| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS | |||||||||||||||||||||||||
2 | Listado Maestro de Documentos y Registros de Calidad | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | IDENTIFICACION | GESTIÓN A LA QUE PERTENECE | TIPO DE DOCUMENTO | ORIGEN (INT - EXT) | CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA EMISIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN / ELIMINACIÓN | RESPONSABLE DEL DOCUMENTO (RESP. PROCESO) | PROTECCIÓN ORGINAL | RECUPERACIÓN (Solo para REGs) | TIEMPO DE RETENCIÓN | DISPOSICIÓN FINAL (Sólo para REGs) | COPIAS DISTRIBUIDAS | DISTRIBUCIÓN POR PROCESOS (PARA PR - IN) | CONTROL DE CAMBIOS | OBSERVACIONES | |||||||||
5 | G DIR | G ACA | G ADM | G COM | G MEJ | |||||||||||||||||||||
6 | Listado Maestro de Documentos y Registros de Calidad | DIRECTIVA | FR | INT | MAP-FR-000 | 001 | 27-mar-14 | PERMANENTE | COORD CALIDAD | MAGNÉTICA | N / A | PERMANENTE | N / A | 0 | Documento de manejo magnético | |||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Instructivo de Elaboracion de Documentos | DIRECTIVA | IN | INT | MAP-IN-001 | 002 | 27-mar-14 | 30-mar-15 | COORD CALIDAD | MAGNÉTICA / FÍSICA | N / A | PERMANENTE | N / A | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Adecuación para integración del Sistema de Convivencia | ||||||
9 | Instructivo de Aplicación de Encuesta de Clima Escolar | COMUNITARIA | IN | INT | MAP-IN-002 | 001 | 22-jun-15 | |||||||||||||||||||
10 | Instructivo de Administración del Centro de Mediación Escolar | COMUNITARIA | IN | INT | MAP-IN-003 | 001 | 25-jun-15 | |||||||||||||||||||
11 | Instructivo de Elaboración de Proyectos Pedagógicos | ACADÉMICA | IN | INT | MAP-IN-004 | 001 | 25-jun-15 | |||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Manual de Aseguramiento de la Calidad | DIRECTIVA | DC | INT | MAP-DC-001 | 001 | 28-mar-14 | COORD CALIDAD | MAGNÉTICA / FÍSICA | N / A | PERMANENTE | N / A | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
14 | Mapa de Procesos | DIRECTIVA | DC | INT | MAP-DC-002 | 002 | 19-ago-13 | 27-jun-14 | COORD CALIDAD | MAGNÉTICA / FÍSICA | N / A | PERMANENTE | N / A | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cambio en el diseño general - Se anexó subproceso de Convivencia Escolar en la Gestión Comunitaria - Se modificó la Gestión Directiva - Se anexó Gestión de Mejoramiento | ||||||
15 | Reglamento Interno del Comité de Convivencia Escolar | COMUNITARIA | DC | INT | MAP-DC-003 | 001 | 27-jun-14 | COORD DE CONVIVENCIA | FÍSICA | N / A | PERMANENTE | N / A | 1 | 1 | ||||||||||||
16 | Manual de Convivencia Escolar | COMUNITARIA | DC | INT | MAP-DC-004 | 001 | COORD DE CONVIVENCIA | FÍSICA | N / A | PERMANENTE | N / A | |||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Procedimiento de Control de Documentos y Registros | DIRECTIVA | PR | INT | MAP-PR-001 | 002 | 27-mar-14 | 30-mar-15 | COORD CALIDAD | MAGNÉTICA / FÍSICA | N / A | PERMANENTE | N / A | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Adecuación para integración del Sistema de Convivencia | ||||||
19 | Procedimiento de Auditorias Internas | DIRECTIVA | PR | INT | MAP-PR-002 | 002 | 2-abr-14 | COORD CALIDAD | MAGNÉTICA / FÍSICA | N / A | PERMANENTE | N / A | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
20 | Procedimiento de Tratamiento de Producto No-Conforme | MEJORAMIENTO | PR | INT | MAP-PR-003 | 001 | 2-abr-14 | COORD. CALIDAD | MAGNÉTICA / FÍSICA | N / A | PERMANENTE | N / A | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
21 | Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas | MEJORAMIENTO | PR | INT | MAP-PR-004 | 001 | 27-abr-15 | COORD. CALIDAD | MAGNÉTICA / FÍSICA | N / A | PERMANENTE | N / A | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Toma codificación de un formato que fue eliminado | |||||||
