На сайт 9 міс. 2025 (додаток 1,2,3,4).xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								Додаток 1
2
3		Аналіз фактичного виконання доходів підприємств комунальної власності за 9 місяців 2025 року
4
5	№п/п	Найменування підприємства	Доходи			% виконання (гр.5/гр.4)	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)	% зростання 9 міс. 2025 / 9 міс. 2024 (гр.5/гр.3)	Відхилення до 9 міс. 2024 року, тис.грн. (гр.5-гр.3)
6			факт 9 міс. 2024	9 міс. 2025
7			факт 9 міс. 2024	план	факт
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	1	КПШХ "Мрія"	7 749,9	11 155,0	10 314,4	92,5%	-840,6	33,1%	2 564,5
10	2	КП "Благоустрій"	8 284,8	7 594,1	8 624,3	113,6%	1 030,2	4,1%	339,5
11	3	КП "БТІ та АПР"	1 607,4	1 091,7	1 545,1	141,5%	453,4	-3,9%	-62,3
12	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	748,4	660,0	753,8	114,2%	93,8	0,7%	5,4
13	5	КП "Комунальний ринок"	121,5	123,9	107,0	86,4%	-16,9	-11,9%	-14,5
14	6	КП "ТРК Охтирка"	298,3	460,5	412,8	89,6%	-47,7	38,4%	114,5
15	7	КНП "Охтирська МСП"	7 620,4	9 487,2	12 612,7	132,9%	3 125,5	65,5%	4 992,3
16	8	КНП "Охтирська ЦРЛ"	163 826,6	132 723,0	197 986,2	149,2%	65 263,2	20,9%	34 159,6
17	9	КНП "Охтирський МЦПМСД"	31 095,6	27 371,8	34 787,4	127,1%	7 415,6	11,9%	3 691,8
18
19								Додаток 2
20
21		Аналіз витрат підприємств комунальної власності за 9 місяців 2025 року
22
23	№п/п	Найменування підприємства	Витрати			% виконання (гр.5/гр.4)	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)	% зростання 9 міс. 2025 / 9 міс. 2024 (гр.5/гр.3)	Відхилення до 9 міс. 2024 року, тис.грн. (гр.5-гр.3)
24			Доходи	9 міс. 2025
25			Доходи	план	факт
26	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	1	КПШХ "Мрія"	8 041,1	10 567,1	10 157,9	96,1%	-409,2	26,3%	2 116,8
28	2	КП "Благоустрій"	8 101,7	7 587,9	8 526,7	112,4%	938,8	5,2%	425,0
29	3	КП "БТІ та АПР"	1 710,5	1 084,4	1 579,7	145,7%	495,3	-7,6%	-130,8
30	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	749,1	655,4	752,5	114,8%	97,1	0,5%	3,4
31	5	КП "Комунальний ринок"	102,9	121,1	106,7	88,1%	-14,4	3,7%	3,8
32	6	КП "ТРК Охтирка"	337,2	453,0	543,3	119,9%	90,3	61,1%	206,1
33	7	КНП "Охтирська МСП"	7 876,3	9 549,2	11 914,8	124,8%	2 365,6	51,3%	4 038,5
34	8	КНП "Охтирська ЦРЛ"	137 235,8	132 723,0	161 538,3	121,7%	28 815,3	17,7%	24 302,5
35	9	КНП "Охтирський МЦПМСД"	30 758,8	27 371,7	29 304,0	107,1%	1 932,3	-4,7%	-1 454,8
36
37					Додаток 3
38
39	Аналіз фінансового результату до оподаткування за 9 місяців 2025 року
40
41	№п/п	Найменування підприємства	Доходи	9 міс. 2025		Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
42	№п/п	Найменування підприємства	Доходи	план	факт	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
43	1	2	3	4	5	6
44	1	КПШХ "Мрія"	-291,2	587,9	156,5	-431,4
45	2	КП "Благоустрій"	183,1	6,2	97,6	91,4
46	3	КП "БТІ та АПР"	-103,1	7,3	-34,6	-41,9
47	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	-0,7	4,6	1,3	-3,3
48	5	КП "Комунальний ринок"	18,6	2,8	0,3	-2,5
49	6	КП "ТРК Охтирка"	-38,9	7,5	-130,5	-138,0
50
51					Додаток 4
52
53	Аналіз чистого прибутку підприємств комунальної власності за 9 місяців 2025 року
54
55	№п/п	Найменування підприємства	Доходи	9 міс. 2025		Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
56	№п/п	Найменування підприємства	Доходи	план	факт	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
57	1	2	3	4	5	6
58	1	КПШХ "Мрія"	-291,2	482,1	156,5	-325,6
59	2	КП "Благоустрій"	150,1	5,1	63,2	58,1
60	3	КП "БТІ та АПР"	-103,1	6,0	-34,6	-40,6
61	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	-0,7	3,8	1,3	-2,5
62	5	КП "Комунальний ринок"	15,3	2,3	0,2	-2,1
63	6	КП "ТРК Охтирка"	-38,9	5,9	-130,5	-136,4
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100