| A | B | C | D | E | F | |
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3 | BUDGET 2012-2013 | |||||
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5 | Poste budgétaire | Prévu | Réel | Restant $ | Restant % | |
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7 | 11 000 | SURPLUS RÉINVESTIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ND |
8 | 12 000 | REVENUS CONTRACTUELS | 25 000,00 | 24 288,00 | (712,00) | (2,85)% |
9 | 13 000 | RÉGIE INTERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ND |
10 | 14 000 | ACTIVITÉS | 90 000,00 | 139 274,00 | 49 274,00 | 54,75% |
11 | 15 000 | SIÈGE SOCIAL | 1 000,00 | 509,00 | (491,00) | (49,10)% |
12 | 16 000 | COMITÉS | 56 000,00 | 97 161,00 | 41 161,00 | 73,50% |
13 | 17 000 | DÉLÉGATIONS | 2 000,00 | 22 627,00 | 20 627,00 | 1031,35% |
14 | 18 000 | COTISATION ÉTUDIANTE (AÉÉTS) | 450 000,00 | 451 322,00 | 1 322,00 | 0,29% |
15 | 19 000 | AUTRE | 0,00 | 195,00 | 195,00 | ND |
16 | ||||||
17 | TOTAL | 624 000,00 | 735 376,00 | 111 376,00 | 17,85% | |
18 | ||||||
19 | 21 000 | DÉPENSES INCOMPRESSIBLES | (153 253,20) | (128 952,00) | 24 301,20 | 15,86% |
20 | 22 000 | ADMINISTRATION | (143 282,00) | (147 403,00) | (4 121,00) | (2,88)% |
21 | 23 000 | RÉGIE INTERNE | (8 300,00) | (8 134,00) | 166,00 | 2,00% |
22 | 24 000 | ACTIVITÉS | (126 200,00) | (140 270,00) | (14 070,00) | (11,15)% |
23 | 25 000 | SIÈGE SOCIAL | (1 000,00) | (126,00) | 874,00 | 87,40% |
24 | 26 000 | COMITÉS | (93 850,00) | (98 439,00) | (4 589,00) | (4,89)% |
25 | 27 000 | DÉLÉGATIONS | (15 000,00) | (31 717,00) | (16 717,00) | (111,45)% |
26 | 28 000 | REPRÉSENTATION | (7 300,00) | (8 319,00) | (1 019,00) | (13,96)% |
27 | 29 000 | AUTRE | (59 000,00) | (46 957,00) | 12 043,00 | 20,41% |
28 | ||||||
29 | TOTAL | (607 185,20) | (610 317,00) | (3 131,80) | (0,52)% | |
30 | ||||||
31 | Total | 16 814,80 | 125 059,00 | 108 244,20 | 643,74% | |