Бюджетний запит на 2023 р.xlsx

	A	B	F	J	N	X	AD	AH	AI	AJ	AO	AP	AU	AV	BA	BB	BE	BG	BH	CB
1															ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336
2
3	БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)
4
5	1.	Управління освіти, культури, молоді і спорту, праці та соціального захисту населення Зборівської міської ради						(0)(6)					41922404				1954000000
6	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)				(код бюджету)
7
8	2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
9	Керівництво і управління у сфері освіти, культури, молоді і спорту, праці та соціального захисту населення в об’єднаній територіальній громаді.
10	3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення
11
12	Найменування показника результату					Одиниця виміру			2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)
13	1					2			3		4		5		6			7
15	Ціль державної політики № 1 - Створення умов для покращення функціонування управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах																			A15:BL15
16	Витрати на утримання однієї штатної одиниці					грн.			135 950		166 420		153 350		0			0
17	Ціль державної політики № 2 - Розширення мережі дошкільних закладів та створення належних умов для перебування дітей у них																			A17:BL17
18	Середні витрати на 1 дитину					грн.			30 816		41 382		42 983		0			0
19	Ціль державної політики № 3 - Забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти.																			A19:BL19
20	Середні витрати на 1 дитину					грн.			11 483		13 680		14 153		0			0
21	Ціль державної політики № 4 - Збереження та розвиток мережі державних та комунальних позашкільних навчальних закладів																			A21:BL21
22	Середні витрати на 1 дитину хлопця дівчину					грн.			3 039		3 522		6 329		0			0
23	Ціль державної політики № 5 - Розширення та покращення видів послуг у школами естетичного виховання																			A23:BL23
24	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання					грн.			27 146		29 608		31 499		0			0
25	Ціль державної політики № 6 - Створення умов для покращення функціонування бухгалтерій, груп з централізованого господарського обслуговування, надання методичної допомоги закладам освіти																			A25:BL25
26	Кількість закладів, які обслуговує один працівник					од.			4		4		3		0			0
27	Ціль державної політики № 7 - Реалізація конкретних заходів, спрямованих на стабілізацію рівня життя всіх верств населення з поступовим підвищенням рівня добробуту, соціальний захист населення за рахунок фінансової допомоги держави																			A27:BL27
28	Середні витрати одноразової матеріальної допомоги на одного громадянина на рік					грн.			941		1 096		791		0			0
29	Ціль державної політики № 8 - Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.																			A29:BL29
30	Середні затрати на обслуговування одного читача					грн.			206		214		203		0			0
31	Ціль державної політики № 9 - Сприяти вдосконаленню діючих механізмів реалізації державної політики в галузі культури, врегулюванню суспільних відносин, пов’язаних із створенням, розповсюдженням, збереженням культурних цінностей, вдосконаленню правових відносин у сфері культури.																			A31:BL31
32	Середні витрати на проведення одного заходу					грн.			5 848		4 660		4 333		0			0
33	Ціль державної політики № 10 - Збереження існуючої матеріально-технічної бази та будівництво сучасних спортивних споруд для забезпечення розвитку фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед всіх верств населення.																			A33:BL33
34	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях					грн.			7 624		8 125		15 743		0			0
35	Ціль державної політики № 11 - Збільшення розміру надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років																			A35:BL35
36	Середній розмір допомоги					грн.			1 810		1 810		1 810		0			0
37	Ціль державної політики № 12 - Підтримка при проведенні навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань; підтримка збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.																			A37:BL37
38	Середні витрати на одну людину на виплату стипендії					грн.			7 200		18 000		18 000		0			0
39	Ціль державної політики № 13 - Надання методичної допомоги закладам освіти																			A39:BL39
40	Кількість педагогів, яким надається методична допомога					од.			80		80		38		0			0
41	Ціль державної політики № 14 - Розбудова музейної мережі, розгалуження сфери послуг для туристів та відвідувачів.																			A41:BL41
42	Середні витрати на одного відвідувача					грн.			327		84		249		0			0
43	Ціль державної політики № 15 - Надання ін клюзивно-ресурсним центрам психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами																			A43:BL43
44	Кількість дітей, які обслуговує 1 працівник					осіб			19		17		15		0			0
45	Ціль державної політики № 16 - Надання пільг з оплати послуг зв"язку окремим категоріям громадян																			A45:BL45
