A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | ||||||
2 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 | ||||||
3 | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | ||||||
4 | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha | ||
5 | Subcomponente Proceso 1 Política de Admón de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Elaborar el manual "Estrategia de Administración de Riesgos" de la Universidad de los Llanos | Manual | Oficina de Planeación | Abril | |
6 | 1.2 | Socializar el manual "Estrategia Administración de riesgos" con los líderes de los procesos, jefes de oficina y colaboradores | Socialización del documento | Oficina de Planeación | Abril | ||
7 | Subcomponente Proceso 2 Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar y valorar posibles riesgos de gestión y corrupción en los procesos (estratégicos, misionales, de apoyo y Evaluación) | Mapa de Riesgos Institucional 2019 | Líderes de Proceso | Enero | |
8 | 2.2 | Consolidar Mapa de Riesgos Institucional donde incorpore los Riesgos de Gestión y Corrupción | Oficina de Planeación | Enero | |||
9 | Subcomponente proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Invitar a la comunidad universitaria, actores internos y externos a través de la página web a participar y realizar sugerencias, observaciones al Mapa de Riesgos institucional | Boletin informativo | Oficina de Planeación | Enero | |
10 | Invitación a los correos institucionales | Oficina de Planeación | Enero | ||||
11 | 3.2 | Recibir observaciones y si es necesario realizar ajustes al Mapa de Riesgos Institucional | Revisar observaciones y ajustar si es el caso | Lider de componente y Oficina de Planeación | Enero | ||
12 | Subcomponente proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear y revisar periódicamente Mapa de Riesgos institucional. Si es el caso solicitar ajuste, debidamente justificado | Solicitud a planeación sobre ajustes (incluir justificación) | Líderes de Proceso | abril y agosto | |
13 | Subcomponente proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar Informe de seguimiento periódico a las actividades programadas en el componente | Informes de seguimiento | Asesor de control interno | Cuatrimestral | |
14 | Fuente: Procesos SIG, Líder componente Oficina de Planeación | ||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 |