MATRIZ PA-AC 2019 (Preliminar)
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ABCDEFG
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UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
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Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
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SubcomponenteActividadesMeta o productoResponsableFecha
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Subcomponente
Proceso 1

Política de Admón de Riesgos de Corrupción
1.1Elaborar el manual "Estrategia de Administración de Riesgos" de la Universidad de los Llanos ManualOficina de PlaneaciónAbril
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1.2Socializar el manual "Estrategia Administración de riesgos" con los líderes de los procesos, jefes de oficina y colaboradoresSocialización del documentoOficina de PlaneaciónAbril
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Subcomponente
Proceso 2

Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción
2.1Actualizar y valorar posibles riesgos de gestión y corrupción en los procesos (estratégicos, misionales, de apoyo y Evaluación)Mapa de Riesgos Institucional 2019Líderes de ProcesoEnero
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2.2Consolidar Mapa de Riesgos Institucional donde incorpore los Riesgos de Gestión y CorrupciónOficina de PlaneaciónEnero
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Subcomponente
proceso 3

Consulta y divulgación
3.1Invitar a la comunidad universitaria, actores internos y externos a través de la página web a participar y realizar sugerencias, observaciones al Mapa de Riesgos institucionalBoletin informativoOficina de PlaneaciónEnero
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Invitación a los correos institucionalesOficina de PlaneaciónEnero
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3.2Recibir observaciones y si es necesario realizar ajustes al Mapa de Riesgos InstitucionalRevisar observaciones y ajustar si es el casoLider de componente y Oficina de PlaneaciónEnero
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Subcomponente
proceso 4

Monitoreo o revisión
4.1Monitorear y revisar periódicamente Mapa de Riesgos institucional. Si es el caso solicitar ajuste, debidamente justificadoSolicitud a planeación sobre ajustes (incluir justificación)Líderes de Procesoabril y agosto
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Subcomponente
proceso 5
Seguimiento
5.1Realizar Informe de seguimiento periódico a las actividades programadas en el componenteInformes de seguimientoAsesor de control internoCuatrimestral
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Fuente: Procesos SIG, Líder componente Oficina de Planeación
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