ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2023 рік
13
14
1.5000000Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області44707961
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.5010000Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області44707961
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.501016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1251600000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Створення оптимальних умов для становлення місцевого самврядування в Україні й підвищення ефективності його фінасування
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
36
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
37
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
38
 гривень
39
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
41
1234567891011
43
1Заробітна плата10 006 282,000,0010 006 282,007 395 535,340,007 395 535,34-2 610 746,660,00-2 610 746,66
44
2Нарахування на оплату праці2 201 382,000,002 201 382,001 708 507,790,001 708 507,79-492 874,210,00-492 874,21
45
3Оплата послуг (крім комунальних)225 000,000,00225 000,00167 790,130,00167 790,13-57 209,870,00-57 209,87
46
4Предмети, матеріали, обладнання, інвентар615 680,000,00615 680,00538 436,600,00538 436,60-77 243,400,00-77 243,40
47
5Видатки на відрядження20 000,000,0020 000,0016 115,100,0016 115,10-3 884,900,00-3 884,90
48
6Інші поточні видатки35 000,000,0035 000,000,000,000,00-35 000,000,00-35 000,00
49
7Придбання обладнання і предметів довгострокового користування0,00750 000,00750 000,000,000,000,000,00-750 000,00-750 000,00
50
8Кредиторська заборгованність за роботи, послуги (станом на 01.01.2023 р.)42 000,000,0042 000,0042 000,000,0042 000,000,000,000,00
51
УСЬОГО13 145 344,00750 000,0013 895 344,009 868 384,960,009 868 384,96-3 276 959,04-750 000,00-4 026 959,04
52
53
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
54
55
№ з/пПояснення
56
12
58
1Наявність вакантних посад
59
2Наявність вакантних посад
60
3Економія за рахунок наявністю вакантних посад
61
4Економія за рахунок наявністю вакантних посад
62
5Фактична кількість відряджінь за рік менша, ніж заплановано.
63
6Економія за рахунок наявністю вакантних посад
64
7Відсутність потреби в закупівлі.
65
66
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
67
 гривень
68
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
69
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
70
1234567891011
72
Усього0,000,000,000,000,00
73
74
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
75
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
76
77
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
78
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
79
12345678910111213
81
0затрат
82
0кількість штатних одиницьод.44,000,0044,0021,000,0021,00-23,000,00-23,00
83
119 чоловіківод.штатний розпис19,000,0019,008,000,008,00-11,000,00-11,00
84
125 жінокод.штатний розпис25,000,0025,0013,000,0013,00-12,000,00-12,00
85
1Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)грн.кошторис615 680,00750 000,001 365 680,00538 436,000,00538 436,00-77 244,00-750 000,00-827 244,00
86
1Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платугрн.кошторис12 207 664,000,0012 207 664,009 104 043,000,009 104 043,00-3 103 621,000,00-3 103 621,00
87
0продукту
88
2кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.журнал реєстрації2 400,000,002 400,003 579,000,003 579,001 179,000,001 179,00
89
2Кількість виданих розпорядчих актівод.журнал реєстрації300,000,00300,00336,000,00336,0036,000,0036,00
90
2Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративниход.журнал реєстрації7,000,007,0037,000,0037,0030,000,0030,00
91
2Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративніод.журнал реєстрації7,000,007,0037,000,0037,0030,000,0030,00
92
0ефективності
93
3кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.розрахунок54,000,0054,00170,000,00170,00116,000,00116,00
94
3витрати на утримання однієї штатної одиницігрн/одрозрахунок315 803,270,00315 803,27433 526,000,00433 526,00117 722,730,00117 722,73
95
3Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівникаод.розрахунок6,000,006,0016,000,0016,0010,000,0010,00
96
3Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиницігрн/одрозрахунок13 992,0017 045,4531 037,4525 640,000,0025 640,0011 648,00-17 045,45-5 397,45
97
0якості
98
4Виконаннявідс.розрахунок100,000,00100,0075,100,0075,10-24,900,00-24,90
99
100
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
101
102
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
103
1234
105
0затрат
106
0
107
119 чоловіківод.Наявність вакантних посад
108
125 жінокод.Наявність вакантних посад
109
1Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)грн.Економія за рахунок наявністю вакантних посад (загальний фонд). Відсутність потреби в закупівлі (за спеціальним фондом)
110
1Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платугрн.Економія за рахунок наявністю вакантних посад.
111
0продукту