,000,000
17
X XX 01 2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - 30,000,000 40,000,000 40,000,000
18
X XX 01 2.05 10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 200,000,000 150,000,000 150,000,000 170,000,000 180,000,000
19
X XX 01 2.05 11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 20,000,000
20
X XX 01 2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah 326,600,000 342,200,000 330,200,000 367,200,000 362,200,000
21
X XX 01 2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
22
X XX 01 2.06 02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30,000,000 45,000,000 48,000,000 55,000,000 50,000,000
23
X XX 01 2.06 05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25,000,000 23,000,000 25,000,000 30,000,000 30,000,000
24
X XX 01 2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
25
X XX 01 2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 270,000,000 250,000,000 255,000,000 280,000,000 280,000,000
26
X XX 01 2.06 11
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektroning pada SKPD 22,000,000
27
X XX 01 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 235,000,000 245,000,000 245,000,000 250,000,000 300,000,000
28
X XX 01 2.07 02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - - 50,000,000
29
X XX 01 2.07 05
Pengadaan Mebel - 10,000,000 10,000,000 15,000,000 15,000,000
30
X XX 01 2.07 09
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 235,000,000 235,000,000 235,000,000 235,000,000 235,000,000
31
X XX 01 2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 387,000,000 380,000,000 384,000,000 391,000,000 402,000,000
32
X XX 01 2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37,000,000 36,000,000 39,000,000 41,000,000 42,000,000
33
X XX 01 2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
350,000,000 344,000,000 345,000,000 350,000,000 360,000,000
34
X XX 01 2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 123,050,000 132,000,000 132,500,000 138,000,000 140,000,000
35
X XX 01 2.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 120,000,000 128,000,000 128,000,000 130,000,000 130,000,000
36
X XX 01 2.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3,050,000 4,000,000 4,500,000 8,000,000 10,000,000
37
Terwujudnya Kabupaten Melawi yang terintegrasi, menuju desa mandiri, pembangunan ekonomi kerakyatan, menciptakan dunia usaha dan ramah investasi yang adil dan pro rakyat dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan konsep kelestarian lingkungan.Meningkatnya desa mandiri dan pemberdayaan kelompok masyarakat2.13.02Program Penataan DesaTertib Administrasi Dalam Pengelolaan Pemerintahan Desa, dan cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
5 Desa
 150,000,000
5 Desa
 153,000,000
5 Desa
 156,060,000
5 Desa
 159,181,200
5 Desa
 162,364,824
38
2.13.02.2.01
Penyelenggaraan Penataan Desa 150,000,000 153,000,000 156,060,000 159,181,200 162,364,824
39
2.13.02.2.01.01
 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa - 0% - 100% 10,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000
40
2.13.02.2.01.02
Fasilitasi Tata Wilayah Desa 30,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000
41
2.13.02.2.01.03
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa - 0% 18,000,000 100% 18,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000
42
2.13.02.2.01.04
Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa - 0% - 0% 10,000,000 0% 15,000,000 100% 15,000,000
43
2.13.02.2.01.05
Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota - 0% 15,000,000 100% 12,060,000 100% 10,000,000 100% 10,000,000
44
2.13.02.2.01.06
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 120,000,000 100% 100,000,000 100% 86,000,000 100% 89,181,200 100% 92,364,824
45
2.13.03Program Peningkatan Kerjasama DesaJumlah kerjasama antar desa, jumlah kerjasama dengan pihak ketiga dan jumlah kawasan pedesaan yang dibangun100% 100,000,000 100% 102,000,000 100% 104,040,000 100% 106,120,000 100% 108,243,216
46
2.13.03.2.01
Fasilitasi Kerjasama Antar Desa 100,000,000 102,000,000 104,040,000 106,120,000 108,243,216
47
2.13.03.2.01.01
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota 100% 30,000,000 100% 32,000,000 100% 32,000,000 100% 30,000,000 100% 38,243,216
48
2.13.03.2.01.02
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 32,040,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000
49
2.13.03.2.01.03
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 46,120,000 100% 40,000,000
50
2.13.05Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adatjumlah masyarakat hukum adat, kelompok binaan PKK, PKK aktif, Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) aktif, Posyandu aktif, pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan TTG, swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat, serta Linmas aktif99% 200,000,000 99% 204,000,000 99% 208,080,000 99% 212,241,600 99% 216,486,432
51
2.13.05.2.01
 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 200,000,000 204,000,000 208,080,000 212,241,600 216,486,432
52
2.13.05.2.01.01
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 0% - 100% 30,000,000 0% - 0% - 100% 30,000,000
53
2.13.05.2.01.03
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat100% 145,000,000 0% - 0% - 100% 75,000,000 0% -
54
2.13.05.2.01.05
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 100% 30,000,000 100% 60,000,000 100% 38,080,000 0% - 100% 35,000,000
55
2.13.05.2.01.06
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 0% - 100% 30,000,000 0% - 100% 40,000,000 100% 40,000,000
56
2.13.05.2.01.07
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat0% - 100% 49,000,000 100% 80,000,000 100% 70,000,000 100% 80,000,000
57
2.13.05.2.01.08
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 0% - 0% - 100% 90,000,000 0%0% -
58
2.13.05.2.01.09
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga100% 25,000,000 100% 35,000,000 0% - 100% 27,241,600 100% 31,486,432
59
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berwibawa dan berkualitas dengan Prinsip Good GovernanceMeningkatnya kualitas pemyelenggaraan pelayanan publik2.13.04Program Administrasi Pemerintahan DesaPembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengawasan, tertib administrasi serta persentase status perkembangan desa100% 2,652,497,715 100% 2,705,547,669 100% 2,759,658,623 100% 2,814,851,795 100% 2,871,148,831
60
2 13 04 2.01
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2,652,497,715 2,705,547,669 2,759,658,623 2,814,851,795 2,871,148,831
61
2.13.04.2.01.01
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa100% 130,000,000 100% 180,000,000 100% 175,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000
62
2.13.04.2.01.02
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 100% 50,000,000 100% 100,000,000 100% 90,000,000 100% 120,000,000 0% -
63
2.13.04.2.01.03
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 100% 145,000,000 100% 220,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000
64
2.13.04.2.01.04
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 100% 150,000,000 100% 220,000,000 100% 200,000,000 100% 220,000,000 100% 200,000,000
65
2.13.04.2.01.05
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100% 298,497,715 100% 455,547,669 100% 456,658,623 100% 484,851,795 100% 431,148,831
66
2.13.04.2.01.07
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 0% - 100% 150,000,000 100% 100,000,000 100% 150,000,000 0% -
67
2.13.04.2.01.08
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 100% 49,000,000 100% 80,000,000 100% 73,000,000 100% 90,000,000 0% -
68
2.13.04.2.01.09
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 100% 1,620,000,000 0 - 100% 500,000,000 0% - 100% 1,210,000,000
69
2.13.04.2.01.11
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa - 100% 190,000,000 100% 160,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000
70
2.13.04.2.01.13
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 100% 80,000,000 100% 150,000,000 100% 140,000,000 100% 150,000,000 100%
71
2.13.04.2.01.14
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 100% 110,000,000 100% 300,000,000 100% 175,000,000 100% 250,000,000 100% 180,000,000
72
2.13.04.2.01.15
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 100% 20,000,000 100% 310,000,000 100% 210,000,000 100% 400,000,000 0% -
73
2.13.04.2.01.18
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 0% - 100% 350,000,000 100% 280,000,000 100% 350,000,000 100% 250,000,000
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100