ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
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 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN TAECII SESAL 2022-2023– PARTE 1: ELABORACIÓN
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9
No.COMPONENTE/Elemento/ActividadP.O.InsumosPlazoProductoResponsablesObservaciones
10
InicioFinalCargoNombre y apellidoFirmaMedio de Verificacion
11
1AMBIENTE DE CONTROL: (21=7)
12
1,1Ambiente de Control y Valores de Integridad
13
1.1.1Capacitaciones en Guias de Control Interno a Comites de Control Interno de la SESALPO-1.3.4 Espacio Fisico,Data Show ,Pantalla computadora,Microfono,Copias de Agenda de la Jornada del Taller,Libretas de apuntes ,Lapices, Gafetes,Coffe, Almuerzo ,Convocatoria,Plataforma Zoom ,Link virtua Etc. 4498645230 Personal Capacitado en Guias de Control InternoCOCOIN SESAL(Directores y Jefes de Nivel Central, Directores Hospitales , Jefes Regionales) y ONADICI Dr. José Manuel Matheu,Dr. José Ángel Vásquez Briseño,Abg. Florentino Pavón,Nelson dario Menocal Merez,Licda. Karen Barahona,Ing. Adriana Danubia Fortin,Lic. Cesar Gonzalez,Abg. Alan Miguel Pineda Echeverría,Lic. Delmyn Yamileth Zamora Alvarenga,Dra. Isnaya Nuila,Dra. Elvia Ardon ,Dr. Saul Hernan Cruz Mendoza,Lic. Ninoska Padgett,PhD. Lorenzo Pavón ,Abg. Minelio Ramírez,Dra. Karen Zuniga,Dra. Vera Díaz,Lic. Cesar Steven Davila etc y Lic. Bibian GomezAyuda de memoria de la Capacitacion en guias de control interno
14
1.1.2Capacitaciones en Plan de Implementacion y su seguimientosPO-1.3.4 Espacio Fisico,Data Show ,Pantalla computadora,Microfono,Copias de Agenda de la Jornada del Taller,Libretas de apuntes ,Lapices, Gafetes,Coffe, Almuerzo ,Convocatoria,Plataforma Zoom ,Link virtua Etc. 4493631/09/2023 Personal Capacitado en Plan de Implementacion y su seguimientoCOCOIN SESAL(Directores y Jefes de Nivel Central, Directores Hospitales , Jefes Regionales) y ONADICI Dr. José Manuel Matheu,Dr. José Ángel Vásquez Briseño,Abg. Florentino Pavón,Nelson dario Menocal Merez,Licda. Karen Barahona,Ing. Adriana Danubia Fortin,Lic. Cesar Gonzalez,Abg. Alan Miguel Pineda Echeverría,Lic. Delmyn Yamileth Zamora Alvarenga,Dra. Isnaya Nuila,Dra. Elvia Ardon ,Dr. Saul Hernan Cruz Mendoza,Lic. Ninoska Padgett,PhD. Lorenzo Pavón ,Abg. Minelio Ramírez,Dra. Karen Zuniga,Dra. Vera Díaz,Lic. Cesar Steven Davila etc y Lic. Bibian GomezAyuda de memoria de la Capacitacion en Plan de Implementacion
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1.1.3Miembros representantes antes la SESAL(SGRH,SGP y El departamento de Control y registro) dar seguimiento a la conformacion y proceso de eleccion del Comité de Providad y Etica en Nivel Central de la SESALPO-1.1.1 Plataforma Virtual zoom, link de Acceso a la Plataforma, computadora,APP,Audio, Oficio,Lista de Asistencia/Print de Pantalla,Ayuda Memoria o Acta de Reunion Etc.4483745291 Seguimiento a la conformacion y proceso de eleccion del Comité de Providad y Etica en Nivel Central de la SESALMiembros representantes antes la SESAL(SGRH,SGP y El departamento de Control y registro)Nelson dario Menocal Merez,Licda. Karen BarahonaOficio de segumiento de conformación, funcionamiento y perfil que se requiere por los miembros para que puedan ser parte y tomados en cuenta en la eleccion del Comité de Probidad y Ética
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1,2Planificación y Estructura Organizativa
67
68
1,3 Personal Competente
85
86
1,4 Delegacion de Autoridad y acciones coordinadas
87
93
1,5Compromiso con el Control Interno y Adhesión a la Política
97
98
102
1,6 Ambiente de Confianza
103
107
1,7 Auditoría Interna
108
111
2EVALUACION Y GESTION DE RIESGOS: (6=6)
112
2,1Gestión de Riesgos Institucionales
113
117
118
2,2Planificación
119
120
125
2,3 Indicadores Mensurables de Desempeño
126
127
128
129
2,4 Divulgación de Planes
145
146
147
148
2,5Revisión de los Objetivos
149
151
161
162
2,6Identificación y evaluación de Riesgos
163
170
3ACTIVIDADES DE CONTROL(8=4)
171
3,1 Prácticas de Control y Manuales de procedimientos
187
193
3,2   Clasificación y Análisis de las actividades de Control Existentes.
