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1 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Código: GD-FO-06 | ||||
2 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Fecha: 30/09/2024 | ||||
3 | Gestión Direccionamiento Estratégico | Versión: 03 | ||||
4 | Formato Matriz de Partes Interesadas | Página: 1 de 1 | ||||
5 | Objetivo: Realizar el análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas del Sistema de Gestión de la EIS Cúcuta, conforme a lo establecido en el numeral 4.2 de las Normas ISO 9001 e ISO 14001 Versión 2015. | |||||
6 | Fecha de Actualización: | |||||
7 | PARTE INTERESADA | NECESIDAD | EXPECTATIVA | ACCIÓN | RESPONSABLE | REGISTRO O EVIDENCIA |
8 | CLIENTES | Servicio de acueducto y alcantarillado que asegure la calidad, continuidad y cobertura requerida | Cumplimiento del operador de servicio en cuanto a continuidad, calidad del producto y obligaciones establecidas en el contrato 030 | Revisión y aprobación de los informes de hidrogestión y atención de trámites y solicitudes requeridos por la comunidad | Subgerencia Jefe Administrativo, financiero y comercial Jefe de control interno disciplinario y PQRS | Informes mensuales de Interventoría Hidrogestion |
9 | PQRS | Respuesta ante la solicitud antes la solicitud radicada en el menor tiempo posible o términos de Ley. | Implementación de la Ventanilla Única de solicitudes SIEP Cumplimiento de los tiempos de respuesta de las PQRS y trámites, | Jefe de control interno disciplinario y PQRS | Recordatorios e informes trimestrales y semestrales de PQRS | |
10 | ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS / JUNTA DIRECTIVA | Información oportuna de la ejecución de las metas trazadas para la toma de decisiones. | Lograr el cumplimiento de metas del plan estratégico y plan de acción institucional. | Seguimiento de metas e indicadores del Plan estratégico Plan de Acción Institucional. | Planeación | Informes del plan de acción |
11 | EMPLEADOS Y CONTRATISTAS | Empleo estable, con cumplimiento de condiciones de SST.Estabilidad laboral, salario acorde y justo | Cumplimiento del marco legal aplicable, para el empleo público y la contratación pública | Condiciones adecuadas para el cumplimiento de las funciones u objeto contractual. | Jefe Administrativo financiero y comercial | Evaluación de proveedores |
12 | Condiciones ambientales de trabajo adecuadas | Mantener y/o mejorar las condiciones ambientales en el desarrollo de las actividades que ejecuta la EIS | Verificación de las condiciones ambientales de los espacios de la empresa y corrección de falencias. | Jefe Administrativo financiero y comercial | Registro de | |
13 | Condiciones de clima organizacional | Generar actividades que mejoren la motivación en el personal | Encuestas de Clima Organizacional, Programas de formación, capacitación y bienestar social específicos para los Colaboradores. | Jefe Administrativo financiero y comercial | Registros de capacitación y actividades de bienestar. | |
14 | PENSIONADOS | Reconocimiento de los derechos adquiridos en materia pensional | Cumplimiento de la normatividad | Controles de nómina | Jefe Administrativo financiero y comercial | Pagos pensionales |
15 | PROVEEDORES EXTERNOS | Procedimientos de licitación transparentes | Realización de procesos de selección garantizando la transparencia del proceso | Aplicación de las políticas anticorrupción Implementación del SECOP II | Jefe de control interno disciplinario y PQRS | Pliegos de condiciones |
16 | Comunicación oportuna y clara sobre criterios ambientales pertinentes para los proveedores de productos, servicios y/o procesos. | Generar compromisos ambientales | Realizar contrato con cláusulas ambientales de acuerdo a la necesidad contratada | Jefe de control interno disciplinario y PQRS | Contrato | |
17 | Generar ganancia y estabilidad | Pagos según lo establecido | Informe de cumplimiento de actividades | Jefe Administrativo financiero y comercial | Orden de pago | |
18 | OPERADOR (AGUAS KPITAL CÚCUTA) | Mantener las condiciones del contrato 030 | Cumplimiento de los ítems establecidos en el contrato 030 | Prestar el servicio de manera eficiente e idónea para la comunidad | Gerencia | Informe Mensual, Otros sí modificatorios, Mesas de diálogo |
