ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Бизнес-модель образовательного центра
3
4
№ПоказательДоля от выручки, %Нормальное значение, рубДоля от выручки, %Фактическое значение, рубКак считать
5
1.0Выручка 100,00%360000
Берем фактическое значение месячной выручки
6
1.1.Количество учеников в мес. На одного преподавателя 30Прогноззируемое количество учеников в мес.
7
1.2.Средний чек, руб6000Средний чек расчитывается по формуле: суммарная выручка / количество клиентов
8
1.3Количество преподавателей2Указываем количество педагогов в нашей школе
9
10
2.0Постоянные расходы65,11%234 400Сумма строк 2.1., 2.2., 2.3.
11
2.1.Rent Cost11,00%39 6000Берем сумму расходов на аренду помещения
12
2.1.1.Аренда помещения11,00%39 600Берем фактическое значение
13
2.2Labor Cost21,11%76 0000Сумма строк 2.2.1. - 2.2.2.
14
2.2.1Фонд оплаты труда (ФОТ), в т.ч. НДФЛ20,00%72 000Берем фактическое значение НАЧИСЛЕННОЙ заработной платы (с учетом НДФЛ)
15
2.2.2.Взносы (ФОМС, ПФР, ФСС, НС и ПЗ)1,11%4 000При пантентной системе налогообложения
16
2.3Другие расходы33,00%118 800Сумма из строк 2.3.1, 2.3.2 и 2.3.3.
17
2.3.1Налогообложение (ПС)1,00%3 600Берем фактическое значение НАЧИСЛЕННЫХ налогов
18
2.3.2Раздаточные материалы, канцтовары16,00%57 600Берем фактическое значение себестоимости всех расходных материалов
19
2.3.3Реклама16,00%57 600В среднем привлечение одного клиента обходится в 1000 рублей
20
21
4.0Прибыль34,89%125 6000Разница между выручкой (1.0) и расходами (2.0)
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100