194
220
3,3 Controles a Sistemas Administrativos, Operativos y de Gestión
221
222
223
3,4Controles sobre los Sistemas de Tecnología Informática
231
232
238
4INFORMACION Y COMUNICACIÓN: (6=4)
239
4,1 Obtención y Comunicación de Información Efectiva
241
252
4,2Sistemas de Información y controles Establecidos
263
267
4,3 Canales de Comunicación Abiertos
280
296
4,4Archivo Institucional
308
323
5MONITOREO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
324
5,1Monitoreo de control interno
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5.1.1Maxima Autoridad Ejecutiva(MAE) debera suscribir la Politica de Control Interno y Coordinar con ONADICI fecha que se llevara a cabo el eventoPO-5.1.1 Plataforma Virtual zoom, link de Acceso a la Plataforma, computadora,APP,Audio, Oficio,Lista de Asistencia/Print de Pantalla,Ayuda Memoria o Acta de Reunion,Logistica Etc.4495845046Suscribir la Politica de Control Interno COCOIN de Nivel central y ONADICIDr. José Manuel Matheu,Dr. José Ángel Vásquez Briseño,Abg. Florentino Pavón,Nelson dario Menocal Merez,Licda. Karen Barahona,Ing. Adriana Danubia Fortin,Lic. Cesar Gonzalez,Abg. Alan Miguel Pineda Echeverría,Lic. Delmyn Yamileth Zamora Alvarenga,Dra. Isnaya Nuila,Dra. Elvia Ardon ,Dr. Saul Hernan Cruz Mendoza,Lic. Ninoska Padgett,PhD. Lorenzo Pavón ,Abg. Minelio Ramírez,Dra. Karen Zuniga,Dra. Vera Díaz,Lic. Cesar Steven Davila etc y Lic. Bibian GomezPolitica de Control Interno suscrita
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5.1.2Socializacion de la politica del Control Interno Institucional .PO-5.1.1 Plataforma Virtual zoom, link de Acceso a la Plataforma, computadora,APP,Audio, Oficio.4498644834Politica Divulgada o SocializadosCOCOIN SESAL(Directores y Jefes de Nivel Central, Directores Hospitales , Jefes Regionales) Dr. José Manuel Matheu,Dr. José Ángel Vásquez Briseño,Abg. Florentino Pavón,Nelson dario Menocal Merez,Licda. Karen Barahona,Ing. Adriana Danubia Fortin,Lic. Cesar Gonzalez,Abg. Alan Miguel Pineda Echeverría,Lic. Delmyn Yamileth Zamora Alvarenga,Dra. Isnaya Nuila,Dra. Elvia Ardon ,Dr. Saul Hernan Cruz Mendoza,Lic. Ninoska Padgett,PhD. Lorenzo Pavón ,Abg. Minelio Ramírez,Dra. Karen Zuniga,Dra. Vera Díaz,Lic. Cesar Steven Davila etc
Oficio de remision para la respectiva dibulgacion o Ayuda memoria
327
5.1.3Realizar las acciones Necesarias para actualizar y ractificar los miembros del Comité del control interno Institucional(COCOIN) y Notificar a ONADICI PO-5.1.1 Logistica,impresiones de oficios,Salones,Traslado,impresiones,Bandera 4495844742Oficio de actualizacion y ractificacion de los miembros del Comité del control interno Institucional(COCOIN) y Notificar a ONADICI COCOIN SESAL(Directores y Jefes de Nivel Central, Directores Hospitales , Jefes Regionales) Dr. José Manuel Matheu,Dr. José Ángel Vásquez Briseño,Abg. Florentino Pavón,Nelson dario Menocal Merez,Licda. Karen Barahona,Ing. Adriana Danubia Fortin,Lic. Cesar Gonzalez,Abg. Alan Miguel Pineda Echeverría,Lic. Delmyn Yamileth Zamora Alvarenga,Dra. Isnaya Nuila,Dra. Elvia Ardon ,Dr. Saul Hernan Cruz Mendoza,Lic. Ninoska Padgett,PhD. Lorenzo Pavón ,Abg. Minelio Ramírez,Dra. Karen Zuniga,Dra. Vera Díaz,Lic. Cesar Steven Davila etc
