BCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
5
1.0200000Виконавчий комітет Христинівської міської ради04061582
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0210000Виконавчий комітет Христинівської міської ради04061582
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.02183118311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів23575000000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Охорона та раціональне використання природних ресурсів
14
5. Мета бюджетної програми
15
Охорона та раціональне використання природних ресурсів
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Заходи з ліквідації стихійних сміттєзвалищ
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
20
гривень
21
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
22
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
23
1234567891011
24
1Заходи з ліквідації стихійних сміттєзвалищ0,00310000,00310000,000,00309900,36309900,360,00-99,64-99,64
25
26
2Придбання контейнерів для збирання (у т.ч. роздільного збирання) твердих побутових відходів0,00125000,00125000,000,00116748,00116748,000,00-8252,00-8252,00
27
Відхилення виникло в результаті зменшення вартості придбаних контейнерів відповідно проведенної процедури закупівлі через систему "Прозоро"
28
Усього0,00435000,00435000,000,00426648,36426648,360,00-8351,64-8351,64
29
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
30
гривень
31
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
32
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
33
1234567891011
34
1Програма економічного і соціального розвитку Христинівської міської територіальної громади на 2021 рік0,00435000,00435000,000,00426648,36426648,360,00-8351,64-8351,64
35
Відхилення виникло в результаті зменшення вартості придбаних контейнерів відповідно проведенної процедури закупівлі через систему "Прозоро"
36
УСЬОГО0,00435000,00435000,000,00426648,36426648,360,00-8351,64-8351,64
37
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
38
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
39
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
40
12345678910111213
41
Затрат
42
1обсяг видатків на виконання заходівгрн.кошторис0,00310000,00310000,000,00309900,36309900,360,00-99,64-99,64
43
2обсяг видатків на придбання контейнерів за рахунок міського бюджету 20%грн.кошторис0,0025000,0025000,000,0023350,0023350,000,00-1650,00-1650,00
44
3обсяг видатків на придбання контейнерів за рахунок обласного бюджету 80%грн.кошторис0,00100000,00100000,000,0093398,0093398,000,00-6602,00-6602,00
45
Продукту
46
4кількість вивезеного сміття по об"єктах з ліквідації стихійних сміттєзвалищкуб.м.внутрішній облік0,00550,00550,000,00760,00760,000,00210,00210,00
47
5кількість контейнерів, які планується придбатишт.внутрішній облік0,0015,0015,000,0015,0015,000,000,000,00
48
Ефективності
49
6середні витрати на вивезення 1 куб.м. сміття по об"єктах з ліквідації стихійних сміттєзвалищгрн.розрахунок0,00564,00564,000,00408,00408,000,00-156,00-156,00
50
7середня вартість 1 контейнеру придбаного за рахунок коштів місцевого бюджетугрн.розрахунок0,008333,008333,000,007783,007783,000,00-550,00-550,00
51
Якості
52
8темп зростання запланованих видатків по заходах з ліквідації стихійних сміттєзвалищ до попереднього рокувідс.розрахунок0,00255,00255,000,00255,00255,000,000,000,00
53
Аналіз стану виконання результативних показників
54
Відхилення виникло в результаті зменшення вартості придбаних контейнерів відповідно проведенної процедури закупівлі через систему "Прозоро"
55
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
56
Програма має завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього періоду. У 2021 році усі кошти за даною програмою спрямовані на заходи з ліквідації стихійних сміттєзвалищ та придбання контейнерів для збирання (у т.ч. роздільного збирання) твердих побутових відходів.
57
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
58
Міський головаМикола НАКОНЕЧНИЙ
59
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
60
Головний бухгалтерІнна ЗАВАЛІСТА
61
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100