BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Реалізація комплексу заходів, щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані територій громади
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)37 349 610,0031 925 202,2169 274 812,2136 391 313,3631 676 930,2168 068 243,57-958 296,64-248 272,00-1 206 568,64
15
1Освітлення вулиць громади3 346 380,0044 708,103 391 088,102 957 496,3344 708,103 002 204,43-388 883,670,00-388 883,67
16
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що після проведення конкурентної процедури закупівлі матеріалів для утримання та ремонту мережі вуличного освітлення,за результатами аукціону, було визначено переможців, які надали нижчу ціну ніж очікувана вартість закупівель.
17
2Утримання в належному стані територій громади33 453 705,0031 880 494,1165 334 199,1132 884 292,0331 632 222,1164 516 514,14-569 412,97-248 272,00-817 684,97
18
Причина відхилення: за рахунок економії по заробітній платі (лікарняні, вакансії); економія за оплату за енергоносії; видатки здійснювалися на першочергові потреби; надійшла благодійна допомога, яку взяли на облік.
19
3Озеленення території громади549 525,000,00549 525,00549 525,000,00549 525,000,000,000,00
20
Розбіжностей не має.
21
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
22
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
23
1. Залишок на початок року0,000,000,00
24
1.1 власних надходжень0,000,000,00
25
1.2 інших надходжень0,000,000,00
26
2. Надходження30 356 932,2130 356 932,210,00
27
2.1 власні надходження30 356 932,2130 356 932,210,00
28
2.2 надходження позик0,000,000,00
29
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
30
2.4 інші надходження0,000,000,00
31
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
32
3.1 власних надходжень0,000,000,00
33
3.2 інших надходжень0,000,000,00
34
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
35
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
36
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
37
Освітлення вулиць громади
38
Затрат
39
1Обсяг витрат на утримання мереж зовнішнього освітлення3 346 380,000,003 346 380,002 957 496,330,002 957 496,33-388 883,670,00-388 883,67
40
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що після проведення конкурентної процедури закупівлі матеріалів для утримання та ремонту мережі вуличного освітлення,за результатами аукціону, було визначено переможців, які надали нижчу ціну ніж очікувана вартість закупівель.
41
Продукту
42
2Протяжність мереж зовнішнього освітлення, які планується утримувати136 000,000,00136 000,00136 000,000,00136 000,000,000,000,00
43
Розбіжностей не має
44
Ефективності
45
3Середня вартість утримання 1 м.п. мереж зовнішнього освітлення24,610,0024,6121,750,0021,75-2,860,00-2,86
46
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли тому, що після проведення конкурентної процедури закупівлі матеріалів для утримання та ремонту мережі вуличного освітлення,за результатами аукціону, було визначено переможців, які надали нижчу ціну ніж очікувана вартість закупівель. Тому середня вартість утримання мереж зовнішнього освітлення нижча, чим було запланована.
47
Утримання в належному стані територій громади
48
Затрат
49
4Кількість штатних одиниць121,750,00121,75121,750,00121,750,000,000,00
50
Розбіжностей не має
51
5Витрати на проведення робіт з благоустрою міста:33 453 705,000,0033 453 705,0032 884 292,030,0032 884 292,03-569 412,970,00-569 412,97
52
Причина відхилення: за рахунок економії по заробітній платі (лікарняні, вакансії); економія за оплату за енергоносії; видатки здійснювалися на першочергові потреби; надійшла благодійна допомога, яку взяли на облік.
53
6Витрати на придбання ПММ та мастило3 690 000,000,003 690 000,003 689 160,000,003 689 160,00-840,000,00-840,00
54
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли тому, що після проведення конкурентної процедури закупівлі ПММ та мастила, за результатами аукціону, було визначено переможців, які надали нижчу ціну ніж очікувана вартість закупівлі.
55
7Витрати на будівельно-господарські матеріали1 231 046,000,001 231 046,001 092 829,000,001 092 829,00-138 217,000,00-138 217,00
56
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли тому, що після проведення конкурентної процедури закупівлі будівельно-господарських матеріалів, за результатами аукціонів, було визначено переможців, які надали нижчу ціну ніж очікувана вартість закупівель.