Oficio de solicitud de la actualizacion y ractificacion de los miembros del Comité del control interno Institucional(COCOIN) y Notificar a ONADICI
328
5.1.4Coordinar se les realice el Acto de Juramentacion virtual /via Plataforma Zoom al Comité de Nivel Central y Comités del Control interno Institucional de la SESALPO-5.1.1 Logistica,impresiones,Listas/print de Pantalla computadora,Microfono, internet,Plataforma Zoom.4461244803Acto de Juramentacion /Acta de Juramentacion COCOIN SESAL(Directores y Jefes de Nivel Central, Directores Hospitales , Jefes Regionales) y ONADICIDr. José Manuel Matheu,Dr. José Ángel Vásquez Briseño,Abg. Florentino Pavón,Nelson dario Menocal Merez,Licda. Karen Barahona,Ing. Adriana Danubia Fortin,Lic. Cesar Gonzalez,Abg. Alan Miguel Pineda Echeverría,Lic. Delmyn Yamileth Zamora Alvarenga,Dra. Isnaya Nuila,Dra. Elvia Ardon ,Dr. Saul Hernan Cruz Mendoza,Lic. Ninoska Padgett,PhD. Lorenzo Pavón ,Abg. Minelio Ramírez,Dra. Karen Zuniga,Dra. Vera Díaz,Lic. Cesar Steven Davila etc y Lic. Bibian Gomez
Ayuda de memoria del Acto de Juramentacion o Actas de Juramentaciones
329
5.1.5Dar seguimiento a la Socializacion del Reglamento del Control Interno de COCOIN de la SESAL PO-5.1.1 Logistica,impresiones,espacio fisico4459344803Reglamento Aprobado de COCOIN de la SESAL Socializado COCOIN SESAL(Directores y Jefes de Nivel Central, Directores Hospitales , Jefes Regionales) Dr. José Manuel Matheu,Dr. José Ángel Vásquez Briseño,Abg. Florentino Pavón,Nelson dario Menocal Merez,Licda. Karen Barahona,Ing. Adriana Danubia Fortin,Lic. Cesar Gonzalez,Abg. Alan Miguel Pineda Echeverría,Lic. Delmyn Yamileth Zamora Alvarenga,Dra. Isnaya Nuila,Dra. Elvia Ardon ,Dr. Saul Hernan Cruz Mendoza,Lic. Ninoska Padgett,PhD. Lorenzo Pavón ,Abg. Minelio Ramírez,Dra. Karen Zuniga,Dra. Vera Díaz,Lic. Cesar Steven Davila etc
Oficio de remision del Reglamento Socializado de COCOIN de la SESAL
330
5.1.6Elaborar ,aprobar y remitir el Plan de Trabajo COCOIN SESAL 2023PO-5.1.1 impresiones,Listas/print de Pantalla computadora,Microfono, internet,Plataforma Zoom,Plan de Trabajo del año anterior4489644985Elaborado,aprobado y reenviado a la Maxima Autoridad Ejecutiva,Auditoria Interna y ONADICI el Plan de Trabajo COCOIN SESAL 2023COCOIN de Nivel central , COCOIN SESAL,Directores de Hospitales y Jefes de RegionalesDr. José Manuel Matheu,Dr. José Ángel Vásquez Briseño,Abg. Florentino Pavón,Nelson dario Menocal Merez,Licda. Karen Barahona,Ing. Adriana Danubia Fortin,Lic. Cesar Gonzalez,Abg. Alan Miguel Pineda Echeverría,Lic. Delmyn Yamileth Zamora Alvarenga,Dra. Isnaya Nuila,Dra. Elvia Ardon ,Dr. Saul Hernan Cruz Mendoza,Lic. Ninoska Padgett,PhD. Lorenzo Pavón ,Abg. Minelio Ramírez,Dra. Karen Zuniga,Dra. Vera Díaz,Lic. Cesar Steven Davila etc
