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1 | Información de Tecnología de Información Necesaria | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Esta información -idealmente- debiera ser entregada DURANTE la etapa de encuestas, o IDEALMENTE antes de iniciarla. | ||||||||||||||||||||||||||
3 | No es el interés que se prepare algo particular, sino que interesa ver con lo que actualmente se cuenta. | ||||||||||||||||||||||||||
4 | La Unidad de Tecnología y Seguridad de la Información debiera contar con esta información o equivalente | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Lo que no se tenga o no exista, simplemente dejarlo en blanco en la casilla de verificación. | ||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Información sobre la Estrategia del Negocio y de la Tecnología y Seguridad de la Información | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Marca la casilla en caso de contar con la información indicada. En caso de marcar la casilla, favor subir la información con el nombre de referencia presentado. | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Estrategia de Negocio y de TI: Un documento que presente a alto nivel los arquetipos estratégicos del negocio y de TI | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Metas de Negocio: Un documento que detalle las metas/objetivos que persigue el negocio para este año y los siguientes en caso de contar con ellas. | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Metas de TI: Un documento que detalle las metas/objetivos/proyectos en que está trabajando TI este año y los siguientes en caso de contar con ellas. | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Mapa de Arquitectura de Negocio: Un documento que presente la Arquitectura del Negocio, de los Procesos Tecnológicos y de Infraestructura de TI que los soportan. | ||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Información sobre las Políticas de Tecnología y Seguridad de la Información | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Marca la casilla en caso de contar con la información indicada. En caso de marcar la casilla, favor subir la información con el nombre de referencia presentado. | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Marcos de Referencia: Un documento que describa los marcos que son utilizados en TI, por ejemplo, ITIL, RESILIA, COBIT, PMBOK, SCRUM, CMMi, etc | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Políticas de TI: Un documento que resuma las políticas de TI y de contar con ellas, el documento de política propiamente tal. Ejemplos de Políticas son: | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Políticas de Operación de TI | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Política de Desarrollo de TI | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Política de Seguridad de TI | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Política de Servicios de TI | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Política de Soporte de TI | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Política de Aplicaciones de TI | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Política de Infraestructura de TI | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Política de Continuidad de TI | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Política de Disponibilidad de TI | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Política de Arquitectura de TI | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Otras Políticas de TI | ||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Información sobre la Organización del Negocio y de la Tecnología y Seguridad de la Información | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Marca la casilla en caso de contar con la información indicada. En caso de marcar la casilla, favor subir la información con el nombre de referencia presentado. | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Organigramas de Negocio: Organigramas que presente a modo general la organización destacando la dependencia de TI, indicando: | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Organización jerárquica de TI, es decir, organigramas que presenten como se delega la responsabilidad | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Organización funcional de TI, es decir, organigramas que presenten las funciones que se cubren en TI | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Personas Habilidades y Competencias de TI: Un listado con los nombres y cargos de todo el personal de TI indicados sus Skills y Formación | ||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Información adicional sobre el Negocio y TI | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Marca la casilla en caso de contar con la información indicada. En caso de marcar la casilla, favor subir la información con el nombre de referencia presentado. | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Proveedores y Tercerización: Un listado con los proveedores habituales de TI y la función que suplen | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Informe de Proveedores: Copia del último informe enviado por proveedores de servicios tercerizados | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Modelo de Gestión Financiera, un documento que muestre como TI gestiona el financiamiento de sus servicios. | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Presupuesto de Inversión: Un detalle del presupuesto de inversión de TI | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Presupuesto de Operación: Un detalle del presupuesto de operación de TI | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Programas de TI, un documento que presente los programas en que está trabajando actualmente TI y los proyectos relacionados. | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Modelo de Gestión del Riesgo en TI: Un documento que presente el modelo de Gestión del Riesgo en TI y sus principales escenarios. | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Modelo de Innovación en TI: Un documento que presente la Estrategia Digital de TI y sus mecanismos de Innovación Preferentes. | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Portafolio de Servicios de TI: Un documento que indique los servicios que ofrece TI, sus clientes y los SLAs comprometidos | ||||||||||||||||||||||||||
48 | Mapa de Aplicaciones de TI al Negocio, un documento que indique las aplicaciones con que cuenta TI; sus usuarios clave de negocio y la función de negocio que soportan | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Mapa de Aplicaciones de TI: Un documento que indique las aplicaciones con que TI soporta sus servicios y operación | ||||||||||||||||||||||||||
50 | Mapa de Infraestructura de TI: Un documento que muestre la arquitectura de la infraestructura de TI (Networking, Sitios de Operación Principales, Servidores y sus funciones, Seguridad y su interacción (Filtros anti intrusos, etc)) detallado solo hasta el nivel de servidores | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Modelo de Construcción de Soluciones y Requerimientos: Un documento que describa/explique como TI administra el ciclo de vida de sus desarrollos/proyectos y los procesos involucrados así como la demanda de usuarios. Alto nivel. | ||||||||||||||||||||||||||
52 | Modelo de Disponibilidad/Continuidad: Un documento que describa/explique como TI contempla la disponibilidad/continuidad de su operación/desarrollo/servicios | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Modelo de Gestión de Servicios y Requerimientos: Un documento que describa/explique como TI opera sus servicios/infraestructura y los procesos involucrados así como los requisitos de los usuarios. Alto nivel | ||||||||||||||||||||||||||
54 | Modelo de Capacidad/Oferta/Demanda: Un documento que describa/explique como TI contempla asegurar la capacidad ante una determinada demanda de su oferta de servicios | ||||||||||||||||||||||||||
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56 | Algunos indicadores | ||||||||||||||||||||||||||
57 | Indique la mejor estimación para la información solicitada | ||||||||||||||||||||||||||
58 | Cantidad de Empleados Externos de TI | ||||||||||||||||||||||||||
59 | Indique la Cantidad de Empleados Externos de TI, es decir, personal sub contratado a proveedores | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Presupuesto Operacional (OPEX) Anual de TI | ||||||||||||||||||||||||||
61 | Indique el presupuesto en MILES DE DOLARES | ||||||||||||||||||||||||||
62 | Presupuesto de Inversión (CAPEX) Anual de TI | ||||||||||||||||||||||||||
63 | Indique el presupuesto en MILES DE DOLARES | ||||||||||||||||||||||||||
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