На сайт 2024 фін.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								Додаток 1
2
3		Аналіз фактичного виконання доходів підприємств комунальної власності за 2024 рік
4
5	№п/п	Найменування підприємства	Доходи			% виконання (гр.5/гр.4)	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)	% зростання 2024 /2023 (гр.5/гр.3)	Відхилення до 2023, тис.грн. (гр.5-гр.3)
6			факт 2023	2024
7			факт 2023	план	факт
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	1	КПШХ "Мрія"	6 929,9	14 079,6	10 061,0	71,5%	-4 018,6	45,2%	3 131,1
10	2	КП "Благоустрій"	9 646,7	9 728,5	11 615,1	119,4%	1 886,6	20,4%	1 968,4
11	3	КП "БТІ та АПР"	1 985,8	1 534,7	2 278,2	148,4%	743,5	14,7%	292,4
12	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	910,2	801,3	974,2	121,6%	172,9	7,0%	64,0
13	5	КП "Комунальний ринок"	251,1	164,1	159,0	96,9%	-5,1	-36,7%	-92,1
14	6	КП "ТРК Охтирка"	466,7	598,3	503,9	84,2%	-94,4	8,0%	37,2
15	7	КНП "Охтирська МСП"	10 296,9	9 144,7	12 261,5	134,1%	3 116,8	19,1%	1 964,6
16	8	КНП "Охтирська ЦРЛ"	205 734,2	168 737,7	249 732,7	148,0%	80 995,0	21,4%	43 998,5
17	9	КНП "Охтирський МЦПМСД"	44 148,6	35 257,3	44 627,9	126,6%	9 370,6	1,1%	479,3
18
19								Додаток 2
20
21		Аналіз витрат підприємств комунальної власності за 2024 рік
22
23	№п/п	Найменування підприємства	Витрати			% виконання (гр.5/гр.4)	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)	% зростання 2024 /2023 (гр.5/гр.3)	Відхилення до 2023, тис.грн. (гр.5-гр.3)
24			факт 2023	2024
25			факт 2023	план	факт
26	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	1	КПШХ "Мрія"	6 572,4	13 639,6	10 479,0	76,8%	-3 160,6	59,4%	3 906,6
28	2	КП "Благоустрій"	9 600,7	9 721,3	11 400,4	117,3%	1 679,1	18,7%	1 799,7
29	3	КП "БТІ та АПР"	1 976,3	1 491,8	2 326,0	155,9%	834,2	17,7%	349,7
30	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	995,2	790,4	998,4	126,3%	208,0	0,3%	3,2
31	5	КП "Комунальний ринок"	239,6	163,4	136,2	83,4%	-27,2	-43,2%	-103,4
32	6	КП "ТРК Охтирка"	465,4	588,5	482,1	81,9%	-106,4	3,6%	16,7
33	7	КНП "Охтирська МСП"	10 179,0	9 144,7	11 786,1	128,9%	2 641,4	15,8%	1 607,1
34	8	КНП "Охтирська ЦРЛ"	166 444,0	168 737,7	195 866,4	116,1%	27 128,7	17,7%	29 422,4
35	9	КНП "Охтирський МЦПМСД"	41 186,3	35 257,3	43 124,8	122,3%	7 867,5	4,7%	1 938,5
36
37					Додаток 3
38
39	Аналіз фінансового результату до оподаткування за 2024 рік
40
41	№п/п	Найменування підприємства	факт 2023	2024		Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
42	№п/п	Найменування підприємства	факт 2023	план	факт	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
43	1	2	3	4	5	6
44	1	КПШХ "Мрія"	357,5	440,0	-418,0	-858,0
45	2	КП "Благоустрій"	46,0	7,2	214,7	207,5
46	3	КП "БТІ та АПР"	9,5	42,9	-47,8	-90,7
47	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	-85,0	10,9	-24,2	-35,1
48	5	КП "Комунальний ринок"	11,5	0,7	22,8	22,1
49	6	КП "ТРК Охтирка"	1,3	9,8	21,8	12,0
50
51					Додаток 4
52
53	Аналіз чистого прибутку підприємств комунальної власності за 2024 рік
54
55	№п/п	Найменування підприємства	факт 2023	2024		Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
56	№п/п	Найменування підприємства	факт 2023	план	факт	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
57	1	2	3	4	5	6
58	1	КПШХ "Мрія"	357,5	360,8	-418,0	-778,8
59	2	КП "Благоустрій"	37,7	5,9	176,1	170,2
60	3	КП "БТІ та АПР"	7,8	35,2	-47,8	-83,0
61	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	-85,0	8,9	-24,2	-33,1
62	5	КП "Комунальний ринок"	8,5	0,6	18,7	18,1
63	6	КП "ТРК Охтирка"	1,1	8,0	17,9	9,8
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100