Oficio de remision del Plan de Trabajo de COCOIN SESAL y Plan de Trabajo de COCOIN SESAL 2023
331
5.1.7Elaborar ,aprobar y remitir Informe Semestrales del Avance del Plan de Trabajo COCOIN SESAL 2022 y 2023PO-5.1.1 COCOIN de Nivel central , COCOIN Directores y Jefes4489645291Elaborado y reenviado a la Maxima Autoridad Ejecutiva,Auditoria Interna y ONADICI Informe Semestral de cumplimiento del Plan de Trabajo COCOIN SESAL 2022-2023COCOIN de Nivel central , COCOIN SESAL,Directores de Hospitales y Jefes de RegionalesDr. José Manuel Matheu,Dr. José Ángel Vásquez Briseño,Abg. Florentino Pavón,Nelson dario Menocal Merez,Licda. Karen Barahona,Ing. Adriana Danubia Fortin,Lic. Cesar Gonzalez,Abg. Alan Miguel Pineda Echeverría,Lic. Delmyn Yamileth Zamora Alvarenga,Dra. Isnaya Nuila,Dra. Elvia Ardon ,Dr. Saul Hernan Cruz Mendoza,Lic. Ninoska Padgett,PhD. Lorenzo Pavón ,Abg. Minelio Ramírez,Dra. Karen Zuniga,Dra. Vera Díaz,Lic. Cesar Steven Davila etc
Oficio de remision del Informe Semestral del Plan de Trabajo de COCOIN SESAL y el lnforme Semestral del Plan de Trabajo de COCOIN SESAL 2023
332
5.1.8Elaboracion de Boletines informativos TrimestralesPO-5.1.1 impresiones de Boletines Trimestrales,Financieros4489645291Elaborado boletines informativos,dibulgados o socializado de forma Trimestral ( por Correo Eletronicos,Impresiones etc).Comunicación institucional SESALLic. Delmyn Yamileth Zamora Alvarenga
boletin Informativo trimestral divulgado a traves de la pagina web , redes Sociales de la Secretaria de Salud o Wasat de COCOIN SESAL
333
5.1.9Reuniones Mensuales presencial o Virtual COCOIN,ONADICI,UAI para asistencia tecnica.PO-5.1.1 Logistica (Computadora),Convocatoria,Plataforma Zoom ,Link virtual,ayuda memoria Etc.4483745202Reunion realizada ONADICI , COCOIN de Nivel Central de la SESAL y COCOIN de la SESALDr. José Manuel Matheu,Dr. José Ángel Vásquez Briseño,Abg. Florentino Pavón,Nelson dario Menocal Merez,Licda. Karen Barahona,Ing. Adriana Danubia Fortin,Lic. Cesar Gonzalez,Abg. Alan Miguel Pineda Echeverría,Lic. Delmyn Yamileth Zamora Alvarenga,Dra. Isnaya Nuila,Dra. Elvia Ardon ,Dr. Saul Hernan Cruz Mendoza,Lic. Ninoska Padgett,PhD. Lorenzo Pavón ,Abg. Minelio Ramírez,Dra. Karen Zuniga,Dra. Vera Díaz,Lic. Cesar Steven Davila etc y Lic. Bibian Gomez Ayuda memoria
334
5.1.10Elaborar,Actualizar Lineamientos de Plan de Trabajo COCOIN SESAL 2023-2024PO-5.1.1 Logistica (Computadora) Etc.4486644895Lineamentos Elaborados ,Actualizados del Plan de Trabajo COCOIN SESAL 2023-2024COCOIN de Nivel Central,UPEGDr. José Manuel Matheu,Dr. José Ángel Vásquez Briseño,Abg. Florentino Pavón,Nelson dario Menocal Merez,Licda. Karen Barahona,Ing. Adriana Danubia Fortin,Lic. Cesar Gonzalez,Abg. Alan Miguel Pineda Echeverría,Lic. Delmyn Yamileth Zamora Alvarenga,Dra. Isnaya Nuila,Dra. Elvia Ardon ,Dr. Saul Hernan Cruz Mendoza,Lic. Ninoska Padgett,PhD. Lorenzo Pavón ,Abg. Minelio Ramírez,Dra. Karen Zuniga,Dra. Vera Díaz,Lic. Cesar Steven Davila etc y Lic. Bibian Gomez
