ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
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TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
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Resultados de auditorías realizadasLTAIPG26F1_XXIV
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorServidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultadosTotal de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de validaciónFecha de actualizaciónNota
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23FB8F95AC913DD4C29ECBCE775F0F9B202201/07/202230/09/20222022Julio - Septiembre 2022Auditoría externaMunicipal1Contraloría Municipal de Celaya GuanajuatoACI-01-007-20221185/CM/UAFyCCI/2022N/AAuditoría de control Interno al proceso de adquisiciones, enajenaciones o arrendamientos de bienes y/o servicios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Celaya, Gto.1.-De manera digital proporcionar la normativa aplicable para las adqauisiciones, enajenaciones o arrendamientos de bienes y/o servicios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Celaya, Gto. 2.-De manera digital, proporcionar los procesos administrativos, debidamente aprobados, que respaldan las acciones de adquisiciones, enajenaciones o arrendamientos de bienes y/o servicios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Celaya, Gto., que se llevan a cabo.3.-De manera impresa y debidamente firmada, el acta de integración del Comit{e de Adquisiciones, enajenaciones o arrendamientos e bienes y/o servicios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Celaya, Gto. 4.-Poner a la vista y para su consulta, durante el periodo que dure la auditoría, los expedientes, actas y demás documentación que respalden los procesos de adquisiciones, enajenaciones o arrendamientos de bienes y/o servicios realizados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Celaya Gto.Lo anterior con fundamento en los artículos 14,16,79,108 y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, 122, 123 y 131 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 1, 131 y 139 fracciones II, IV, V,VIII, XIV, XV, XXI, XXIV y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 1, 6, 7, y 9 fracción 11, 15, 49 fracciones II, V, VI y VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, 1 del Código de Procedimiento y ¨Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, 54, 55 fracciones II, V, XII y XIII, 56 fracción I inciso C y 57 Apartado B fracciones IX, X, XIII y XIV del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, 9 del Reglamento de Contrataciones Públicas para el Municipio de Celaya, Guanajuato, 78 del Reglamento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Celaya, Guanajuato y 28 del Código de Ética de la Administración Pública Municipal de Celaya, Guanajuato .N/AN/AN/ADirección Administrativa0DIRECCION ADMINISTRATIVA03/10/202203/10/2022La auditoria antes mencionada, no se encuentra concluida por parte del Enter Responsable.
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501CBDB6A86CEAE09507B0CFC460B02B202201/07/202230/09/20222022Julio - Septiembre 2022Auditoría externaMunicipal1Contraloría Municipal de Celaya GuanajuatoAF05-033-20221025/CM/UAFyCI/2022N/AAuditoría específica financiera al entero, pago y reconocimiento contable de las obligaciones fiscales y de seguridad social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Celaya, Gto.1.-Proporcionar en forma digital la Constancia de Situación Fiscal con fecha de impresión al presente día (03 agosto 2022), documento que muestre el detalle de los movimientos que se hayan proesado por periodo del mes de enero a junio del ejercicio fiscal 2022 con respecto al R.F.C. que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como constancia de situación Fiscal Estatal emitida por la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato. 2.-Proporcionar en forma digital y/o impresa legible la documental como acuses de recibo, comprobantes y demás que han servido de base para la determinación, presentación y entero de contribuciones fiscales federales, estatales y locales, así como de seguridad social por el periodo del mes de enero a junio del ejercicio fiscal 2022. 3- Proporcionar en forma digital y/o impresa legible la documental que sirva para la comprobación del pago de contribuciones fiscales federales, estatales y locales, así como de seguridad social que correspondan al periodo del mes de enero a junio del ejercicio fiscal 2022. 4.-Proporcionar la información y documentación que corresponde al detalle de los movimientos qauxiliares que contengan los números de documentos contables de las cuentas donde se refleje el registro del gasto realizado por el pago de obligaciones fiscales al periodo del mes de enero a junio del ejercicio fiscal 2022.Lo anterior con fundamento en los artículos 14,16,108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 7, 122 y 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 131 y 139 fracciones II, IV, XV,XIX,XX,XXI XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; en los artículos 1,6,7 y 9 fracción II, 15, 49 fracción V, VI, VII y VIII de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y los Municipios de Guanajuato; artículos 54, 55 fracciones III, V, VIII, X, XII y XIII, 56 fracción I inciso c), 57 apartado A fracciones II, VIII, X, XI y XVII del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto., y artículo 78 del Reglamento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Celaya, Gto.0DIRECCION ADMINISTRATIVA03/10/202203/10/2022La auditoria antes mencionada, no se encuentra concluida por parte del Enter Responsable.
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8DB69295A41F20584164E52CF21DB3D2202201/07/202230/09/20222022Julio - Septiembre 2022Auditoría externaMunicipal1Contraloría Municipal de Celaya GuanajuatoAF05-034-20221026/CM/UAFyCI/2022N/AAuditoría específica financiera al fondo fijo del Sistema para el Desarrollo Integral de la FamiliaProporcionar y presentar en formato físico y en original el pagaré que haya sido emitido a nombre del responsable asignado para la administración y disposición del fondo fijo, así mismo se solicita proporcionar copia simple del mismo.1354/CM/UAFyCI/2022https://drive.google.com/file/d/1ilmhZGl8DnlfR1ITgKj7cz3ztBQX5-K0/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1ilmhZGl8DnlfR1ITgKj7cz3ztBQX5-K0/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1ilmhZGl8DnlfR1ITgKj7cz3ztBQX5-K0/view?usp=sharingNO SE ESTABLECEN OBSERVACIONESLIC. MARIA DEL CARMEN NUÑEZ MARES/ DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CELAYA, GTO.00DIRECCION ADMINISTRATIVA03/10/202203/10/2022No se establece observaciones por parte de Contraloria Municiapal.
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