ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Action Plan)
2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
3
การประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน (ตามเกณฑ์ยกระดับชั้นสหกรณ์)
4
5
แผนงาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
6
ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษจรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสมจิตร ภูผลพลอย , นางสาวรัตนาวริทธ์ แสนบุดดา
7
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
นางสาวลักขณา สหพรไตรภพ , นางสาววารุณี พลตื้อ
8
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
นายมงคล วงษ์สูงเนิน
9
10
(8) พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ(9) งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย(10) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
11
งบประมาณจัดสรร
 จำนวน-บาท
1.สหกรณ์ภาคการเกษตร ผ่านการประเมินการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในในระดับพอใช้ขึ้นไป
12
สหกรณ์ภาคการเกษตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
13
1) รักษาระดับดีและดีมาก (และ/หรือ)24แห่ง
2.สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ผ่านการประเมินกากรจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในระดับพอใช้ขึ้นไป
14
2) ยกระดับให้สูงขั้นจากเดิมหนึ่งระดับ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
15
 - ยกระดับพอใช้ขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งระดับ12แห่ง
3.กลุ่มเกษตรกร ผ่านการประเมินการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
16
- ยกระดับต้องปรับปรุง/ไม่มีการควบคุมภายใน ขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งระดับ
14แห่ง
17
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร
18
1) รักษาระดับดีและดีมาก (และ/หรือ)17แห่ง
19
2) ยกระดับให้สูงขั้นจากเดิมหนึ่งระดับ
20
 - ยกระดับพอใช้ขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งระดับ10แห่ง
21
- ยกระดับต้องปรับปรุง/ไม่มีการควบคุมภายใน ขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งระดับ
3แห่ง
22
กลุ่มเกษตรกร
23
1) รักษาให้อยู่ในระดับดีและดีมาก (และ/หรือ)1แห่ง
24
2) ยกระดับให้สูงขึ้นจากเดิม
25
- ยกระดับจากระดับพอใช้ขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งระดับ และ/หรือ
7แห่ง
26
- ยกระดับจากระดับต้องปรังปรุง/ ไม่มีการควบคุมภายในขึ้นอย่างน้อยระดับดี
66แห่ง
27
28
29
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรมเป้าหมาย
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
(ให้ระบุให้ชัดเจน)
30
งาน งบต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
31
งานงบงานงบงานงบงานงบงานงบงานงบงานงบงานงบงานงบงานงบงานงบงานงบ
32
1กำหนด Action Plan โดยระบุขั้นตอนและช่วงเวลากบส.
33
การปฏิบัติงานตามภารกิจ (แผน)
34
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี1 ครั้ง1กสส. 1-5 + กสอ.
35
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและวิเคราะห์สาเหตุของสหกรณ์/กลุ่ม
36
เกษตรกรที่ไม่สามารถดำเนินกสรควบคุมภายในเพื่อจัดทำแผน
37
ในการแนะนำส่งเสริม
38
 - สหกรณ์ จำนวน 80 แห่ง80 แห่ง
39
 - กลุ่มเกษตรกร จำนวน 74 แห่ง74 แห่ง
40
1.2 จัดทำแผนในการแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อให้1 ครั้ง1กสส. 1-5 + กสอ.
41
มีการควบคุมภายใน ระดับดี และระดับดีมาก
42
43
2การดำเนินงานตามแผน
44
2.1 กำหนดแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาดารควบคุมภาย
1 ครั้ง1กบส. + กสส.1-5 + กสอ.
45
ในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและแจ้งแนวทางการแก้ไขควบคุม
46
ภายใน เพื่อขับเคลื่อนแผนการควบคุมภายในใช้เป็นแนวทางใน
47
การแนะนำส่งเสริม
48
2.2 แนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการขับเคลื่อนแผน
154 แห่ง
217004022840907กบส.+กสส.1-5+กสอ.
49
ในการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน
50
 - สหกรณ์ จำนวน 80 แห่ง แบ่งเป็น
51
 สหกรณ์ภาคการเกษตร
52
 1) รักษาระดับดีและดีมาก (และ/หรือ)24144132
53
 2) ยกระดับให้สูงขั้นจากเดิมหนึ่งระดับ
54
 - ยกระดับพอใช้ขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งระดับ125142
55
 - ยกระดับต้องปรับปรุง/ไม่มีการควบคุมภายใน ขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งระดับ14141422
56
 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร
57
 1) รักษาระดับดีและดีมาก (และ/หรือ)1722112
58
 2) ยกระดับให้สูงขั้นจากเดิมหนึ่งระดับ
59
 - ยกระดับพอใช้ขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งระดับ1016111
60
 - ยกระดับต้องปรับปรุง/ไม่มีการควบคุมภายใน ขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งระดับ312
61
 - กลุ่มเกษตรกร จำนวน 74 แห่ง
62
1) รักษาให้อยู่ในระดับดีและดีมาก (และ/หรือ)11
63
2) ยกระดับให้สูงขึ้นจากเดิม
64
- ยกระดับจากระดับพอใช้ขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งระดับ และ/หรือ
77
65
- ยกระดับจากระดับต้องปรังปรุง/ ไม่มีการควบคุมภายในขึ้นอย่างน้อยระดับดี
6611163
66
3การตรวจสอบ ติดตามและรายงานผล
67
3.1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนิน
กสส. 1-5 + กสอ.
68
การสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แนะนำส่งเสริมตามแผนที่กำหนด
69
และติดตามผลการดำเนินงาน
70
 - สหกรณ์ จำนวน 80 แห่ง80 แห่ง21332252207
71
 - กลุ่มเกษตรกร จำนวน 74 แห่ง74 แห่ง11170
72
3.2 รายงานผลการประเมินการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
4 ครั้ง1111กบส.
73
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไตรมาสละครั้ง
74
75
4ประเมินผล การปรับปรุง และยกระดับการควบคุมภายในกบส. + กสส. 1-5
76
4.1 วิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินงาน1 ครั้ง1
77
4.2 ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับการควบคุมภายใน1 ครั้ง1
78
79
(17) รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
80
81
82
ลายมือชื่อผู้เสนอแผน .........................................................
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ...........................................
ผู้อนุมัติแผน ..............................................................
83
ชื่อ - สกุล นางสาวลักขณา สหพรไตรภพ)
ชื่อ - สกุล (นางสาวสมจิตร ภูผาพลอย)
ชื่อ - สกุล (นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา )
84
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
85
โทร. 080 2694146
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100