Lineamentos Elaborados ,Actualizados del Plan de Trabajo COCOIN SESAL 2023-2024
335
5.1.11Socializar los Lineamientos a los COCOIN SESAL para la respectiva Elaboracion del Plan de Trabajo del COCOIN SESAL año 2023-2024(Virtual o presencia).PO-5.1.1 Lista de Asistencia,Lineamientos elaborados para el Plan de trabajo 2022-2023,Ayuda Memoria o Acta de Reunion Etc.4486644926Lineamentos Socializados del Plan de Trabajo COCOIN SESAL 2023-2024COCOIN de Nivel Central,UPEGDr. José Manuel Matheu,Dr. José Ángel Vásquez Briseño,Abg. Florentino Pavón,Nelson dario Menocal Merez,Licda. Karen Barahona,Ing. Adriana Danubia Fortin,Lic. Cesar Gonzalez,Abg. Alan Miguel Pineda Echeverría,Lic. Delmyn Yamileth Zamora Alvarenga,Dra. Isnaya Nuila,Dra. Elvia Ardon ,Dr. Saul Hernan Cruz Mendoza,Lic. Ninoska Padgett,PhD. Lorenzo Pavón ,Abg. Minelio Ramírez,Dra. Karen Zuniga,Dra. Vera Díaz,Lic. Cesar Steven Davila etc y Lic. Bibian Gomez
Ayuda memoria de Lineamentos Socializados del Plan de Trabajo COCOIN SESAL 2023-2024 o captura de pantalla del Correo Electronico de la socializacion de Lineamientos.
336
5.1.12DO dar a conocer al COCOIN SESAL el grado de avances en la Actualizacion de Manuales de Procesos y Procedimientos PO-5.1.1 Plataforma Virtual zoom, link de Acceso a la Plataforma, computadora,APP,Audio, Agenda de la Jornada de capacitacion virtual, Etc. 4489645291Dado a conocer por parte de DO UPEG SESAL los avances en los Manuales de Procesos y Procedimientos Actualizados por etapas.DO UPEG SESAL Ingeniero Jonathan Acosta y su equipo de Trabajo Ayuda memoria,Print de pantalla o Lista de Asistencia
337
5.1.13Revision de Cuestionarios del taller de Auto Evaluacion del control interno a traves de Plataforma Zoom.PO-5.1.1 Convocatoria,Oficios,Impresiones4498645168Cuestionario revisado y aprobado por los diferentes Comites de Control Interno de la SESALCOCOIN de Nivel central , COCOIN SESAL,Directores de Hospitales y Jefes de Regionales ,ONADICI .Dr. José Manuel Matheu,Dr. José Ángel Vásquez Briseño,Abg. Florentino Pavón,Nelson dario Menocal Merez,Licda. Karen Barahona,Ing. Adriana Danubia Fortin,Lic. Cesar Gonzalez,Abg. Alan Miguel Pineda Echeverría,Lic. Delmyn Yamileth Zamora Alvarenga,Dra. Isnaya Nuila,Dra. Elvia Ardon ,Dr. Saul Hernan Cruz Mendoza,Lic. Ninoska Padgett,PhD. Lorenzo Pavón ,Abg. Minelio Ramírez,Dra. Karen Zuniga,Dra. Vera Díaz,Lic. Cesar Steven Davila etc y Lic. Bibian Gomez Ayuda memoria o cuestionario revisado
338