22 | Procedimiento de Revisión por la Dirección | DIRECTIVA | PR | INT | MAP-PR-005 | 001 | 26-jun-15 | COORD. CALIDAD | MAGNÉTICA / FÍSICA | N / A | PERMANENTE | N / A | Toma codificación de un formato que fue eliminado | |||||||||||||
23 | Procedimiento de Atención a PQRS | MEJORAMIENTO | PR | INT | MAP-PR-006 | 001 | 20-jun-14 | COORD. CALIDAD | FÍSICA | N / A | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
24 | Procedimiento de Atención de Situaciones de Convivencia | COMUNITARIA | PR | INT | MAP-PR-007 | 001 | 27-mar-15 | |||||||||||||||||||
25 | MAP-PR-008 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Procedimiento de Medición del Clima Escolar | COMUNITARIA | PR | INT | MAP-PR-009 | 001 | 22-jun-15 | |||||||||||||||||||
27 | Procedimiento de Conformación y Funcionamiento del Comité de Convivencia | COMUNITARIA | PR | INT | MAP-PR-010 | 001 | 13-may-15 | |||||||||||||||||||
28 | Procedimiento de Construcción de Planes de Área y Aula | ACADÉMICA | PR | INT | MAP-PR-011 | 001 | 5-may-15 | |||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Formato de No Conformes | G.C | REG | INT | COORD. CALIDAD | FÍSICA | AL GENERARSE EL EVENTO | 3 AÑOS | ARCHIVO MUERTO | 3 | 1 | |||||||||||||||
32 | REPORTE DE NO CONFORME DE AUDITORIA | DIRECTIVA | REG | INT | COORD. CALIDAD | FÍSICA | AL GENERARSE EL EVENTO | ARCHIVO MUERTO | 3 | 1 | ||||||||||||||||
33 | Registro de Auditores | DIRECTIVA | REG | INT | ARCHIVO MUERTO | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
34 | Programa Semestral de Auditorias Internas de Calidad | DIRECTIVA | REG | INT | COORD. CALIDAD | FÍSICA | SEMESTRAL | 3 AÑOS | ARCHIVO MUERTO | 3 | 1 | |||||||||||||||
35 | recapitulacion de auditores | DIRECTIVA | REG | INT | COORD. CALIDAD | FÍSICA | ARCHIVO MUERTO | 3 | 1 | |||||||||||||||||
36 | Matriz Informe de sistema de gestion de la calidad | G.C | REG | INT | MENSUAL | 3 AÑOS | ARCHIVO MUERTO | |||||||||||||||||||
37 | Norma ISO 9000 - v 2000 | DIRECTIVA | NORMA | EXT | MAP-NR-001 | COORD. CALIDAD | MAGNÉTICA | N / A | PERMANENTE | N / A | ||||||||||||||||
38 | Norma ISO 9001 - v 2008 | DIRECTIVA | NORMA | EXT | MAP-NR-002 | COORD. CALIDAD | MAGNÉTICA | N / A | PERMANENTE | N / A | ||||||||||||||||
39 | Guia Nº 34 - MEN | DIRECTIVA | NORMA | EXT | MAP-NR-003 | COORD. CALIDAD | FÍSICA | N / A | PERMANENTE | N / A | ||||||||||||||||
40 | Planificacion del SGC | G.C | MANU CAL | INT | MAP-NR-004 | N / A | PERMANENTE | N / A | ||||||||||||||||||
41 | Organigrama | G.C | MANU CAL | INT | MAP-NR-005 | N / A | PERMANENTE | N / A | ||||||||||||||||||
42 | Formulacion politica de calidad | DIRECTIVA | MANU CAL | INT | MAP-NR-006 | COORD. CALIDAD | FÍSICA | N / A | PERMANENTE | N / A | 3 | 1 | ||||||||||||||
43 | Objetivos de calidad | DIRECTIVA | MANU CAL | INT | MAP-NR-007 | COORD. CALIDAD | FÍSICA | N / A | PERMANENTE | N / A | 3 | 1 | ||||||||||||||
44 | Indicadores | DIRECTIVA | MANU CAL | INT | MAP-NR-008 | COORD. CALIDAD | FÍSICA | N / A | PERMANENTE | N / A | 3 | 1 | ||||||||||||||
45 | Registro de actas de reunion Actas de Reunion | DIRECTIVA | FR | INT | MAP-NR-009 | COORD. CALIDAD | FÍSICA | N / A | PERMANENTE | ARCHIVO MUERTO | 3 | 1 | ||||||||||||||
46 | Matriz de competencias | DIRECTIVA | REG | INT | MAP-NR-010 | COORD. CALIDAD | FÍSICA | N / A | PERMANENTE | 3 | 1 | |||||||||||||||
47 | Referencial de proveedores | DIRECTIVA | REG | INT | MAP-NR-011 | COORD. CALIDAD | FÍSICA | N / A | PERMANENTE | 3 | 1 | |||||||||||||||
48 | GTC 200 - ICONTEC | DIRECTIVA | NORMA | EXT | MAP-NR-012 | |||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | Acta de Reunión | ADMINISTRATIVA | FR | INT | MAP-FR-001 | 004 | 12-sept-08 | 30-abr-15 | COORD. CALIDAD | MAGNÉTICA / FÍSICA | N / A | PERMANENTE | N / A | |||||||||||||