46	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв`язку (користування телефоном)					грн.			43		40		40		0			0
47	Ціль державної політики № 18 - Забезпечення ефективної державної політики по нарахуванню та виплати допомог та компенсації мешканцям територіальної громади																			A47:BL47
48	Середній розмір допомоги на 1 особу					грн.			4 697		5 469		5 600		0			0
49	Ціль державної політики № 20 - Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг																			A49:BL49
50	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика в місяць					грн.			351		362		400		0			0
51	Ціль державної політики № 21 - Створення умов для надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів, інтеграції інвалідів у суспільство																			A51:BL51
52	Середні витрати на одного одержувача					грн.			962		735		233		0			0
53
54	4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:
55
56	(грн)
57	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			Номер цілі державної політики
58	1		2	3	4		5			6		7		8		9			10
60	0610000				Управлiння освiти, культури, молодi i спорту, працi та соцiального захисту населення Зборiвської мiської ради		56 965 725			67 446 513		65 226 600		0		0
61	0610160		160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		1 359 499			1 664 200		1 533 500		0		0			1
62	0611010		1010	0910	Надання дошкільної освіти		11 371 018			13 194 740		13 539 500		0		0			2
63	0611021		1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		22 069 613			27 709 113		26 846 280		0		0			3
64	0611070		1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		1 841 794			2 134 165		2 088 500		0		0			4
65	0611080		1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами		4 180 453			4 559 610		4 567 400		0		0			5
66	0611141		1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		3 748 090			4 250 000		4 226 400		0		0			6
67	0611142		1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти		1 810			1 810		3 620		0		0			11
68	0611151		1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету		29 416			126 900		106 300		0		0			15
69	0611160		1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників		1 566 231			1 489 860		1 076 100		0		0			13
70	0613032		3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку		17 676			20 000		20 100		0		0			16
71	0613160		3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги		638 838			891 500		896 000		0		0			18
72	0613180		3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг		29 518			47 800		48 000		0		0			20
73	0613191		3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці		57 742			44 100		2 800		0		0			21
74	0613242		3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		255 220			403 900		122 900		0		0			7
75	0614030		4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		2 091 661			2 180 600		2 073 800		0		0			8
76	0614040		4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв i виставок		507 686			494 200		497 200		0		0			14
77	0614060		4060	0828	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів		5 760 626			6 640 520		6 174 000		0		0			9
78	0615011		5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту		249 521			326 000		129 000		0		0			12
79	0615031		5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		1 189 313			1 267 495		1 275 200		0		0			10
80					УСЬОГО		56 965 725			67 446 513		65 226 600		0		0
81
82	5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:
83	(грн)
84	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			Номер цілі державної політики
85	1		2	3	4		5			6		7		8		9			10
87	0610000				Управлiння освiти, культури, молодi i спорту, працi та соцiального захисту населення Зборiвської мiської ради		2 580 824			1 482 789		916 000		0		0
88	0610160		160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		49 706			75 000		55 000		0		0			1
89	0611010		1010	0910	Надання дошкільної освіти		507 445			638 563		585 000		0		0			2
90	0611021		1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		1 166 562			381 421		90 000		0		0			3
91	0611070		1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		1 379			0		0		0		0			4
92	0611080		1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами		592 030			190 211		126 000		0		0			5
93	0611151		1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету		166			15 880		0		0		0			15
94	0611160		1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників		233			0		0		0		0			13
95	0611200		1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		0			0		0		0		0			22
96	0614030		4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		120 436			100 474		3 000		0		0			8
97	0614040		4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв i виставок		0			3 000		3 000		0		0			14
98	0614060		4060	0828	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів		136 189			77 000		54 000		0		0			9
99	0615031		5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		6 678			1 240		0		0		0			10
100					УСЬОГО		2 580 824			1 482 789		916 000		0		0
101
102
103	В.О. начальника управління												Тетяна ТИХОЛІЗ