5.1.14Realizacion del Taller de Evaluacion de Control Interno(TAECII) Virtual de Nivel Central y COCOIN SESAL año 2023PO-5.1.1 Plataforma Virtual,Usuarios de Acceso a la Plataforma a cada Director,Jefe Regional,Gerente General donde exista COCOIN, computadora,APP,Audio, Agenda de la Jornada del Taller virtual, oficio de oficializacion Etc. 4501745199Realizado el Taller de Auto Evaluacion Control Interno(TAECII) Virtual de Nivel Central y sub COCOIN año 2023COCOIN de Nivel central , COCOIN SESAL,Directores de Hospitales y Jefes de Regionales ,ONADICI y UAI SESAL.Dr. José Manuel Matheu,Dr. José Ángel Vásquez Briseño,Abg. Florentino Pavón,Nelson dario Menocal Merez,Licda. Karen Barahona,Ing. Adriana Danubia Fortin,Lic. Cesar Gonzalez,Abg. Alan Miguel Pineda Echeverría,Lic. Delmyn Yamileth Zamora Alvarenga,Dra. Isnaya Nuila,Dra. Elvia Ardon ,Dr. Saul Hernan Cruz Mendoza,Lic. Ninoska Padgett,PhD. Lorenzo Pavón ,Abg. Minelio Ramírez,Dra. Karen Zuniga,Dra. Vera Díaz,Lic. Cesar Steven Davila etc , Lic. Bibian Gomez, Lic. Felix y su equipo de Trabajo.Oficio de la Implementacion del TAECII 2023
339
5.1.15Elaborar ,consolidar y enviar a la Maxima Autoridad Ejecutiva,Auditoria Interna y ONADIC el Informe del Taller de Autoevaluacion del Control Interno institucional (TAECII ) SESAL 2023PO-5.1.1 Logistica,impresiones,encuadernado,Oficio4504745230Elaborado, ,consolidado y enviado a la Maxima Autoridad Ejecutiva,Auditoria Interna y ONADIC el Informe del Taller de Autoevaluacion del Control Interno institucional (TAECII ) SESAL 2023COCOIN de Nivel CentralDr. José Manuel Matheu,Dr. José Ángel Vásquez Briseño,Abg. Florentino Pavón,Nelson dario Menocal Merez,Licda. Karen Barahona,Ing. Adriana Danubia Fortin,Lic. Cesar Gonzalez,Abg. Alan Miguel Pineda Echeverría,Lic. Delmyn Yamileth Zamora Alvarenga,Dra. Isnaya Nuila,Dra. Elvia Ardon ,Dr. Saul Hernan Cruz Mendoza,Lic. Ninoska Padgett,PhD. Lorenzo Pavón ,Abg. Minelio Ramírez,Dra. Karen Zuniga,Dra. Vera Díaz,Lic. Cesar Steven Davila etc Informe Elaborado del Taller de Autoevaluacion del Control Interno institucional (TAECII ) SESAL 2023 y Oficio de remision
340
5.1.16Socializar resultados TAECII virtual 2022 con todos los COCOINPO-5.1.1 Logistica,Oficio,Copias del Oficio4480444834Socializado resultados TAECII virtual 2022 con todos los COCOIN.COCOIN de Nivel central , COCOIN SESAL,Directores de Hospitales y Jefes de RegionalesDr. José Manuel Matheu,Dr. José Ángel Vásquez Briseño,Abg. Florentino Pavón,Nelson dario Menocal Merez,Licda. Karen Barahona,Ing. Adriana Danubia Fortin,Lic. Cesar Gonzalez,Abg. Alan Miguel Pineda Echeverría,Lic. Delmyn Yamileth Zamora Alvarenga,Dra. Isnaya Nuila,Dra. Elvia Ardon ,Dr. Saul Hernan Cruz Mendoza,Lic. Ninoska Padgett,PhD. Lorenzo Pavón ,Abg. Minelio Ramírez,Dra. Karen Zuniga,Dra. Vera Díaz,Lic. Cesar Steven Davila etc Oficio de la socializacion de Resultados de TAECII Virtual SESAL 2022
348
5,2Evaluación del Desempeño Institucional.
349
362
5,3 Reporte de Deficiencias y toma de Acciones Correctivas.
