ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Dokumen yang DiperiksaKlausul ISO 21001:2018Keterangan - Hal yang Harus Dicek
3
Kebijakan Mutu dan Strategi Jaminan MutuKlausul 5.2, 6.1, 8.1, 10.3Dokumen yang memuat: Kebijakan mutu, strategi, dan dokumen analisis risiko.
4
5
Manual Mutu dan Prosedur Jaminan MutuKlausul 7.5, 8.2, 8.3, 10.3Dokumen yang memuat: Manual mutu, SOP, dan panduan evaluasi.
6
7
Rencana Audit Mutu InternalKlausul 9.2, 9.3, 10.2, 10.3Dokumen yang memuat: Rencana audit, hasil audit, dan laporan tindak lanjut.
8
9
Laporan Hasil Audit MutuKlausul 9.1, 9.3, 10.2Dokumen yang memuat: Laporan hasil audit dan laporan tindakan korektif.
10
11
Laporan Kepuasan StakeholderKlausul 9.1.2, 10.1, 10.3Dokumen yang memuat: Hasil survei dan catatan tindakan perbaikan.
12
13
Sasaran MutuKlausul 6.2, 8.1, 9.3, 10.3Dokumen yang memuat: Daftar sasaran mutu, indikator, dan laporan capaian.
14
15
Master List DokumenKlausul 7.5, 8.2, 10.3Dokumen yang memuat: Daftar induk dokumen beserta versi dan tanggal terakhir revisi.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100