19 | INTERVENTOR (CONSORCIO HIDROGESTIÓN) | Supervisión al contrato 030 | Cumplir normatividades, requerimientos y lineamientos definidos en el contrato | Supervisar el cumplimiento de los indicadores pactados en el contrato 030 | Subgerencia Jefe Administrativo, financiero y comercial Jefe de control interno disciplinario y PQRS | Informe de Cumplimiento Contractual |
20 | VEEDURÍAS CIUDADANAS | Verificar el cumplimiento de los alcances contractuales del contrato 030 y de la calidad del servicio | Cumplimiento íntegro de la prestación del servicio sin afectar la comunidad y haciendo buen uso de los recursos públicos | Supervisar la rendición de cuentas de la EIS | Gerencia Subgerencia | Seguimiento de la rendición de cuentas |
21 | ENTES DE CONTROL | Responder dentro los tiempos de ley los requerimientos y/o Rendición de Informes | Atención oportuna a los requerimientos | Se remite el requerimiento enviado por el ente de control a la Oficina de Control Interno, con el fin de coordinar con las áreas la respuesta. Una vez recibida, verificada y consolidada la respuesta, se asigna el documento a la Dirección General para firma y envío en los tiempos establecidos en el requerimiento | Gerente Oficina de Control interno | Informes u oficios de respuestas |
22 | Procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos | Garantizar el buen manejo de los recursos públicos, en la búsqueda de la eficiencia y la eficacia de la gestión pública, para el logro de los fines del Estado. | Estados favorables y fenecimiento de la cuenta producto de las auditorías de gestión realizadas por la Contraloría Municipal. | Director general y equipo de trabajo | Informe auditoría Seguimiento Planes de mejoramiento | |
23 | ARENORTE E.S.P. | Disminuir el impacto ambiental ocasionado por la generación de residuos sólidos | Gestionar de forma optima los residuos sólidos aprovechables | Recolectar, transportar y disponer de los residuos generados en la EIS Cúcuta | Área ambiental - Subproceso actividades conexas y complementarias | Certificado de disposición de residuos, Formato GI-FO-008, Registro fotográfico |
24 | INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y SUPERIOR (Universidad de Pamplona, Universidad Francisco de Paula Santander, Universidad de Santander, Universidad Simón Bolívar, SENA) | Apoyar técnica y científicamente los programas institucionales | Establecer espacios y equipos técnicos que se vinculen con los diversos grupos de los proyectos institucionales | Socializaciones del contenido programático de los proyectos ambientales y apoyo en reuniones y estructuración de las líneas misionales de la institución | Área ambiental - Subproceso actividades conexas y complementarias | Registro fotográfico GD-FO-02 Formato Registro de Asistencia Carpeta Práctica y pasantía Universidad |
25 | Aportar estudiantes en etapa de práctica técnica, profesional o de pasantías | Brindar espacios que propicien la formación continua de los estudiantes | Apoyo en las actividades de los procesos misionales de la institución | Gestión del Talento Humano | GTH-FO-058 Formato de asistencia de pasante, practicante y/o judicante | |
26 | ALIANZA BIOCUENCAS | Conservar, restaurar y regenerar las fuentes hídricas de las cuencas Zulia, Pamplonita y Táchira | Gestión integral del recurso hídrico | Socializar, vincular, caracterizar, restaurar o conservar mediante firmas de acuerdos voluntarios con los propietarios de las áreas de importancia ambiental de las cuencas Zulia, Pamplonita y Táchira. Realizar seguimiento a los acuerdos voluntarios | Área ambiental - Subproceso actividades conexas y complementarias | OneDrive Proyecto Cuencas Unidas, Plataforma COMPA CECYM |
27 | TRAVESÍAS | Transportar al personal de la institución para el desarrollo de actividades | Ofrecer un servicio que garanticen la cobertura y disponibilidad del servicio de transporte de los contratista y funcionarios de la institución | Transportar al personal contratista y de planta de la institución para contribuir con el cumplimiento de las metas | Supervisor de contrato | Programación de camioneta |
