05 - Reporte Ejecución fisica y financiera MAYO_SICOIN_EDITABLE.xls

	A	B	D	E	G	I	J	K	L	N	O	S	U	AB	AC	AE	AH	AI	AJ	AK	AL	AN	AO	AP	AQ	AS	AT	AV	AW	AX	AY	AZ
1					Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
2					Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes																						PAGINA :		1	DE		2
3																											PAGINA :
4					Analitico de Ejecución Fisica y Financiera																						FECHA :		7/06/2022
5					Analitico de Ejecución Fisica y Financiera
6
7																											HORA :		9:03.16
8					ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 243																								9:03.16
9					ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 243
10
11																											REPORTE:		R00815611.rpt
12											DEL MES MAYO AL MES DE MAYO
13	EJERCICIO:							2022			DEL MES MAYO AL MES DE MAYO
14	EJERCICIO:
15
16	PG		SP		PY		AC		OB	DESCRIPCION		SNIP	UNIDAD DE MEDIDA		PRESUPUESTO FISICO									PRESUPUESTO FINANCIERO
17												SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL		VIGENTE	EJEC	% EJEC		Promedio de Ejecución			INICIAL			VIGENTE		EJEC			% EJEC
18
19
20		Entidad :				11130016-243-00 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS
21		Entidad :
22									Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
23									Promedio de ejecución física por actividad:
24			Promedio ponderado de ejecución por programa:													0.00	0.00				0.00
25
26				TOTAL			00															21,000,000.00				21,000,000.00			1,939,042.45			9.23
27
28	70		PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS
29									Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
30									Promedio de ejecución física por actividad:
31					001		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													10,011,316.00				10,868,717.00		907,285.18				8.35
32					001		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
33				1					Dirección y coordinación			0	DOCUMENTO	12.00		12.00	1.00		8.33
34				2					Dirección y coordinación			0	DOCUMENTO	12.00		12.00	1.00		8.33
35									Promedio de ejecución física por actividad:												8.33
36									Promedio de ejecución física por actividad:
37					002		000		PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS													6,807,000.00				6,143,706.20		559,433.98				9.11
38
39				1					Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas			0	PERSONA	800,000.00		591,000.00	19,043.00		3.22
40
41
42				2					Niños, niñas y adolescentes prevenidos, formados e informados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas y sus derechos			0	PERSONA	400,000.00		294,100.00	15,553.00		5.29
43
44
45				3					Adultos prevenidos, formados, informados y sensibilizados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas			0	PERSONA	200,000.00		118,760.00	973.00		0.82
46
47				6					Mujeres formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas			0	PERSONA	200,000.00		178,140.00	2,517.00		1.41
48
49									Promedio de ejecución física por actividad:												2.69
50									Promedio de ejecución física por actividad:
51					003		000		SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS													950,400.00				920,970.00		70,111.60				7.61
52
53				1					Personas víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas atendidas integralmente			0	PERSONA	35.00		35.00	0.00		0.00
54
55				2					Víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente			0	PERSONA	35.00		35.00	0.00		0.00
56
57									Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
58									Promedio de ejecución física por actividad:
59					005		000		ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS													3,231,284.00				3,066,606.80		402,211.69				13.12
60
61				1					Entidades públicas y privadas asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas			0	ENTIDAD	52.00		134.00	0.00		0.00
62
63
64				2					Entidades públicas y privadas asesoradas en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas			0	ENTIDAD	16.00		67.00	0.00		0.00
65
66
67				3					Entidades públicas y privadas capacitadas en la prevención, eliminación, persecución y sanción de los delitos en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas			0	ENTIDAD	36.00		67.00	0.00		0.00
68
69
70									Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
71									Promedio de ejecución física por actividad:
72			Promedio ponderado de ejecución por programa:													1,182,362.00	38,088.00				5.05
73
74				TOTAL			70	PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS														21,000,000.00				21,000,000.00			1,939,042.45			9.23
75
76	Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:															1,182,362.00	38,088.00				9.23				42,000,000.00
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100