57
8Витрати на запасні частини до спецобладнання та спецтехніки, автотранспорту395 060,000,00395 060,00336 700,000,00336 700,00-58 360,000,00-58 360,00
58
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли тому, що після проведення конкурентної процедури закупівлі запасних частин до спецобладнання та спецтехніки, автотранспорту,за результатами аукціонів, було визначено переможців, які надали нижчу ціну ніж очікувана вартість закупівель.
59
9Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (за рахунок коштів міського бюджету)0,001 568 270,001 568 270,000,001 319 998,001 319 998,000,00-248 272,00-248 272,00
60
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли тому, що після проведення конкурентної процедури закупівлі обладнання та предметів довгострокового користування, за результатами аукціонів, було визначено переможців, які надали нижчу ціну ніж очікувана вартість закупівель.
61
Продукту
62
10кількість обладнання і предметів довгострокового користування (за кошти міського бюджету)0,00111,00111,000,0072,0072,000,00-39,00-39,00
63
Причина відхилення: в зв'язку з тим, що після проведення процедури закупівлі обладнання та предметів довгострокового користування, переможець аукціону надав нижчу ціну ніж очікувана вартість, та надав неякісне обладнання і матеріали, було повернуто товар, в зв'язку з чим виникла економія.
64
Ефективності
65
11Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування (за кошти міського бюджету)0,0014 128,5614 128,560,0018 333,3018 333,300,004 204,744 204,74
66
Причина відхилення: в зв'язку з тим, що зменшився обсяг закупівель.
67
Якості
68
12Питома вага придбаного обладнання до запланованого (за кошти міського бюджету)0,00100,00100,000,0065,0065,000,00-35,00-35,00
69
Причина відхилення: після проведення процедур закупівель відділу благоустрою було доставлене не якісне обладнання, тому об'єм закупівель було зменшено.
70
Озеленення території громади
71
Затрат
72
13Обсяг витрат на утримання існуючих зелених насаджень549 525,000,00549 525,00549 525,000,00549 525,000,000,000,00
73
Розбіжностей не має
74
Продукту
75
14Кількість існуючих зелених зон31,000,0031,0031,000,0031,000,000,000,00
76
Розбіжностей не має
77
Ефективності
78
15Середня вартість утримання існуючих зелених зон17 726,610,0017 726,6117 726,610,0017 726,610,000,000,00
79
Розбіжностей не має
80
Якості
81
16Збільшення рівня задоволення населення озелененням100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
82
Розбіжностей не має
83
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
84
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
85
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
86
Видатки(надані кредити)42 289 432,7621 546 303,1363 835 735,8936 391 313,3631 676 930,2168 068 243,5786,05147,02106,63
87
1Освітлення вулиць громади1 782 672,202 741 452,504 524 124,702 957 496,3344 708,103 002 204,43165,901,6366,36
88
За рахунок збільшення ціни на енергоносії. Надійшла благодійна допомога, яку взяли на облік
89
Ефективності
90
1Середня вартість утримання 1 м.п. мереж зовнішнього освітлення13,110,0013,1121,750,0021,75165,900,00165,90
91
2Утримання в належному стані територій громади40 506 760,5618 804 850,6359 311 611,1932 884 292,0331 632 222,1164 516 514,1481,18168,21108,78
92
Відхилення за рахунок вакансій, раціонального та економного використання енергоносіїв; надійшла благодійна допомога, яку взяли на облік
93
Ефективності
94
1Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування (за кошти міського бюджету)0,003 043 835,003 043 835,000,0018 333,3018 333,300,000,600,60
95
Якості
96
2Питома вага придбаного обладнання до запланованого (за кошти міського бюджету)0,00100,00100,000,0065,0065,000,0065,0065,00
97
3Озеленення території громади0,000,000,00549 525,000,00549 525,000,000,000,00
98
В 2024 році було придбано квіти, дерева, добрива та інше для забезпечення озеленення території громади
99
Ефективності
100
1Середня вартість утримання існуючих зелених зон0,000,000,0017 726,610,0017 726,610,000,000,00