ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบุรี หน้าที่ 1/1
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
4
ลำดับชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินการ
งบประมาณที่ได้รับ
ผลการเบิกจ่าย
คิดเป็นร้อยละ
ปัญหา/อุปสรรคแนวทางการแก้ไข
5
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และเงินนอกงบประมาณ
6
1งบบุคลากร (รายการค่าเช่าบ้าน) -เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการตำรวจ 6 ราย (ก.ย.67-มี.ค.68) 175,000.00 106,000.00 60.57 ไม่มี
7
2งบดำเนินงาน 113,689.00 91,048.00 80.09 ไม่มี
8
 - ค่าใช้สอยและวัสดุ -เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อจัดจ้าง (ต.ค.67-มี.ค.68)
9
 - ค่าสาธารณูปโภค -เบิกจ่ายเงินค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์ ค่าอินเทอร์เน็ต (ต.ค.67-มี.ค.68)
10
3งบลงทุน (งบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขยายเบิกจ่ายถึง 30 ก.ย.68 21,355,326.55 9,528,926.55 44.62 ไม่มี
11
3.1 รายการก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ สว.-รอง ผกก.(แบบแฝด)ฯ 1 หลัง - เบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้าง งวดที่ 1-3
12
3. รายการก่อสร้างอาคารเรือนแถว ชั้นประทวน-รอง สว.10 คูหา - เบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้าง งวดที่ 1-2
13
จำนวน 1 หลัง
14
4เงินนอกงบประมาณ (เงินค่าธรรมเนียมเสริมเงินงบประมาณ) 683,965.30 546,000.00 79.83 ไม่มี
15
4.1 ค่าใช้สอยวัสดุ -เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อจัดจ้าง (ต.ค.67-มี.ค.68)
16
4.2 ค่าสาธารณูปโภค -เบิกจ่ายเงินค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์ ค่าอินเทอร์เน็ต (ต.ค.67-มี.ค.68)
17
รวม 22,327,980.85 10,271,974.55 46.00
18
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
19
1. งบบุคลากร (รายการค่าเช่าบ้าน)
20
ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค.67-มี.ค.68) เป้าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 57 ผลการเบิกจ่ายฯ คิดเป็นร้อยละ 60.57 ผลการเบิกจ่ายฯ สูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 3.57
21
2. งบดำเนินงาน (หมวดค่าใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)
22
ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค.67-มี.ค.68) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 57 ผลการเบิกจ่ายฯ คิดเป็นร้อยละ 80.09 ผลการเบิกจ่ายฯ สูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 23.09
23
3. งบลงทุน (ค่าจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพัก)
24
ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค.67-มี.ค.68) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 35 ผลการเบิกจ่ายฯ คิดเป็นร้อยละ 44.62 ผลการเบิกจ่ายฯ สูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 9.62
25
สรุปรายจ่ายภาพรวม เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 53 ผลการเบิกจ่ายฯ คิดเป็นร้อยละ 46.00 ผลการเบิกจ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 7
26
27
ทราบ
28
วาที่ พ.ต.ท.หญิง กัลย์สุดา จุลประเสริฐ
29
(กัลย์สุดา จุลประเสริฐ)
30
สว.ตม.จว.เพชรบุรี
31
31-มี.ค.-68
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100