363
5.3.1Definir las principales Instancias de ambito de aplicación del control interno institucional PO-5.3.2Salon de reuniones,Logistica,Tecnico y Financieros y Material,Plataforma virtual4493545076Definido todos los ambitos de aplicación del control interno con todas las instancias de nivel central COCOIN de Nivel Central y COCOIN de la SESALDr. José Manuel Matheu,Dr. José Ángel Vásquez Briseño,Abg. Florentino Pavón,Nelson dario Menocal Merez,Licda. Karen Barahona,Ing. Adriana Danubia Fortin,Lic. Cesar Gonzalez,Abg. Alan Miguel Pineda Echeverría,Lic. Delmyn Yamileth Zamora Alvarenga,Dra. Isnaya Nuila,Dra. Elvia Ardon ,Dr. Saul Hernan Cruz Mendoza,Lic. Ninoska Padgett,PhD. Lorenzo Pavón ,Abg. Minelio Ramírez,Dra. Karen Zuniga,Dra. Vera Díaz,Lic. Cesar Steven Davila etc
Oficio de solicitud de conformacion del COCOIN de la SESAL
364
5.3.2Elaborar,Actualizar , consolidar y remision del Plan de Accion del TAECII SESAL 2022-2023 y ES 2022-2023.PO-5.3.2Plataforma Virtual zoom, link de Acceso a la Plataforma, computadora,APP,Audio, Oficio,Lista de Asistencia/Print de Pantalla,Ayuda Memoria o Acta de Reunion,Logistica Etc.4480545291Elaborado,Actualizado , consolidado y remitido el Plan de Accion del TAECII SESAL 2022-2023 y ES 2022-2023.COCOIN de Nivel central , COCOIN SESAL,Directores de Hospitales y Jefes de RegionalesDr. José Manuel Matheu,Dr. José Ángel Vásquez Briseño,Abg. Florentino Pavón,Nelson dario Menocal Merez,Licda. Karen Barahona,Ing. Adriana Danubia Fortin,Lic. Cesar Gonzalez,Abg. Alan Miguel Pineda Echeverría,Lic. Delmyn Yamileth Zamora Alvarenga,Dra. Isnaya Nuila,Dra. Elvia Ardon ,Dr. Saul Hernan Cruz Mendoza,Lic. Ninoska Padgett,PhD. Lorenzo Pavón ,Abg. Minelio Ramírez,Dra. Karen Zuniga,Dra. Vera Díaz,Lic. Cesar Steven Davila etc , Lic. Bibian Gomez, Lic. Felix y su equipo de Trabajo.
Oficio de remision a la MAE Elaborado,Actualizado y consolidado el Plan de Accion SESAL 2022-2023
365
5.3.3Elaborar , Actualizar ,consolidae y remision del Plan de Implementacion del TAECII SESAL 2022-2023 y ES 2022-2023.PO-5.3.3Plataforma Virtual zoom, link de Acceso a la Plataforma, computadora,APP,Audio, Oficio,Lista de Asistencia/Print de Pantalla,Ayuda Memoria o Acta de Reunion,Logistica Etc.4480545291Elaborado, Actualizado ,consolidado y remitido el Plan de Implementacion del TAECII SESAL 2022-2023 y ES 2022-2023.COCOIN de Nivel central , COCOIN SESAL,Directores de Hospitales y Jefes de RegionalesDr. José Manuel Matheu,Dr. José Ángel Vásquez Briseño,Abg. Florentino Pavón,Nelson dario Menocal Merez,Licda. Karen Barahona,Ing. Adriana Danubia Fortin,Lic. Cesar Gonzalez,Abg. Alan Miguel Pineda Echeverría,Lic. Delmyn Yamileth Zamora Alvarenga,Dra. Isnaya Nuila,Dra. Elvia Ardon ,Dr. Saul Hernan Cruz Mendoza,Lic. Ninoska Padgett,PhD. Lorenzo Pavón ,Abg. Minelio Ramírez,Dra. Karen Zuniga,Dra. Vera Díaz,Lic. Cesar Steven Davila etc
Oficio de remision a la MAE Elaborado ,Actualizadoy consolidado el Plan de Implementacion de la SESAL 2022-2023
366
5.3.4Seguimiento Trimestralmente al Plan de Implementacion del TAECII SESAL 2022-20223 y ES 2022-2023.PO-5.3.3Logistica,impresiones4483745291Seguimiento Trimestralmente al Plan de Implementacion del TAECII SESAL 2022-20223 y ES 2022-2023.COCOIN de Nivel central , COCOIN SESAL,Directores de Hospitales y Jefes de RegionalesDr. José Manuel Matheu,Dr. José Ángel Vásquez Briseño,Abg. Florentino Pavón,Nelson dario Menocal Merez,Licda. Karen Barahona,Ing. Adriana Danubia Fortin,Lic. Cesar Gonzalez,Abg. Alan Miguel Pineda Echeverría,Lic. Delmyn Yamileth Zamora Alvarenga,Dra. Isnaya Nuila,Dra. Elvia Ardon ,Dr. Saul Hernan Cruz Mendoza,Lic. Ninoska Padgett,PhD. Lorenzo Pavón ,Abg. Minelio Ramírez,Dra. Karen Zuniga,Dra. Vera Díaz,Lic. Cesar Steven Davila etc
Actualizado la Matriz de Seguimiento Trimestralmente del Plan de Implementacion SESAL 2022-2023.
