ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2024 рік
13
14
1.3700000Фінансовий відділ Кольчинської селищної ради44011818
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.3710000Фінансовий відділ Кольчинської селищної ради44011818
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.371016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах0754000000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Здійснення загальної організації та управління виконання бюджету Кольчинської селищної територіальної громади, Координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері для забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку селищної радм, ефективного використання її фінансових ресурсів
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
2Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
36
3Здійснення керівництва і управління бюджетного процесу селищної територіальної громади
37
38
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
39
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
40
 гривень
41
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
42
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
43
1234567891011
45
1Заробітна плата1 550 000,000,001 550 000,001 502 534,060,001 502 534,06-47 465,940,00-47 465,94
46
2Нарахування на оплату праці341 000,000,00341 000,00330 557,550,00330 557,55-10 442,450,00-10 442,45
47
3Предмети, матеріали, обладнання та інвентар25 000,000,0025 000,0016 688,000,0016 688,00-8 312,000,00-8 312,00
48
4Оплата послуг (крім комунальних)50 000,000,0050 000,0037 610,000,0037 610,00-12 390,000,00-12 390,00
49
УСЬОГО1 966 000,000,001 966 000,001 887 389,610,001 887 389,61-78 610,390,00-78 610,39
50
51
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
52
53
№ з/пПояснення
54
12
56
1Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад
57
2Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад
58
3економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару.
59
4економія коштів виникла в зв'язку з відсутністю потреби придбання послуг.
60
61
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
62
 гривень
63
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
64
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
65
1234567891011
67
Усього0,000,000,000,000,00
68
69
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
70
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
71
72
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
73
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
74
12345678910111213
76
0Затрат
77
0кількість штатних одиницьосібштатний розпис5,000,005,005,000,005,000,000,000,00
78
0Продукту
79
0кількість отриманих листів, ,необхідних до виконання інформацій,звернень(вхідна кореспонденція)од.Журнал реєстрації вхідної кореспонденції220,000,00220,00200,000,00200,00-20,000,00-20,00
80
0кількість прийнятих до виконання нормативно-правових актів:рішень селищної ради,рішень виконкому,розпоряджень селищного головиод.Журнал реєстрації150,000,00150,00150,000,00150,000,000,000,00
81
0Кількість підготовлених відповідей на листи,доручення вищестоячих органів,установ і організацій (вихідна кореспонденція)од.Журнал реєстрації вихідної кореспонденції200,000,00200,00180,000,00180,00-20,000,00-20,00
82
0кількість складених звітів по апарату управлінняод.реєстр звітів55,000,0055,0055,000,0055,000,000,000,00
83
0кількість опрацьованих висновків на повернення платежівод.реєстр висновків75,000,0075,0075,000,0075,000,000,000,00
84
0кількість розроблених інструкцій по заповненню форм бюджетного запиту до проекту селищного бюджету на наступний рікод.Інструкції1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
85
0кількість перевірених та включених в проект селищного бюджету бюджетних запитівод.бюджетні запити20,000,0020,0035,000,0035,0015,000,0015,00
86
0кількість перевірених паспортів бюджетних програмод.паспорти бюджетних програм135,000,00135,00135,000,00135,000,000,000,00
87
0кількість підготовлених розписів селищного бюджетуод.розпис селищного бюджету1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
88
0кількість підготовлених проектів рішень,виконкому,сесійод.рішення34,000,0034,0034,000,0034,000,000,000,00
89
0кількість підготовлених розпоряджень на фінансування ,довідок змін до селищногобюджету,юридичних та фінансових зобов"язань,платіжних дорученьод.розрахунково495,000,00495,00495,000,00495,000,000,000,00
90
0Ефективності
91
0кількість прийнятих до виконання нормативно-правових актів на одного працівникаод.Розрахунково30,000,0030,0030,000,0030,000,000,000,00
92
0кількість підготовлених листів,звернень на одного працівникаод.Розрахунково90,000,0090,0090,000,0090,000,000,000,00
93
0витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.Розрахунково320,000,00320,00377,500,00377,5057,500,0057,50
94
0Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування ,довідок змін до селищного бюджету,зобов"язань та платіжних доручень на одного працівникаод.ІАС місцеві бюджети" Фіндокументи"120,000,00120,00120,000,00120,000,000,000,00
95
0Якості
96
0Вісоток вчасно виконаних доручень, листів,звернень, заяв та скарг у їх загальній кількостівідс.Розрахунково100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
97
0Відсоток прийнятих рішень в загальній кількості підготовлених проектіввідс.Розрахунково100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
98
0відсоток вчасно виконаних інформацій,звітів в загальній кількостівідс.Розрахунково100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
99
100
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
101
102
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
103
1234
105
0Затрат
106
0
107
0Продукту
108
0
109
0кількість отриманих листів, ,необхідних до виконання інформацій,звернень(вхідна кореспонденція)од.причиною різниці є зменшення звернень та листів для відповідного реагування
110
0кількість прийнятих до виконання нормативно-правових актів:рішень селищної ради,рішень виконкому,розпоряджень селищного головиод.різниця між показниками відсутня
111
0Кількість підготовлених відповідей на листи,доручення вищестоячих органів,установ і організацій (вихідна кореспонденція)од.причиною різниці є зменшення звернень та листів для відповідного реагування