53 | Acta de Reinicio | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-002 | 002 | 12-sept-08 | 27-abr-16 | Eliminado | Codificación liberada y DISPONIBLE | ||||||||||||||||
54 | Acta de Entrega Programa de Refuerzo | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-003 | 003 | 12-sept-08 | |||||||||||||||||||
55 | Acta de Compromiso Académico-Disciplinario | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-004 | 002 | 7-jun-16 | 23-ene-19 | Adecuación según Instructivo de Elaboración de Documentos | Toma codificación de un formato que fue eliminado | ||||||||||||||||
56 | Acta Final de Recuperación | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-005 | 001 | 12-sept-08 | 27-abr-16 | Eliminado | Codificación liberada y DISPONIBLE | ||||||||||||||||
57 | Observador del Estudiante | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-006 | 003 | 12-sept-08 | 30-abr-15 | Adecuación según Instructivo de Elaboración de Documentos | |||||||||||||||||
58 | Anotador Diario Primaria | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-007 | 002 | 12-sept-08 | 27-abr-16 | Eliminado | Codificación liberada y DISPONIBLE | ||||||||||||||||
59 | Anotador Diario Secundaria | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-008 | 003 | 12-sept-08 | 30-abr-15 | ||||||||||||||||||
60 | Plan de Mejoramiento de Áreas de Gestión | MEJORAMIENTO | FR | INT | MAP-FR-009 | 001 | 9-jun-16 | Toma codificación de un formato que fue eliminado | ||||||||||||||||||
61 | Comunicados de Coordinación | ADMINISTRATIVA | FR | INT | MAP-FR-010 | 001 | 12-sept-08 | |||||||||||||||||||
62 | FR | MAP-FR-011 | ||||||||||||||||||||||||
63 | Plan de Mejoramiento del Desempeño Laboral (PMDL) | MEJORAMIENTO | FR | INT | MAP-FR-012 | 001 | 9-abr-15 | Toma codificación de un formato que fue eliminado | ||||||||||||||||||
64 | Formulación de Proyecto Pedagógico | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-013 | 001 | 25-jun-15 | Toma codificación de un formato que fue eliminado | ||||||||||||||||||
65 | Citación a Padres de Familia o Acudientes | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-014 | 003 | 12-sept-08 | 30-abr-15 | ||||||||||||||||||
66 | Remisión de Estudiantes al Comite de Evaluación y Promoción | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-015 | 001 | 12-sept-08 | |||||||||||||||||||
67 | Solicitud de Permiso Personal Docente | ADMINISTRATIVA | FR | INT | MAP-FR-016 | 003 | 12-sept-08 | 30-abr-15 | ||||||||||||||||||
68 | Solicitud de Permiso de Salida para Estudiantes | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-017 | 002 | 12-sept-08 | 23-ene-19 | Adecuación según Instructivo de Elaboración de Documentos | |||||||||||||||||
69 | Plan Operativo Mensual | ADMINISTRATIVA | FR | INT | MAP-FR-018 | 001 | 20-ene-14 | 27-jun-15 | Toma codificación de un formato que fue eliminado | |||||||||||||||||
70 | Planilla Auxiliar | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-019 | 001 | 9-jun-16 | Toma codificación de un formato que fue eliminado | ||||||||||||||||||
71 | Control de Asistencia Estudiantil | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-020 | 001 | 6-jun-16 | Toma codificación de un formato que fue eliminado | ||||||||||||||||||
72 | Consentimiento Informado de Uso de Imagen | FR | INT | MAP-FR-021 | 001 | 23-ene-19 | Toma codificación de un formato que fue eliminado | |||||||||||||||||||
73 | Inventario de Bienes | ADMINISTRATIVA | FR | INT | MAP-FR-022 | 002 | 12-sept-08 | 25-nov-10 | ||||||||||||||||||
74 | Revisión de Libros Reglamentarios | DIRECTIVA | FR | INT | MAP-FR-023 | 002 | 12-sept-08 | 23-ene-19 | Adecuación según Instructivo de Elaboración de Documentos | |||||||||||||||||