367
5.3.5Socializar de forma electronica el Formato actualizado para el seguimiento al Plan de Implementacion TAECII SESAL 2022-2023PO-5.3.3Salon de reuniones,Logistica, R,H, ,Materiales ,Cofee y Almuerzo y Financieros en caso que se requiera.4483745291Socializado de forma electronica el Formato actualizado para el seguimiento al Plan de Implementacion Trimestral de las unidades ejecutoras identificadas COCOIN de Nivel central , COCOIN SESAL,Directores de Hospitales y Jefes de RegionalesDr. José Manuel Matheu,Dr. José Ángel Vásquez Briseño,Abg. Florentino Pavón,Nelson dario Menocal Merez,Licda. Karen Barahona,Ing. Adriana Danubia Fortin,Lic. Cesar Gonzalez,Abg. Alan Miguel Pineda Echeverría,Lic. Delmyn Yamileth Zamora Alvarenga,Dra. Isnaya Nuila,Dra. Elvia Ardon ,Dr. Saul Hernan Cruz Mendoza,Lic. Ninoska Padgett,PhD. Lorenzo Pavón ,Abg. Minelio Ramírez,Dra. Karen Zuniga,Dra. Vera Díaz,Lic. Cesar Steven Davila etc
Socializado de forma electronica el Formato actualizado para el seguimiento al Plan de Implementacion Trimestral de las unidades ejecutoras identificadas
368
5.3.6Consolidar y Actualizar la matriz de seguimiento trimestralmente del cumplimiento del Plan de Implementacion TAECII SESAL 2022-2023.PO-5.3.3Logistica,Oficio,Copias del Oficio4491845291Consolidado y Actualizado la matriz de seguimiento trimestralmente del cumplimiento Plan de Implementacion TAECII SESAL 2022-2023.COCOIN de Nivel central , COCOIN SESAL,Directores de Hospitales y Jefes de RegionalesDr. José Manuel Matheu,Dr. José Ángel Vásquez Briseño,Abg. Florentino Pavón,Nelson dario Menocal Merez,Licda. Karen Barahona,Ing. Adriana Danubia Fortin,Lic. Cesar Gonzalez,Abg. Alan Miguel Pineda Echeverría,Lic. Delmyn Yamileth Zamora Alvarenga,Dra. Isnaya Nuila,Dra. Elvia Ardon ,Dr. Saul Hernan Cruz Mendoza,Lic. Ninoska Padgett,PhD. Lorenzo Pavón ,Abg. Minelio Ramírez,Dra. Karen Zuniga,Dra. Vera Díaz,Lic. Cesar Steven Davila etc
Consolidado y Actualizado la matriz de seguimiento trimestralmente del cumplimiento Plan de Implementacion SESAL 2022-2023.
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5.3.7 Enviar a la Maxima Autoridad Ejecutiva,Auditoria Interna y ONADICI Consolidado y Actualizado la matriz de seguimiento trimestralmente del cumplimiento del Plan de Implementacion TAECII SESAL 2022-20223. PO-5.3.3Informes de Avances,Mensual ,Trimestral ,Logistica,Material.4493645291 Enviado a la Maxima Autoridad Ejecutiva,Auditoria Interna y ONADICI Consolidado y Actualizado la matriz de seguimiento trimestralmente del cumplimiento del Plan de Implementacion TAECII y ES SESAL 2022-2023. COCOIN de Nivel CentralDr. José Manuel Matheu,Dr. José Ángel Vásquez Briseño,Abg. Florentino Pavón,Nelson dario Menocal Merez,Licda. Karen Barahona,Ing. Adriana Danubia Fortin,Lic. Cesar Gonzalez,Abg. Alan Miguel Pineda Echeverría,Lic. Delmyn Yamileth Zamora Alvarenga,Dra. Isnaya Nuila,Dra. Elvia Ardon ,Dr. Saul Hernan Cruz Mendoza,Lic. Ninoska Padgett,PhD. Lorenzo Pavón ,Abg. Minelio Ramírez,Dra. Karen Zuniga,Dra. Vera Díaz,Lic. Cesar Steven Davila etc
Oficio de remision a la Maxima Autoridad Ejecutiva,Auditoria Interna y ONADICI Consolidado y Actualizado la matriz de seguimiento trimestralmente del cumplimiento del Plan de Implementacion SESAL 2022-2023.
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5,4 Asesoría Externa para Monitoreo y Estándares Internacionales de Auditoría Interna
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