4. INSTRUMEN AUDIT INTERNAL TUGAS TAMBAHAN LAIN.xlsx

	A	B	C	D	F	G	H
1
2
3
4
5	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL PROSEDUR UKS PEREODE JUL DES TAHUN 2022
6	NO	ASPEK YANG DINILAI		INDIKATOR PENILAIAN	SKOR
7	NO	ASPEK YANG DINILAI		INDIKATOR PENILAIAN	1	2	3
8	1	FISIK RUANGAN	1	Sesuai Standar Nasional Pendidikan 12m/250 siswa			3
9	2		2	Tersedia saluran air dengan kran dan shower			3
10	3		3	Jaringan listrik yang dilengkapi dengan sekering atau pemutus arus			3
11	4		4	Akses internet tersedia untuk semua peserta didik			3
12	5		5	Tersedia mebelair sesuai kebutuhan			3
13	6		6	Tersedia LCD proyektor / komputer			3
14	7		7	Tersedia AC			3
15	8	ADMINISTRASI	1	Buku Inventarisasi alat/bahan			3
16	9		2	Kartu stok obat			3
17	10		3	Label			3
18	11		4	Program semester kegiatan			3
19	12		5	Buku tamu			3
20	13		6	Buku pengunjung/pasien			3
21	14		7	Buku rujukan pengobatan			3
22	15		8	Struktur organisasi dan tupoksiwe			3
23	16		9	Laporan pelaksanaan program semester kegiatan UKS ( Monev)			3
24	17	PENGELOLAAN DAN PERAWATAN	1	Pengelola memiliki kualifikasi kompetensi			3
25	18		2	Tata tertib			3
26	19		3	Alat penanggulangan kecelakaan ( Pemadam kebakaran, kotak P3K dalam keadaan baik )			3
27	20		4	Tersedia alat dan bahan yang diperlukan dalam kondisi baik			3
28	21		5	Daftar perawatan / kalibrasi			3
29	22		6	Kerjasama dengan instansi terkait			3
30	23		7	Pemanfaatan IT dalam pengelolaan Laboratorium			3
31	24		8	Inovasi yang dilakukan :			3
32				JUMLAH	0	0	72
33				JUMLAH SKOR	72
34				NILAI AKHIR	100
35	Catatan Auditor dan Rekomendasi :
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100