75 | Bitácora Docentes | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-024 | 001 | 12-sept-08 | 30-abr-15 | Eliminado | Codificación liberada y DISPONIBLE | ||||||||||||||||
76 | Citación a Sesión de Comité de Convivencia Escolar | COMUNITARIA | FR | INT | MAP-FR-025 | 001 | 28-may-15 | Eliminado | Codificación liberada y DISPONIBLE | |||||||||||||||||
77 | Seguimiento a Proyectos Obligatorios (Art. 14, Ley 115) | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-026 | 001 | 12-sept-08 | |||||||||||||||||||
78 | Plan de Trabajo del Comité de Convivencia | COMUNITARIA | FR | INT | MAP-FR-027 | 001 | 28-may-15 | |||||||||||||||||||
79 | Entrevista Inicial Pre-Escolar | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-028 | 001 | 01-dic.-16 | |||||||||||||||||||
80 | Asignación de Roles y Responsabilidades Comité de Calidad | MEJORAMIENTO | FR | INT | MAP-FR-029 | 001 | 1-dic-16 | |||||||||||||||||||
81 | Préstamo de Equipos | ADMINIDTRATIVA | FR | INT | MAP-FR-030 | 001 | 12-sept-08 | 30-abr-15 | Eliminado | Codificación liberada y DISPONIBLE | ||||||||||||||||
82 | Remisión de Estudiantes a Psicología | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-031 | 001 | 12-sept-08 | |||||||||||||||||||
83 | Condensado de Alumnos por Grado que Pierden Áreas | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-032 | 001 | 12-sept-08 | |||||||||||||||||||
84 | Suspención de Estudiantes | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-033 | 001 | 12-sept-08 | 27-abr-16 | Eliminado | Codificación liberada y DISPONIBLE | ||||||||||||||||
85 | Actas de Elección Representantes de Estudiantes (3 Formatos) | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-034 | 001 | 16-feb-16 | |||||||||||||||||||
86 | FR | INT | MAP-FR-035 | |||||||||||||||||||||||
87 | FR | INT | MAP-FR-036 | |||||||||||||||||||||||
88 | Formulario Inscripción de Candidatos a Personería Estudiantil | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-037 | 001 | 16-feb-16 | Toma codificación de un formato que fue eliminado | ||||||||||||||||||
89 | Citación a Jurados de Votación Elecciones Estudiantiles | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-038 | 001 | 16-feb-16 | Toma codificación de un formato que fue eliminado | ||||||||||||||||||
90 | Control de Asistencia de estudiantes a Labor Social | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-039 | 003 | 12-sept-08 | 2-mar-15 | ||||||||||||||||||
91 | Paz y Salvo Labor Social | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-040 | 002 | 12-sept-08 | 27-abr-16 | Eliminado | Codificación liberada y DISPONIBLE | ||||||||||||||||
92 | Control de Estudiantes que Pierden Asignaturas | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-041 | 001 | 12-sept-08 | 27-abr-16 | Eliminado | Codificación liberada y DISPONIBLE | ||||||||||||||||
93 | Registro de Llamadas | ADMINISTRATIVA | FR | INT | MAP-FR-042 | 001 | 12-sept-08 | |||||||||||||||||||
94 | Formato para Elaboración de Procesos | ADMINISTRATIVA | FR | INT | MAP-FR-043 | 001 | 12-sept-08 | 30-abr-15 | Eliminado | Codificación liberada y DISPONIBLE | ||||||||||||||||
95 | Ficha Seguimiento a Solución de Conflictos | COMUNITARIA | FR | INT | MAP-FR-044 | 001 | 12-sept-08 | 30-abr-15 | Eliminado | Codificación liberada y DISPONIBLE | ||||||||||||||||
96 | Constancia de Atención a Padres de Familia | ACADÉMICA | FR | INT | MAP-FR-045 | 001 | 12-sept-08 | 27-abr-16 | Eliminado | Codificación liberada y DISPONIBLE | ||||||||||||||||
97 | Acta de Mediación | COMUNITARIA | FR | INT | MAP-FR-046 | 001 | 12-sept-08 | 30-abr-15 | Eliminado | Codificación liberada y DISPONIBLE | ||||||||||||||||
98 | Agenda del Centro de Mediación Escolar | FR | MAP-FR-047 | |||||||||||||||||||||||
99 | FR | MAP-FR-048 | ||||||||||||||||||||||||
100 | FR | MAP-FR-049 | ||||||||||||||||||||||||